Empresa EDELNOR S.A.A.

Procedimiento Ambiental Código de identificación PA.008

Revisión 2
Carácter Ambiental
Ámbito EDELNOR
Fecha de aprobación 27 Mayo 2005

Control de Aspectos e Impactos Ambientales

Dpto. Seguridad Ocupacional y Medio

Promotor:
Ambiente
Aprobado por: Gerencia General
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CONTROL DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ÍNDICE

1. OBJETO........................................................................................................... 3
2. ALCANCE ........................................................................................................ 3
3. CONCEPTOS ................................................................................................... 3
4. CONTENIDO .................................................................................................... 4
4.1 Introducción ........................................................................................... 4
4.2 Instrucciones de Control Ambiental..................................................... 4
4.3 Plan de Control Ambiental .................................................................... 5
4.4 Seguimiento de la legislación y requisitos ambientales aplicables .. 6
5. RESPONSABILIDADES .................................................................................. 6
5.1 Sector responsable de la Gestión Ambiental ...................................... 6
5.2 Responsable de la aplicación de las Instrucciones de Control
Ambiental................................................................................................ 7
6. REFERENCIAS ................................................................................................ 7
7. ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA ................................................................ 8
A. ANEXOS .......................................................................................................... 9

Revisión : Comité Técnico Ambiental

Responsable del Sistema de Gestión Ambiental : Ing. Santos Amado

Fecha de aprobación Promotor: Dpto. Seguridad Ocupacional y Medio Visto: Gerencia de Organización y RR.HH.
Ambiente
27 Mayo 2005

Sr. Santos Amado Srta. Rocío Pachas

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1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es definir la forma en que se controlan los aspectos e
impactos ambientales “significativos” y “no significativos controlados” en las instalaciones de
EDELNOR y se verifica el cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a todos los aspectos e impactos ambientales

“significativos” y “no significativos controlados” de EDELNOR identificados según lo
indicado en el Procedimiento Ambiental PA.007, “Identificación y Evaluación de
Aspectos Ambientales”, así como a los nuevos proyectos puestos en
funcionamiento a los cuales se les identifique aspectos ambientales
“significativos” y “no significativos controlados”.

También se incluyen en el ámbito de aplicación del presente procedimiento, los

aspectos e impactos ambientales de las actividades de contratistas y
suministradores que se desarrollan en el interior de EDELNOR.

Quedan excluidas del ámbito de aplicación, las situaciones de emergencia, las

cuales son tratadas en el Procedimiento Ambiental PA.011, “Situaciones de
emergencia”.

3. CONCEPTOS

Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el ambiente (ISO 14001).

Impacto Ambiental: cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso,

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización
(ISO 14001).

Aspectos e impactos ambientales significativos: aquellos aspectos e impactos

ambientales evaluados como “Significativos” tras la aplicación del Procedimiento
Ambiental PA.007, "Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales ".

Aspectos e Impactos Ambientales no Significativos Controlados: aquellos aspectos e

impactos ambientales evaluados como “No Significativos Controlados” tras la
aplicación del Procedimiento Ambiental PA.007, “Identificación y Evaluación de
Aspectos Ambientales”.
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Sistema de Gestión del Mantenimiento: Estrategias de mantenimiento emitidos por la

Línea de Negocios de Distribución Regional (LNDR); PCT.002 “Estrategias de
Mantenimiento de Líneas y Subestaciones” y el PCT.003 “Estrategias de
Mantenimiento de Líneas MT, BT y CT”. Son sistemas para la realización y control
de las operaciones de mantenimiento correctivo y preventivo, este último se basa en
la realización de trabajos periódicos y programados que responden a un calendario o
plan establecido en función del tiempo de funcionamiento de los equipos.

4. CONTENIDO

4.1 Introducción

El control de aspectos e impactos ambientales “significativos” y “no significativos

controlados” comprende:

• El control operacional propiamente dicho, que pretende conseguir que las

actividades que están asociadas con los aspectos ambientales se desarrollen en
condiciones controladas.

• Los métodos de verificación, medición y ensayo que permiten controlar y medir

las características clave de sus operaciones y actividades que puedan tener un
impacto ambiental significativo.

La forma de actuar ante cualquier incumplimiento de los requisitos de control de

aspectos e impactos ambientales establecidos en la documentación del Sistema de
Gestión Ambiental está establecida en el Procedimiento Ambiental PA.004, “No
Conformidades, Acciones Correctoras y Preventivas”.

4.2 Instrucciones de Control Ambiental

Con objeto de controlar los aspectos e impactos ambientales “significativos” y

excepcionalmente los “no significativos controlados”, se elaboran las Instrucciones de
Control Ambiental según la metodología descrita en el Procedimiento Ambiental
PA.002, “Elaboración de la Documentación”.

Cada Instrucción de control ambiental se aplica al control de un grupo de aspectos e

impactos ambientales, de acuerdo con el registro incluido en el anexo 1.

Las Instrucciones de Control Ambiental proporcionan de forma detallada la siguiente

información:
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• Requisitos ambientales aplicables.

• Control operacional.
• Mantenimiento de las instalaciones.
• Medición y ensayo.
• Cálculo y gestión de la información.

En “Requisitos ambientales aplicables” se indica la normativa ambiental aplicable y

los compromisos establecidos, para cada aspecto/impacto ambiental significativo/no
significativo controlado, haciendo referencia, si procede, a las Especificaciones
Legales Ambientales correspondientes.

En “Control operacional” se identifican las operaciones asociadas a cada

aspecto/impacto ambiental significativo/no significativo controlado y se describen las
actividades y responsabilidades de control operacional, haciéndose referencia a las
Normas o Procedimientos Técnicos / Métodos de control correspondientes.

En “Mantenimiento de las instalaciones” se identifican los elementos de las

instalaciones ambientalmente críticos relacionados con el aspecto o el impacto
medioambiental significativo/no significativo controlado y se describen las actividades
y responsabilidades de mantenimiento, haciéndose referencia a las Normas o
Procedimientos Técnicos / Métodos de control correspondientes.

En “Medición y ensayo” se identifican los equipos utilizados para el control de los

parámetros relacionados con el aspecto o el impacto medioambiental significativo/no
significativo controlado y se describen las actividades y responsabilidades de
operación, calibración, mantenimiento, medición y ensayo de estos equipos,
haciéndose referencia a las Normas o Procedimientos Técnicos / Métodos de control
correspondientes.

En “Cálculo y gestión de la información” se identifican los informes a generar, que

permitan verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables, y los
métodos de cálculo utilizados, definiendo las responsabilidades y haciéndose
referencia, cuando proceda, a las Normas o Procedimientos Técnicos / Métodos de
control correspondientes.

4.3 Plan de Control Ambiental

Cada Instrucción de Control Ambiental lleva asociado un Registro denominado Plan

de Control Ambiental (anexo 2) que, a modo de cuadro resumen, define de forma
general el mecanismo de control y verificación de los aspectos e impactos
ambientales “significativos” y “no significativos controlados”.

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El Plan de Control Ambiental asociado a cada Instrucción de Control Ambiental

proporcionará, como norma general, información sobre las actividades a realizar, las
Normas Técnicas o Métodos de control aplicables, las responsabilidades y las
periodicidades de ejecución, para cada una de las siguientes áreas:

- Control operacional
- Mantenimiento de las instalaciones
- Medición y ensayo
- Cálculo y gestión de la información

El responsable de la aplicación de cada Instrucción de Control Ambiental lo será

también de la actualización y archivo del Plan de Control Ambiental asociado,
debiendo enviar copias del mismo al Jefe del sector responsable de la Gestión
Ambiental.

4.4 Seguimiento de la legislación y requisitos ambientales aplicables

El responsable de la aplicación de cada Instrucción de Control Ambiental debe

realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la legislación y los requisitos
ambientales aplicables de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PA.006
“Seguimiento de la Normativa Ambiental – Especificaciones Legales
Ambientales”. Cualquier incumplimiento detectado deberá generar una no
conformidad de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento Ambiental PA.004, “No
Conformidades, Acciones Correctoras y Preventivas”.

Además de lo indicado anteriormente, el Jefe del sector responsable de la Gestión

Ambiental, recopilará trimestralmente los incumplimientos detectados e informará a
las Gerencias respectivas y al Comité Técnico Ambiental.

Por último, en las Revisiones por la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental que
se realizan anualmente, se evalúa el grado de cumplimiento de la legislación y
requisitos ambientales aplicables según lo indicado en el Procedimiento Ambiental
PA.015, “Revisión por la Dirección”.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Sector responsable de la Gestión Ambiental

• Elaborar y actualizar el Registro del anexo 1 (Control de aspectos e impactos

ambientales significativos y controlados).

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• Recopilar trimestralmente los incumplimientos de la legislación y requisitos

ambientales aplicables con objeto de informar a las Gerencias respectivas y al
Comité Técnico Ambiental.

• Archivar el Registro del anexo 1 (Control de aspectos e impactos ambientales

significativos y controlados).

• Mantener en archivo las ediciones actualizadas de los Planes de Control

Ambiental asociados a todas las Instrucciones de Control Ambiental e incluirlos en
el soporte informático disponible.

5.2 Responsable de la aplicación de las Instrucciones de Control

Ambiental

• Elaborar, actualizar y archivar el Plan de Control Ambiental asociado a la

Instrucción de Control Ambiental correspondiente, enviando copia del mismo al
Jefe del sector responsable de la Gestión Ambiental.

• Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la legislación y los requisitos

ambientales aplicables de acuerdo al procedimiento PS.006, generando, cuando
proceda, no conformidades.

• Comunicar al responsable de la Gestión Ambiental, cualquier modificación en

documentos o actividades que puedan afectar a la misma y/o al Plan de Control
Ambiental asociado.

6. REFERENCIAS
MSGA Manual del Sistema de Gestión Ambiental
PA.001 Funciones Ambientales del Comité Ejecutivo y del Comité Técnico Ambiental
PA.002 Elaboración de la Documentación
PA.004 No Conformidades, Acciones Correctoras y Preventivas
PA.006 Seguimiento de la Normativa Ambiental – Especificaciones Legales
Ambientales”.
PA.007 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales
PA.009 Relación con Contratistas y Proveedores
PA.010 Gestión Ambiental de Nuevos Proyectos y Modificaciones
PA.011 Situaciones de Emergencia

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Ambiente
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PA.015 Revisión por la Gerencia General

PA.018 Gestión del Mantenimiento
ICA.002 Control de Ruido y Campo Electromagnético
ICA.004 Almacenamiento de Sustancias Peligrosas
ICA.005 Control de Consumo de Agua y Energía

7. ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA

La presente norma será de aplicación a partir del siguiente día hábil después de la
fecha de su promulgación y su vigencia se mantendrá mientras no sea modificada o
derogada por otra posterior.

Ignacio Blanco
Gerente General EDELNOR S.A.A.

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Ambiente
27 Mayo 2005

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A. ANEXOS

A.1 Control de Impactos Ambientales Significativos

"PA.008 A.1 Control

Impac-Amb Signif.do

A.2 Plan de Control Ambiental (para cada Instrucción de Control Ambiental).

"PA.008 A.2 Plan

Control Ambiental.do

A.3 Control de Revisiones

"PA.008 A.3 Control

Revisiones.doc"

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Ambiente
27 Mayo 2005

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Fecha de Aprobación
A.1 Control de Impactos Ambientales 27 Mayo 2005

Control de Aspectos Significativos – RPA-08-01/nn

Visto: Gerencia de
e Impactos PA.008
Organización y RR.HH.
Ambientales

INSTRUCCIÓN DE CONTROL
IMPACTO SIGNIFICATIVO
AMBIENTAL
Código Descripción Código Descripción
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Fecha de Aprobación:
27 Mayo 2005
A.2. Plan de Control Ambiental - RPA-08/02/nn
Control de Aspectos e Impactos Visto: Gerencia de Organización y
PA.008
Ambientales RRHH

NORMA TÉCNICA
TAREA ACTIVIDAD AMBIENTAL / MÉTODO DE RESPONSABLE PERIODICIDAD
CONTROL
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Fecha de Aprobación
27 Mayo 2005
A.3 Control de Revisiones
Control de Aspectos
Visto: Gerencia de
e Impactos PA.008
Organización y RR.HH.
Ambientales

REVISIÓN MODIFICACIONES FECHA

2 Cambio en documento por adecuación al ISO 27/05/05
14001:2004 y Nueva Estructura Orgánica de la
Empresa.
Cambio en los siguientes Ítems:
2.- Alcances
3.- Conceptos
4.1 Introducción
4.4 Seguimiento de la legislación y requisitos
ambientales aplicables
5.- Responsabilidades
6.- Referencias
A.- Anexos (Los anexos han tenido cambios en el
Encabezado)