INSPECCION GENERAL PLANEADA

PLANTA
Planta: LOGÍSTICA Area :
Responsabl
Lugar de la Inspeccion: ALMACÉN DE TUBOS
Inspeccion :
Codigo: FPR-350-010-01
CLASIFICACION DEL
ÍTEM FECHA: A P.G.
LUGAR( PGA, PGB,PGC)

1.1 Se elaboro APR, PT de forma correcta y los controles establecidos permiten controlar los riesgos.
A

1.2 Se cumple lo planificado en el APR y Permiso de Trabajo

A
Gestión

1 1.3 APR,PT, debidamente archivados

C

1.4 Se realizo charla de 5 minutos

B

1.5 El personal conoce y cumple las Reglas Generales de Siderperu

A

2.1 Los E.P.P. utilizados son los indicados en la matriz de EPP del area
B

2.2 Los trabajadores utilizan sus E.P.P.

EPP

A
2
2.3 Los E.P.P. se encuentran en buen estado
B

EPP, almacenados fuera de herramientas y materiales

B

Pasillos y Corredores de Transito:

Pasillos y corredores de transito peatonal claramente identificados y señalizados , de acuerdo al padron

Gerdau B

Las rutas de circulación de vehículos poseen pasos de peatones

B
3.1
Libre de obstaculos y de materiales que sobresalen
B

Pisos libres de aceites o grasas

B

Los accesos peatonales tiene el espacio suficiente para el transito de personas

B

Escaleras Fijas y moviles:

Bordes de peldaños antideslizantes

B

3.2 Pasamanos en lados descubiertos y sin filos que puedan causar daño
B

Escaleras pintadas(amarillo) , libres de corrosion y desgaste

B

Escaleras moviles con barandas y frenos en las ruedas

A

Instalaciones ( estructuras,iluminacion, ventilacion):

Iluminacion adecuada durante la jornada, en el area de trabajo

B

La iluminacion en las areas de circulacion de personas es adecuado

A
3.3
 3.3
Luminarias limpias y poseen proteccion contra caida
B

Paredes, columnas y techos estan libres de grietas y desgaste excesivo

B

Ventilación ( aire acondicionado, ventiladores, extractores) funcionan correctamente.

B

Señalizacion:

La señalizacion existente en las areas de trabajo se encuentran organizadas, actualizadas y limpias según el
padron Gerdau B
Los contenedores de residuos solidos se encuentran señalizados e identificados de acuerdo al padron de
Gestion Ambiental

Se cuenta con señalizacion de uso obligatorio de EPP, de acuerdo a los riesgos identificados en cada área
B
3.4
Tuberias de gases y liquidos se encuentran identificados y señalizados según padron Gerdau
B

Hay señales de peligro de incendio sobre las sustancias que contienen material inflamable
A

Los paneles de reglas generales y especificas se encuentran publicados y se conservan limpias

C

Los cuadros de la politica integrada , se encuentran disponibles, actualizadas y se conservan limpieas

C

Almacenamiento de materiales , sustancias quimicas y combustibles

CONDICIONES FISICAS

Insumos y productos finales adecuadamente apilados (apilamiento respetando altura maxima), sin riesgo de
rodamiento o colapso A

Las areas de productos no conformes, esta demarcada, identificada y organizada

A

3 Los resíduos de produtos químicos estan identificados y tienen una cobertura de contencion en caso de
derrames, la cobertura esta de acuerdo al volumen almacenado A
Los tanques, cilindros de petroleo, grasa, produtos químicos, etc, cuentan con contenciones y estas estan
limpias. A
3.5

Los residuos estan segregados adecuadamente conforme a las orientaciones de Gestion Ambiental
B

El punto acopio de residuos, organizado y almacenado los residuos correctamente

B
Materiales inflamables o con riesgos de explosion, almacenados de acuerdo a las hojas MSDS, con
señalizacion de advertencia y con acceso restringido B
Materiales separados adecuadamente para evitar incompatibilidades, según las indicaciones de las Hojas de
Seguridad ( MSDS) A

Hojas de seguridad(MSDS) disponibles en el lugar de almacenamiento

B

Gases comprimidos

Ventilación adecuada en el área de almacenamiento

B

Almacenados lejos de fuentes de calor y en un lugar ventilado

A
3.6
Cilindros almacenados verticalmente y protegidos contra caída;
A
Cilindros de Gases diferentes , se encuentran separados entre si a 6 metros de distancia en el lugar de
almacenamiento A

Tanques de GLP y Petroleo, debidamente señalizados y con proteccion contra choques

A
 Equipos de izaje y elementos de izaje

Capacidad de carga claramente identificadas en gruas puente, gruas pluma, montacargas, tecles, guinches
A

Gruas con equipo sonoro en funcionamiento

A
3.7
Acceso hasta el lugar de embarque es seguro y realizado por escaleras o plataformas
B
Elementos de izaje(eslingas acero, eslinga sintetica , eslingas de cadena), tienen la capacidad de carga
impresa o en placas en cada una de estas A
Los elementos de izaje se encuentran en condiciones seguras de operación ( sin retorceduras, desgaste ,
roturas, quemaduras) A

3.8 Pre uso

Se realiza check de pre-uso para los equipos designados

A

Los equipos inspeccionados con check de pre uso, estan en condiciones seguras de operación
A

Equipos Electricos

Tableros electricos, debidamente señalizados , indicando el nivel de tension y cerrados

B
Accesos a Sub estaciones electricas y transformadores, debidamente señalizados , indicando el nivel de
tension y con acceso restringido y con puertas cerradas A
3.11
Cables electricos, con alislamiento en condiciones seguras
A
Los tomacorrientes , fuentes de alimentación de energía y las máquinas tienen identificación nominal de
tensión (440/220vac, 12 Vdc, 24 Vdc). B

Herramientas electricas provistas con aislamiento adecuado a la tension de trabajo

B
EMERGENCIA

4.1 Extintores en su lugar, con inspeccion mensual y dentro de la fecha de vigencia

Puntos especificos del area EQUIPOS DE

4 Extintores, camillas, tomas de agua contra incendio libres de obstaculos y debidamente señalizado
A

4.3 Se cuenta con camillas para respuesta a emergencia

B

5.1
de trabajo

5.2

5 5.3

5.4

5.5

Maximo Puntaje Posible

Criterios de Calificacion de la
Criterio de Evaluación
inspección Puntos Alcanzado

0% - 69,9% Deficiente Cumple 1

% Alcanzado en la
70% - 79,9% Regular No Cumple 0 IGP
80% - 100% Bueno No Aplica N.A.
ERAL PLANEADA
NTA
Area : ALMACÉN CHIMBOTE
Responsable de
Inspeccion :

Criterio de
Evaluacion
Observaciones
 1

2 Debe establecerse acciones correctivas para las no

conformidades detectadas y registarlas en la matriz de medicion y
matriz de acciones correctivas; para las observaciones PG-A, PG-
B se deben adoptar medidas correctivas inmeditas que permitan
100.00 controlar el riesgo, hasta la implementacion de las definitivas
 INSPECCION GENERAL PLANEADA
PLANTA
Planta: LOGÍSTICA Celula : Almacen Ch

Lugar de la Inspeccion: ALMACÉN DE TUBOS

Codigo: FPR-350-010-01

CLASIFICACION DEL RIESGO DEL LUGAR A INSPECCIONAR( PGA,

ÍTEM A P.G. JUN
PGB,PGC)

1.1 Se elaboro APR, PT de forma correcta y los controles establecidos permiten controlar los riesgos.
A 1
1.2 Se cumple lo planificado en el APR y Permiso de Trabajo
A 1
Gestión

1 1.3 APR,PT, debidamente archivados

C 1
1.4 Se realizo charla de 5 minutos
B 1
1.5 El personal conoce y cumple las Reglas Generales de Siderperu
B 1

2.1 Los E.P.P. utilizados son los indicados en la matriz de EPP del area 1
B

2.2 Los trabajadores utilizan sus E.P.P. 1

EPP

A
2
2.3 Los E.P.P. se encuentran en buen estado 1
B

EPP, almacenados fuera de herramientas y materiales 1

B

Pasillos y Corredores de Transito:

Pasillos y corredores de transito peatonal claramente identificados y señalizados , de acuerdo a pradron

Gerdau
0
B

Las rutas de circulación de vehículos poseen pasos de peatones 0

B
3.1
Libre de obstaculos y de materiales que sobresalen 0
B

Pisos libres de aceites o grasas 0

B

Los accesos peatonales tiene el espacio suficiente para el transito de personas 0

B

Escaleras Fijas y moviles:

Bordes de peldaños antideslizantes 0

B

3.2 Pasamanos en lados descubiertos y sin filos que puedan causar daño 1
B

Escaleras pintadas(amarillo) , libres de corrosion y desgaste 1

B

Escaleras moviles con barandas y frenos en las ruedas 1

A

Instalaciones ( estructuras,iluminacion, ventilacion):

Iluminacion adecuada durante la jornada, en el area de trabajo 0

B

La iluminacion en las areas de circulacion de personas es adecuado 1

A
3.3
 3.3
Luminarias limpias y poseen proteccion contra caida 0
B

Paredes, columnas y techos estan libres de grietas y desgaste excesivo 0

B

Ventilación ( aire acondicionado, ventiladores, extractores) funcionan correctamente. 1

B

Señalizacion:

La señalizacion existente en las areas de trabajo se encuentran organizadas, actualizadas y limpias

según el padron Gerdau
1
B
Los contenedores de residuos solidos se encuentran señalizados e identificados de acuerdo al padron
de Gestion Ambiental
1

Se cuenta con señalizacion de uso obligatorio de EPP, de acuerdo a los riesgos identificados en cada
área
1
B
3.4
Tuberias eléctricas se encuentran identificados y señalizados según padron Gerdau N.A.
B

Hay señales de peligro de incendio sobre las sustancias que contienen material inflamable 0
A

Los paneles de reglas generales y especificas se encuentran publicados y se conservan limpias 1

C

Los cuadros de la politica integrada , se encuentran disponibles, actualizadas y se conservan limpieas 1

C

Almacenamiento de materiales , sustancias quimicas y combustibles

CONDICIONES FISICAS

Insumos y productos finales adecuadamente apilados (apilamiento respetando altura maxima), sin
riesgo de rodamiento o colapso
1
A

Las areas de productos no conformes, esta demarcada, identificada y organizada 0

A

3 Los resíduos de produtos químicos estan identificados y tienen una cobertura de contencion en caso de
derrames, la cobertura esta de acuerdo al volumen almacenado
0
A
Los tanques, cilindros de petroleo, grasa, produtos químicos, etc, cuentan con contenciones y estas
estan limpias.
0
A
3.5

Los residuos estan segregados adecuadamente conforme a las orientaciones de Gestion Ambiental 1
B

El punto acopio de residuos, organizado y almacenado los residuos correctamente 1

B
Materiales inflamables o con riesgos de explosion, almacenados de acuerdo a las hojas MSDS, con
señalizacion de advertencia y con acceso restringido
0
B
Materiales separados adecuadamente para evitar incompatibilidades, según las indicaciones de las
Hojas de Seguridad ( MSDS) 0
A

Hojas de seguridad(MSDS) disponibles en el lugar de almacenamiento 0

B

Gases comprimidos

Ventilación adecuada en el área de almacenamiento

B 1

Almacenados lejos de fuentes de calor y en un lugar ventilado

A 1
3.6
Cilindros almacenados verticalmente y protegidos contra caída;
A 1
Cilindros de Gases diferentes , se encuentran separados entre si a 6 metros de distancia en el lugar de
almacenamiento A N.A.

Tanques de GLP y Petroleo, debidamente señalizados y con proteccion contra choques

A 1
 Equipos de izaje y elementos de izaje

Capacidad de carga claramente identificadas en gruas puente, gruas pluma, montacargas, tecles,
guinches
0
A

Gruas con equipo sonoro en funcionamiento 1

A
3.7
Acceso hasta el lugar de embarque es seguro y realizado por escaleras o plataformas
1
B
Elementos de izaje(eslingas acero, eslinga sintetica , eslingas de cadena), tienen la capacidad de
carga impresa o en placas en cada una de estas
1
A
Los elementos de izaje se encuentran en condiciones seguras de operación ( sin retorceduras,
desgaste , roturas, quemaduras)
0
A

3.8 Pre uso

Se realiza check de pre-uso para los equipos designados N.A.

A

Los equipos inspeccionados con check de pre uso, estan en condiciones seguras de operación 1
A

Equipos Electricos

Tableros electricos, debidamente señalizados , indicando el nivel de tension y cerrados 1

B
Accesos a Sub estaciones electricas y transformadores, debidamente señalizados , indicando el nivel
de tension y con acceso restringido y con puertas cerradas
1
A
3.11
Cables electricos, con alislamiento en condiciones seguras 1
A
Los tomacorrientes , fuentes de alimentación de energía y las máquinas tienen identificación nominal de
tensión (440/220vac, 12 Vdc, 24 Vdc).
1
B

Herramientas electricas provistas con aislamiento adecuado a la tension de trabajo

B
1

1
EMERGENCIA

4.1 Extintores en su lugar, con inspeccion mensual y dentro de la fecha de vigencia

Puntos especificos del area EQUIPOS DE

4 Extintores, camillas, y tomas de agua contra incendio libres de obstaculos y debidamente señalizado
A
1

4.3 Se cuenta con camillas para respuesta a emergencia 1

B

5.1
de trabajo

5.2

5 5.3

5.4

5.5

Maximo Puntaje Posible 56

Criterios de Calificacion de la inspección
Puntos Alcanzado 38
0% - 69,9% Deficiente % Alcanzado en la IGP 67.86
N.
70% - 79,9% Regular Inspeccionado por Pizarro
80% - 100% Bueno Fecha Inspeccion 28/06/13

Criterio de Evaluacion
Cumple 1
No Cumple 0
No Aplica N.A.
macen Chimbote

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 0

1 1 1 1 1 1 N.A.

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1
0 0 1

0 0 0
0 0 0

0 1 1
0 0 1

0 0 0
0 0 1

0 0 0 1 1
1

1 1 1
0 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1
 0 0 0
0 0 1

0 0 0
0 0 1

1 1 1 N.A.
1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

N.A.
N.A. N.A. N.A. N.A.

0 0 0
0 0 0

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

0 0 0
0 0 1

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

0 0 1 1
1 1

0 0 0 0
0 0

1 1
1 1 1 1

1 1
1 1 1 1

1 1
1 1 1 1

N.A.
N.A. N.A. N.A. N.A.

1 1
1 1 1 1
 0 0 0
0 0 0

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

0 0 0
0 0 0

1 1 1 1
N.A N.A

1 1 1 1
1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1
1 1 1 1

1 1
1 1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1
1 1 1 1

56 56 57 57 57 56

41 41 43 46 46 49
73.21 73.21 75.44 80.70 80.70 87.50
N. N. N. N.
N. Pizarro
Pizarro Pizarro Pizarro Pizarro
30/07/13 25/08/13 25/09/13 25/11/13 26/12/13