SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO: P-SIG-004

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1.
OBJETIVO
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+/-: En algunos Casos.

✔ Objetivo: Define sin ambigüedad el tema y el propósito del procedimiento. Sirve también para completar la información al título.
✔ Alcance: Su propósito es establecer los límites de aplicabilidad de los documentos del Sistema de Gestión.
✔ Condiciones Específicas: Hace referencia a las aclaraciones que sean necesarias como efectuar políticas, recomendaciones, instrucciones, aplicación de uso

(cuando se usa, como se usa).

✔ Definiciones: Contiene la lista de términos técnicos con sus significados y la equivalencia de palabras y abreviaturas que se emplean en el tipo de documento

y se consideran convenientes incluir para una mejor interpretación del mismo.

✔ Responsable: Indica el cargo de la persona o las personas de la empresa responsables de la gestión o aplicación del procedimiento.
✔ Desarrollo - Estructura: Se realiza una descripción, la cual puede ser detallada y en párrafo de las actividades a realizar, indicando el responsable de la misma

y mención de la evidencia generada según corresponda, en el caso de los formatos corresponde a una tabla estructura de campos para evidenciar o programar una serie

de actividades.
✔ Documentos: Recopilación de documentos nombrados en el desarrollo del documento.
✔ Historial: Incluye las dos últimas descripciones de los cambios del documento, en la siguiente tabla:

✔ Anexos: Información requerida para un mejor desarrollo y aplicación del documento.

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6.2
CONTROL DE REGISTROS

XXXXXX, garantizará la legibilidad de los registros aplicando en la medida de lo posible las siguientes condiciones:

✔ Serán con letra legible (preferiblemente imprenta).

✔ Debe llenarse a tinta.
✔ Llenar todos los espacios y si no aplica colocar N/A.
✔ Evitar tachones y enmendaduras.
✔ Firmar con nombres de quien diligencia.
✔ Nombres del cargo.
✔ Los registros deben utilizarse en tiempo real.
✔ Hacerlo en consecutivo.
✔ Archivarlo correctamente en sitio y carpeta correspondiente.
✔ Diligenciar las observaciones si son necesarias.
✔ Tener en cuenta las copias, si se requiere.

La identificación de los registros se realizará por medio de los códigos descritos en la estandarización de Documentos.

El Control de los Registros se llevará por medio del formato “Listado de Control de Registros” FGM-04.
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7.
DOCUMENTOS

✔ FGM-01 Solicitud de Creación, Modificación y/o eliminación de Documentos.

✔ FGM-03Listado Maestro de Documentos.
✔ FGM-04Listado de Control de Registros.
8.
HISTORIAL
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