San Jose del Cabo a 28 de Abril de 2020

LINEAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

 La información que se maneje en el departamento de compras será confidencial,

quedando estrictamente prohibido divulgarla.
 Las adquisiciones se harán conforme a las necesidades de los diferentes
departamentos de la empresa. Previa autorización de Gerencia General.
 Todas las condiciones de compra deben estar respaldadas por escrito mediante
cotizaciones, facturas, requisición de compra, órdenes de compra, etc. Y con su
respectiva autorización firmada de Gerencia General.
 Todo articulo o producto de nueva adquisición deberá estar autorizado por
Gerencia General; Se solicitará una muestra y en base a la aprobación de esta se
solicitará el pedido. Bajo las condiciones de compra establecidas por el
departamento.
 Se deberán respetar los acuerdos de los convenios de compra con los distintos
proveedores. En base a las condiciones de compra que se hallan pactado.
 Todo pedido con carácter de urgente, es decir que se solicite fuera del tiempo
establecido para realizar la compra. Y este cause algún gasto adicional de cualquier
índole será cubierto por la persona que lo solicito.
 Los precios de venta y de reposición serán establecidos por Gerencia General en
base a los costos que le proporcione el encargado de compras. Ningún precio de
reposición o venta será modificado sin la autorización de gerencia general.
 Para la adquisición de materiales y/o productos que se requieran para la
realización de un evento tiene que solicitarse con tiempo de anticipación a la fecha
pactada; no se realiza ningún pedido si no hay un anticipo de por medio por parte
del cliente.
 Entregar en tiempo y forma conforme al proceso de pago todas las ordenes de
compra para su programación de pago, dando el seguimiento oportuno y
solicitando a contabilidad notifique en caso de que el pago no pueda realizarse con
anticipación.
 Realizar las bajas de inventario de los artículos DAÑADOS Y PERDIDOS revisando
que el reporte de cierre de evento concuerde con lo reportado por bodega.
Reporte será notificado por correo electrónico al departamento de compras para
proceder con la baja. Si el reporte no se notifica a las áreas correspondientes la
coordinadora del evento será la responsable en subir las reposiciones.
 Realizar bajas de inventario por mal manejo de artículos y productos deberá de
llenarse un formato con el que se respalde la baja por parte del encargado de
bodega y Gerencia General; una vez reportado y autorizado se envía al
departamento de RH para sus descuentos correspondientes.