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de Compra generadas DEBERÁN LLEVAR
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ORDEN DE COMPRA N.º XX-XXXX

ANEXO 1: CLAUSULAS GENERALES DE LOS SUMINISTROS A “SEM SPA”.

Primera.- GENERALES.
Las condiciones generales especificadas a continuación serán válidas y aplicables como
contrato a las partes de conformidad al artículo 1545 del Código Civil en concordancia con
los artículos 3, y 96 al 160 del Código de Comercio, para todos los efectos mientras no
sean revocadas total o parcialmente por SEM INVERSIONES E INGENIERIA SPA., en lo
sucesivo SEM SPA, en la Orden de Compra cursada al proveedor.

No se considerarán las condiciones generales de venta impresas en los documentos del

PROVEEDOR sobre las cuales no haya mediado aceptación escrita.

Segunda.- PRECIOS:
Los precios incluidos en los documento generados en base al formato anexo
Fo.SIG.AB.01.04 Orden de Compra, son firmes, para el material suministro, en el lugar de
entrega, libre de fletes y con el embalaje adecuado para el comercio interior, por lo que no
se admitirán aumentos de ningún tipo o por ninguna causa sobre los precios indicados.
Los precios especificados en este documento se han fijado, de acuerdo con la oferta,
tomando en cuenta para su cálculo los plazos, la forma de pago acordado y su incidencia en
dichos precios.

Tercera.- ACEPTACIÓN:
Las órdenes de Compra generadas quedarán firme automáticamente en el momento en que
llegue a poder de SEM SPA el duplicado de la Orden de Compra firmada por el Proveedor,
según lo prescrito en el artículo 101 del Código de Comercio.
El PROVEEDOR devolverá vía digital el duplicado de la Orden de Compra firmada, antes de
transcurridos quince días hábiles, a partir de la fecha de envío de la misma. El comienzo de
la ejecución de las tareas encomendadas por la Orden de Compra sin cumplir este requisito,
implicará la aceptación sin reservas de todas las estipulaciones de la misma.

Cuarta.- GARANTÍAS:
El PROVEEDOR garantiza por 18 meses los equipos, materiales o elementos suministrados
y acepta cambiar, sustituir a su costo y al más breve plazo cualquier elemento que no
funcione adecuadamente debido a las fallas o desperfectos atribuibles a la fabricación de los
equipos, a sus componentes o a su ensamblaje de origen.
Los materiales suministrados se deberán ajustar siempre y en forma exacta en su calidad,
peso, medidas y demás características a lo expresado en el documento anexo
Fo.SIG.AB.01.04 Orden de Compra y sus documentos técnicos anexos, entendiéndose que
cuando así no ocurra, será de cuenta del PROVEEDOR y a su costo y responsabilidad el
retiro de los materiales defectuosos del lugar donde estuvieran depositados y su reposición,
en el mismo lugar, por otros nuevos plenamente conformes a lo solicitado por SEM SPA. Del
mismo modo se procederá con aquellos suministros que fueran rechazados por la
Inspección de Obras.
La entrega del suministro por el PROVEEDOR, o la recepción y/o utilización total o parcial
del mismo por parte de SEM SPA., o incluso su pago, no supone conformidad o aceptación
de SEM SPA. al suministro, que se entenderá aceptado cuando se hayan efectuado los
ensayos y pruebas pertinentes a los que esté obligado SEM SPA. o le ordene realizar la
Inspección Técnica del “PROYECTO”, con resultados favorables, aplicándose a plenitud el
artículo 1823 del Código Civil.

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En el caso de que SEM SPA. detectara por medio de los ensayos y/o pruebas pertinentes la
no conformidad de los materiales provistos de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, y
que el PROVEEDOR no realizara la reposición del material en tiempo y forma, SEM SPA.
quedará facultada a adquirirlos a un tercero y a utilizar para el pago de los mismos cualquier
saldo pendiente de pago y/o las garantías que el PROVEEDOR hubiera extendido a favor de
SEM SPA., ya sea de esta ORDEN DE COMPRA, o de cualquier otra ORDEN DE COMPRA
emitida a favor del PROVEEDOR.

Quinta. OBLIGACIÓN DE TRANSFERIR EL DOMINIO:

No se considerará suministrado el material mientras el PROVEEDOR, no haya realizado
todos los actos y entregado todos los documentos, que se requieran para transferir el
Dominio a SEM SPA. de las provisiones requeridas, esto es que haya operado el Título y la
Tradición, conforme a los artículos 670 y 684 del Código Civil. Rige a plenitud la Obligación
de Saneamiento por Evicción, según prescribe el artículo 1838 y 1839 del Código Civil.

Sexta. INSPECCIONES:

Todo Material o Servicio provisto en base a Orden de Compra estará sujeto a inspección. El
Vendedor facilitará al personal de inspección todos los elementos necesarios para la
realización de los ensayos y sin costo adicional para SEM SPA.
Podrá llevarse a cabo sin previo aviso la inspección del material durante cualquier etapa de
fabricación, almacenaje (durarte las horas normales de trabajo, en el domicilio denunciado
por el Proveedor) o transporte, pudiendo el Comprador, a su solo juicio, realizar la
inspección en el lugar de recepción. En caso de que las inspecciones y ensayos se llevasen
a cabo en el lugar de fabricación y/o embalaje, el Proveedor deberá suministrar a los
Inspectores sin cargo, todas las facilidades y asistencias razonables incluyendo, además de
las muestras, acceso a los planos, instalaciones y datos de producción, si los hubiese
En todos los casos en que tal condición se indique en la Orden de Compra o la inspección
del Comprador así lo solicite, el Proveedor deberá adjuntar, a la Guía de Despacho que
acompaña a la mercadería, el Certificado de Calidad correspondiente y las copias de los
ensayos que avalen dicha certificación. La entrega de la documentación indicada en el
párrafo precedente, es requisito indispensable para dar curso a la facturación del material
entregado, tomándose como fecha de factura, sin excepción alguna, la fecha de
presentación de la certificación que se trata.
El derecho de inspeccionar, ensayar y, cuando fuera necesario, rechazar los Materiales o
Equipos después de la llegada de los mismos al lugar de recepción, no estará de ninguna
manera limitado o desistido en razón de que los Materiales o Equipos hayan sido
previamente inspeccionados, ensayados y hayan sido aprobados por la Inspección, con
anterioridad a la entrega de los mismos.
El Comprador tendrá derecho al rechazo, devolución o sustitución de Materiales o Equipos,
siendo suficiente para ello una comunicación fehaciente, sin que sea necesario su
aceptación o sentencia judicial previa.
Todo rechazo, devolución o sustitución, cualquiera que fuese su causa, implicará
conjuntamente el de la totalidad de los Ítems que conformen la Guía de Despacho del
Proveedor, donde se incluyen el/los Equipos y/o Materiales cuestionados, salvo que se
resolviese su aceptación parcial.
El rechazo, devolución o sustitución, inhibe, automáticamente, todo pago pendiente sobre
el/los Materiales y/o Equipos observados.
La facultad de rechazar carecerá de límite de tiempo, con lo cual queda modificada

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expresamente la disposición del correspondiente artículo del Código de Comercio.

En caso de rechazo, los gastos de transporte de ida y vuelta y manipuleo que demanden los
elementos observados, serán a cargo del Vendedor,
El Vendedor conviene en reemplazar o corregir, sin cargo para el Comprador, cualquier
Material y/o Equipo que no está de acuerdo con las especificaciones técnicas, pudiendo el
Comprador, en dicho supuesto, requerir controles de calidad a instituciones especializadas,
cuyos costos serán cargados al Proveedor.
En caso de que el Proveedor no efectúe la corrección o reemplazo del Material o Equipo,
como se requiere en esta Orden de Compra, el Comprador podrá corregir o reemplazar
dicho Material y/o Equipo y cargar al Proveedor el costo del mismo.
Nada de lo expuesto en esta cláusula liberará de ninguna manera al Proveedor de cualquier
garantía u otras obligaciones estipuladas en la presente Orden de Compra.

Séptima.- DE LA CESION.-
a) General.
El Contratista no podrá ceder las Ordenes de Compra, ya sea en todo o en parte de ellas,
voluntariamente, por ministerio de la ley o de otra forma, sin el previo consentimiento escrito
de “SEM SPA.”. Toda cesión no autorizada de esta Orden de Compra será considerada
nula por parte de “SEM SPA.”. Sujeto a lo anterior, las disposiciones de esta Orden de
Compra redundarán en beneficio y serán vinculantes para los sucesores y cesionarios de
las Partes.
Asimismo, el “PROVEEDOR” no podrá prendar esta Orden de Compra, ni constituir otras
garantías o gravámenes que pudiesen afectarla. El incumplimiento con lo dispuesto en esta
cláusula será causal suficiente para que “SEM SPA.” la deje sin efecto.
“SEM SPA”, podrá ceder sus derechos y obligaciones en esta Orden de Compra, sea total o
parcialmente. Si ello ocurriere deberá notificar al “PROVEEDOR”, mediante carta certificada
dirigida a su domicilio legal.
b) Cesión de créditos incluidos en facturas.
De acuerdo a la Ley N° 19.983 sobre la “Cesión de Créditos en Facturas”, el
“PROVEEDOR” podrá ceder dichos créditos siguiendo el procedimiento establecido en
dicha ley y en los artículos 1.901 y siguientes del Código Civil. Salvo por lo indicado
precedentemente, el “PROVEEDOR” no afectará ningún derecho derivado de los pagos o
créditos en virtud de esta Orden de compra.
El pago de la factura cuyo crédito haya sido cedido de acuerdo con el párrafo anterior, será
efectuado por “SEM SPA.” al cesionario del mismo, una vez notificada la respectiva cesión
a su Gerente de Administración y Finanzas, por un Ministro de Fe competente, conforme se
establece en la ley y en esta Cláusula. El pago se efectuará menos las deducciones a que
tenga derecho “SEM SPA” de acuerdo con la Orden de Compra.
La cesión de la factura o facturas a terceros no relevará al “PROVEEDOR” de sus
obligaciones o responsabilidades en virtud de la Orden de Compra, ni privará a “SEM SPA.”
de ejercer todos y cada uno de sus derechos en virtud de la misma. Para asegurar la
transparencia de la cesión del crédito, el “PROVEEDOR” estará obligado a informar todo lo
anterior al cesionario del crédito.
Si debido a la infracción de las obligaciones precedentes, “SEM SPA.” quedare sujeto a
una reclamación o demanda por el cesionario del crédito, se conviene por este acto que el
“PROVEEDOR” se tendrá en incumplimiento de esta cláusula y “SEM SPA.” podrá resolver
esta Orden de Compra por incumplimiento del “PROVEEDOR”, sin perjuicio de su derecho
de demandarlo para recuperar los montos indebidamente pagados, más reajustes por
inflación e intereses.

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Tanto el cedente como el cesionario del crédito, no podrán solicitar el pago de

indemnizaciones por daños y perjuicios, si “SEM SPA.” resuelve la Orden de Compra por
anticipado o ejerce sus derechos en virtud de ella.
El pago que “SEM SPA.” efectúe al cesionario del crédito incluido en la factura, en virtud de
la respectiva notificación, será el pago definitivo de ese crédito y de la obligación respectiva
y lo anterior no se alterará por causas que afecten la cesión del crédito o su notificación;
incluso si dicha cesión pudiere invalidarse por algún motivo.
Para pagos convenidos efectuar a treinta (30) días de la presentación de la factura, las
Partes convienen en que la notificación oportuna es aquella en que se otorga la información
a más tardar quince (15) días antes del vencimiento del plazo de treinta (30) días. En todos
los demás casos, el “PROVEEDOR” consultará con “SEM SPA.”, sobre el plazo de
notificación.

8. PENALIZACIÓN:
Esta ORDEN DE COMPRA quedará sujeta a las penalizaciones que se indican en las
cláusulas particulares.

9. INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR:

El incumplimiento de los plazos de entrega, así como el incumplimiento por parte del
PROVEEDOR de los requisitos legales y disposiciones aplicables a la Orden de Compra,
facultará a SEM SPA. para exigir el cumplimiento forzado de la obligación incumplida, o
bien, a dar por resuelta la presente Orden de Compra, y en ambos casos, con derecho a
exigir la indemnización de todos los perjuicios causados por el referido incumplimiento,
conforme reza el artículo 1552 del Código Civil.
Serán consideradas causales de incumplimiento por parte del PROVEEDOR, entre otras, las
siguientes:
a) La extinción de la personalidad jurídica del PROVEEDOR.
b) La quiebra, insolvencia y/o cesación o suspensión de pagos del PROVEEDOR.
c) El incumplimiento por el PROVEEDOR de todas o alguna de las obligaciones que le
impone este documento.
d) La falta de cumplimiento de las Garantías de los materiales objeto de la Orden de
Compra.

10. FACTURACIÓN Y PAGO:

El envío de las facturas relativas a la presente Orden de Compra, deberá ser simultáneo a la
entrega de la mercancía, conjuntamente con la Guía de Despacho y cualquier otra
documentación que acredite su entrega. Cualquier retraso injustificado en la recepción de las
facturas, afectará consecuentemente al plazo de pago convenido.
La recepción de las Facturas será en: Av. Nueva Providencia 200 – Providencia – Santiago.
En las facturas respectivas deberá hacerse mención expresa a la presente Orden de
Compra.

11. RESOLUCIÓN DE LITIGIOS:

SEM SPA. y el PROVEEDOR y el Proveedor acuerdan que las diferencias que pudieran
existir en la interpretación, validez y cumplimiento de esta Orden de Compra, serán resueltas
amistosamente entre las partes. En caso de no lograrse un acuerdo las partes se obligan a
someter su conocimiento en única instancia a la resolución de un Árbitro, que será Arbitrador
en el Procedimiento y de Derecho en cuanto al fondo, renunciando las partes a todo recurso
en contra de sus resoluciones, excepto el de Queja.

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12. Código de Conducta.

El Proveedor se compromete a cumplir con todas sus obligaciones y a ejercer sus derechos
respetando los más altos estándares de probidad y honestidad, cumpliendo íntegramente y
en todo momento con el Código de Conducta de SEM SPA y su Guía de Cumplimiento, los
que se adjuntan como Anexo 7 al presente contrato, como parte integrante del mismo,
asimismo debe cumplir toda otra disposición aplicable referida a la ética y transparencia en
los negocios. El Proveedor declara conocer y comprender los documentos citados, y se
obliga a darles entero cumplimiento en toda situación, sin excepción. Ningún acto en
contraposición con normas éticas podrá ser interpretado como un mandato de SEM SPA El
incumplimiento por parte de cualquier previsión contenida en el Código de Conducta y/o su
Guía de Cumplimiento, será considerado un incumplimiento sustancial del contrato.

13. Confidencialidad.-
Si con motivo de la ejecución de la Obra, El pudiera recibir información confidencial por
parte de “SEM SPA.”, asume El Proveedor la obligación a observar un absoluto compromiso
de confidencialidad respecto de la información recibida, conforme los siguientes resguardos:
1.- El Proveedor tratará como confidencial toda la información técnica de Proyecto que haya
recibido.
2.- El Proveedor utilizará tal información técnica solamente al grado necesario para la
ejecución de la Obra.
3.- El Proveedor no divulgará ninguna información técnica a otros y tomará medidas para
prevenir acceso a otros.
4.- El Proveedor conviene que limitará el acceso de tal información, únicamente a los
empleados que razonablemente requieren algún grado información para alguno de los
propósitos antedichos y quién o quienes se obligan a tratar de igual forma y a un grado
equivalente en la manera aquí prevista, con respecto a secreto, a uso, y a divulgación.
5.- En el evento que El no procediere con el propósito antedicho, deberá responder a “SEM
SPA.” por todo eventual perjuicio causado.

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ANEXO 2: CLAUSULAS PARTICULARES DE LOS SUMINISTROS A “SEM SPA.”.

1.- MODALIDAD CONTRACTUAL:

La modalidad contractual de la ORDENes DE COMPRA son a “Serie de Precios
Unitarios”, por lo que el PROVEEDOR conoce y acepta que:
a) las cantidades de las Provisiones indicadas en la ORDEN DE COMPRA son estimativas,
de carácter referencial, y que tendrán variaciones a medida que se defina la Ingeniería de
Detalle, por lo que dichas cantidades no están garantizadas por SEM SPA
b) por lo indicado en el punto precedente, el PROVEEDOR renuncia a cualquier tipo de
reclamo indemnizatorio contra SEM SPA. por las posibles reducciones en las cantidades de
las Provisiones;
c) el monto total de esta Orden de Compra, y de los correspondientes Facturas, será el que
surja de la multiplicación de las cantidades efectivamente provistas a la Obra, multiplicadas
por los Precios Unitarios indicados en la presente ORDEN DE COMPRA.-

2.- ALCANCE DE LA PROVISIÓN:

El alcance de la Provisión a cargo del PROVEEDOR incluye lo contenido en los documento
anexo Fo.SIG.AB.01.04 Orden de Compra

3.- PRECIOS:
Los precios indicados en la respectiva ORDEN DE COMPRA incluyen todos los costos por
materiales, manejo, carga, transporte, descarga, mano de obra, leyes sociales, equipos,
pruebas y todas las partidas de costos, honorarios, impuestos, aranceles, gastos generales,
contingencias, imprevistos y utilidades para la total y completa ejecución de los trabajos por
parte del PROVEEDOR, con la sola excepción del IVA (Impuesto al Valor Agregado) que se
indica por separado.
Los precios indicados las ORDENES DE COMPRA están expresados en Pesos Chilenos, y
serán fijos e invariables no estando afectos a ningún tipo de variación ni reajuste durante el
período señalado.

4.- FORMA DE PAGO:

La factura correspondiente, deberá contener el Nombre del “PROYECTO”, el Número de la
Orden de Compra y deberá detallar:
 el importe del Impuesto al Valor Agregado;
 el importe total de la Factura.-
Las facturas deben venir acompañadas, según corresponda, de la siguiente documentación:
 Guía de despacho firmada por el receptor del bien.
 Estados de pagos firmados en original por el administrador de Contrato.
 Impresión del número de recepción SAP
 Copia de la Orden de Compra.
La fecha de emisión de las facturas no debe tener una antigüedad superior a 10 días
corridos, respecto de la fecha de recepción del documento.

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 El pago se realizará a 30 días desde fecha de recepción conforme de la factura.

 La emisión de la factura debe ser a nombre de: SEM INVERSIONES E INGENIERIA
SPA. Rut N.º 76.773.128-0 y el lugar de presentación y pago será en oficinas SEM
INVERSIONES E INGENIERIA SPA, Ruta D 41, Parcela 4, sitio 18, Bellavista, La
Serena
5.- DOCUMENTACIÓN APLICABLE:
Cada vez que se haga referencia a una determinada Orden de Compra, se entenderá que la
referencia comprende además de a ella misma, a todos los anexos, documentos y planos
incorporados a la misma.
En caso de discrepancias, el Orden de Prelación de los documentos será el siguiente:
1.- Cláusulas Particulares de esta Orden de Compra (Según Anexo 2).-
2.- Documentos Técnicos Anexos.
3.- Cláusulas Generales de esta Orden de Compra (Según Anexo 1).-
4.- Oferta del PROVEEDOR.-
Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, son plenamente aplicables a este presente
contrato, los artículos 1560 a 1566 del Código Civil, sobre Interpretación de los Contratos.

6.- LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROVISIONES:

El lugar de la entrega será el contenido en el documento formal debidamente firmado tanto

por SEM SPA como por el respectivo proveedor.

7.- FLETES Y SEGUROS:

El flete hasta el sitio de entrega y su costo está a cargo del PROVEEDOR e incluido en los
precios de la presente Orden de Compra. El seguro de los suministros a transportar y su
costo están a cargo y es responsabilidad del PROVEEDOR, y está incluido en los precios de
la respectiva Orden de Compra.
Será responsabilidad del PROVEEDOR que sus equipos y/o personal cuenten con las
exigencias técnicas y habilitaciones correspondientes a la función que desempeñarán.
El PROVEEDOR tendrá respecto de lo vehículos y equipos móviles involucrados en el
suministro, contratada Póliza de SEGURO DE EQUIPOS MÓVIL CONTRATISTA Y
VEHICULOS COMERCIALES, con cobertura de daño propio y RC de cobertura mínima de
UF 1.000.
Cobertura: Responsabilidad por daño a la propiedad o daños corporales o muerte de
terceras partes resultantes de la propiedad, del uso y mantenimiento de los vehículos
propios, rentados, alquilados o utilizados por el Contratista, de acuerdo con la ley aplicable.
Los seguros contratados por el PROVEEDOR, en los casos que correspondan, deberán
sujetarse a las siguientes especificaciones:
a) Si PROVEEDOR dejase de contratar o de mantener vigente alguno de los seguros que le
corresponde contratar, en conformidad a las normas del presente Contrato, “SEM SPA.”,
podrá, sin perjuicio de reservarse los derechos y acciones correspondientes, contratar,
mantener en vigencia o recontratar dichos seguros según corresponda a nombre y cuenta
del PROVEEDOR pagando las primas correspondientes con cargo a éste. En tal caso “SEM
SPA” a su opción podrá deducir en cualquier momento, las sumas desembolsadas por estos
conceptos de cualquier pago que deba efectuar al PROVEEDOR o en caso de que no
existieren pagos pendientes, ejecutar las garantías.
b) Los seguros que deba proveer el PROVEEDOR deberán contar con la aprobación previa
de “Korda SpA.” antes del inicio de alguna actividad relacionada con los riesgos cubiertos

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por los mismos.

c) El PROVEEDOR estará obligado a acreditar a “SEM SPA.” la contratación y pago de las
primas de los seguros que le correspondan.

8.- PLAZOS DE ENTREGA:

__________________________________________________________________________
______________

9.- PENALIDADES:
El incumplimiento de los plazos de entrega, por causas imputables al “PROVEEDOR”,
facultará a “SEM SPA en conformidad a los artículos 1535, 1551 y 1557 del Código Civil,
para imponer una penalización de 0,3% (cero comas dos por ciento), por cada día de atraso,
sobre el valor del embarque / entrega que esté atrasado. El monto total en concepto de
penalidades nunca podrá ser superior al equivalente del 10% (diez) del importe de la Orden
de Cambio sin IVA, incluidas las ampliaciones y modificaciones.

10.- CONTACTOS.

Por KORDA SPA.:

Compras : Sr. ____________ – Celular: ___________.
Jefe de Administración y Servicios Generales : Sr. ____________ – Celular: ____________.

Por el PROVEEDOR:

Ventas : Sr. _____________ (____________/ ____________).