Cuestionario-6ta Auditoría Interna FR-CAI-004-S (GC-CL)

Código: FR-CAI-004-S(GC-CL)
CUESTIONARIO DE CALIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

Versión: 003
SISTEMA DE GESTIÓN Fecha de Actualización: 04/10/2019
Fecha: 14/07/2020
PARA SER LLENADO POR EL AUDITADO
Procedimiento Especifico De Revisión Por La

Procedimiento: Dirección Área: Alta Dirección
"PR-RED-021-SG"
Auditado: Ing. Jaime Wolfenzon
Auditores: Ing. Nessy Belandria
1. - Puntualidad para empezar la Auditoria
Muy Bueno X Bueno Regular Malo
2. - Desempeño del Auditor
A.- Las preguntas que le efectuaron fueron claras
B.- Como califica al Auditor en su trato
3. - Calidad y legitimidad de los hallazgos recogidos
Muy Bueno Bueno X Regular Malo
OBSERVACIONES
Sobre que ítems 1 X 2 3
Detallar: Por ser primera vez vía zoom hubo algunos problemas de sonido al inicio.
PARA SER LLENADO POR EL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN
1. - Puntualidad para la entrega de los informes
2. - Cumplimiento del cronograma de auditoría y la lista de verificación.
PUNTAJE DE CUESTIONARIO DE EVALUACION DE AUDITORES INTERNOS
PRIMERA PARTE (LLENA Auditado)

Muy Buena Buena Regular Mala
Pregunta 1 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 2A 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 2B 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 3 7.5 6 5.5 4.13
Total 30 24 22 16.52
SEGUNDA PARTE (LLENA RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN)

Pregunta Muy Buena Buena Regular Mala
Pregunta 1 23.33 16.67 10 8.33
Pregunta 2 23.33 16.67 10 8.33
Pregunta 3 23.33 16.67 10 8.33
Total 70 50 30 25
Firma del Auditado

Versión: 003
Fecha: 14/07/2020
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO DE COMPRAS POR IMPORTACIÓN Y

Procedimiento: Área: Compras
NACIONAL "PR-COM-006-S(GC-CL)"
Auditado: Milagros Guevara / Sandra Salcedo / Yessida Berrospi
OBSERVACIONES
Sobre que ítems 1 2 3
Detallar:

Pregunta 1 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 2A 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 2B 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 3 7.5 6 5.5 4.13
Total 30 24 22 16.52

Pregunta 1 23.33 16.67 10 8.33
Pregunta 2 23.33 16.67 10 8.33
Pregunta 3 23.33 16.67 10 8.33
Total 70 50 30 25
Firma del Auditado

Versión: 003
Fecha: 14/07/2020
Procedimiento Especifico de Desarrollo de Producto

Procedimiento: Área: Desarrollo de Producto
"PR-DES-008"
Auditado: Olga Carhuatocto
Auditores: Ing. Karen Ocampo
OBSERVACIONES
Detallar: No hay

Pregunta 1 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 2A 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 2B 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 3 7.5 6 5.5 4.13
Total 30 24 22 16.52

Pregunta 1 23.33 16.67 10 8.33
Pregunta 2 23.33 16.67 10 8.33
Pregunta 3 23.33 16.67 10 8.33
Total 70 50 30 25
Firma del Auditado

Versión: 003
Fecha: 14/07/2020
Procedimiento Especifico de Despacho Exportación

Procedimiento: "PR-PTE-009-S(GC-CL)" Área: Despacho Exportación
"PR-S&B-016-S(GC-CL)"
Auditado: Srta. Mirian Guielac
OBSERVACIONES
Detallar: No hay

Pregunta 1 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 2A 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 2B 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 3 7.5 6 5.5 4.13
Total 30 24 22 16.52

Pregunta 1 23.33 16.67 10 8.33
Pregunta 2 23.33 16.67 10 8.33
Pregunta 3 23.33 16.67 10 8.33
Total 70 50 30 25
Firma del Auditado

Versión: 003
Fecha: 14/07/2020
Procedimiento Específico de Diseño y Matricería "PR-

Procedimiento: Área: Diseño y matricería
D&M-010"
Auditado: Walter Quichis / Jorge Manayay
OBSERVACIONES
Detallar:

Pregunta 1 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 2A 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 2B 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 3 7.5 6 5.5 4.13
Total 30 24 22 16.52

Pregunta 1 23.33 16.67 10 8.33
Pregunta 2 23.33 16.67 10 8.33
Pregunta 3 23.33 16.67 10 8.33
Total 70 50 30 25
Firma del Auditado

Versión: 003
Fecha: 14/07/2020
Sistema de Gestion de Calidad (MA-SGC-001 PR-IDO-

Procedimiento: 007-S(GC-CL)+PR-TRA-017-S(GC-CL)+PR-SAI-020-S(GC- Área: SGC
CL)
Auditado: Qco. Elena Valiente Porras
Auditores: Ing. Luis Aranibar Borja
Muy Bueno x Bueno Regular Malo
OBSERVACIONES
Detallar: No hay

Pregunta 1 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 2A 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 2B 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 3 7.5 6 5.5 4.13
Total 30 24 22 16.52

Pregunta 1 23.33 16.67 10 8.33
Pregunta 2 23.33 16.67 10 8.33
Pregunta 3 23.33 16.67 10 8.33
Total 70 50 30 25
Firma del Auditado

Versión: 003
Fecha: 14/07/2020
Procedimiento Específico de Mantenimiento

Procedimiento: Área: Mantenimiento
"PR-MAN-012"
Auditado: Ing. Marcos Castilla
OBSERVACIONES
Detallar:

Pregunta 1 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 2A 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 2B 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 3 7.5 6 5.5 4.13
Total 30 24 22 16.52

Pregunta 1 23.33 16.67 10 8.33
Pregunta 2 23.33 16.67 10 8.33
Pregunta 3 23.33 16.67 10 8.33
Total 70 50 30 25
Firma del Auditado

Versión: 003
Fecha: 14/07/2020
Procedimiento Especifico de Sistemas y Backup

Procedimiento: Área: Sistemas y Backup
"PR-S&B-016-S(GC-CL)"
Auditado: Jose Antonio de la Torre
OBSERVACIONES
Detallar: No hay

Pregunta 1 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 2A 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 2B 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 3 7.5 6 5.5 4.13
Total 30 24 22 16.52

Pregunta 1 23.33 16.67 10 8.33
Pregunta 2 23.33 16.67 10 8.33
Pregunta 3 23.33 16.67 10 8.33
Total 70 50 30 25
Firma del Auditado

Versión: 003
Fecha: 14/07/2020
PR-ALM-001-S(GC-CL)-Procedimiento Especifico de
Procedimiento: Área: Almacenes Internos
Almacenes Internos.
Auditado: Ulises Bevilacqua
Auditores: Luis Aranibar
OBSERVACIONES
Detallar:

Pregunta 1 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 2A 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 2B 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 3 7.5 6 5.5 4.13
Total 30 24 22 16.52

Pregunta 1 23.33 16.67 10 8.33
Pregunta 2 23.33 16.67 10 8.33
Pregunta 3 23.33 16.67 10 8.33
Total 70 50 30 25
Firma del Auditado

Versión: 003
Fecha: 14/07/2020
Procedimiento Especifico de Ventas Exportacion PR-

Procedimiento: Área: VENTAS EXPORTACION
VEX-018-S(GC-CL)
Auditado: Sr. Carlos Wong - Sr. Octavio Edwards
Auditores: Qco. Jessica Cabezas
OBSERVACIONES
Detallar:

Pregunta 1 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 2A 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 2B 7.5 6 5.5 4.13
Pregunta 3 7.5 6 5.5 4.13
Total 30 24 22 16.52

Pregunta 1 23.33 16.67 10 8.33
Pregunta 2 23.33 16.67 10 8.33
Pregunta 3 23.33 16.67 10 8.33
Total 70 50 30 25

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CUESTIONARIO DE CALIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

PARA SER LLENADO POR EL AUDITADO

Procedimiento Especifico De Revisión Por La

Auditado: Ing. Jaime Wolfenzon

Auditores: Ing. Nessy Belandria

1. - Puntualidad para empezar la Auditoria

Muy Bueno X Bueno Regular Malo

2. - Desempeño del Auditor

A.- Las preguntas que le efectuaron fueron claras

Muy Bueno X Bueno Regular Malo

B.- Como califica al Auditor en su trato

Muy Bueno X Bueno Regular Malo

3. - Calidad y legitimidad de los hallazgos recogidos

Muy Bueno Bueno X Regular Malo

Sobre que ítems 1 X 2 3

PARA SER LLENADO POR EL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

1. - Puntualidad para la entrega de los informes

Muy Bueno X Bueno Regular Malo

2. - Cumplimiento del cronograma de auditoría y la lista de verificación.

Muy Bueno X Bueno Regular Malo

3. - Calidad y legitimidad de los hallazgos recogidos

Muy Bueno X Bueno Regular Malo

PUNTAJE DE CUESTIONARIO DE EVALUACION DE AUDITORES INTERNOS

PRIMERA PARTE (LLENA Auditado)

SEGUNDA PARTE (LLENA RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN)

Firma del Auditado

PARA SER LLENADO POR EL AUDITADO

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO DE COMPRAS POR IMPORTACIÓN Y

Auditado: Milagros Guevara / Sandra Salcedo / Yessida Berrospi

Auditores: Ing. Nessy Belandria

1. - Puntualidad para empezar la Auditoria

Muy Bueno Bueno X Regular Malo

2. - Desempeño del Auditor

A.- Las preguntas que le efectuaron fueron claras

Muy Bueno Bueno X Regular Malo

B.- Como califica al Auditor en su trato

Muy Bueno Bueno X Regular Malo

3. - Calidad y legitimidad de los hallazgos recogidos

Muy Bueno Bueno X Regular Malo

Sobre que ítems 1 2 3

PARA SER LLENADO POR EL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

1. - Puntualidad para la entrega de los informes

Muy Bueno X Bueno Regular Malo

2. - Cumplimiento del cronograma de auditoría y la lista de verificación.

Muy Bueno X Bueno Regular Malo

3. - Calidad y legitimidad de los hallazgos recogidos

Muy Bueno X Bueno Regular Malo

PUNTAJE DE CUESTIONARIO DE EVALUACION DE AUDITORES INTERNOS

PRIMERA PARTE (LLENA Auditado)

SEGUNDA PARTE (LLENA RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN)

Firma del Auditado

PARA SER LLENADO POR EL AUDITADO

Procedimiento Especifico de Desarrollo de Producto

Auditado: Olga Carhuatocto

Auditores: Ing. Karen Ocampo

1. - Puntualidad para empezar la Auditoria

Muy Bueno X Bueno Regular Malo

2. - Desempeño del Auditor

A.- Las preguntas que le efectuaron fueron claras

Muy Bueno X Bueno Regular Malo

B.- Como califica al Auditor en su trato