LIQUIDACIÓN S.P.S.E.

18-18 - 52 - 12626327

FACTURA N° 1 - 34027486

ROSA BARBARA
SAN LUIS C/123
CALETA OLIVIA

N° Cliente: 340790009800 spse.ar

Localidad Ruta Folio Categoría Usuario C.U.I.T. Cond. I.V.A.
34 0790 009800 5 RESIDENCIAL 27379003333 CONSUMIDOR FINAL

Período N° Medidor Fecha Lectura Estado Anterior Estado Actual Consumo

02/24 5526100 24/01/2024 1572 kWh 1831 kWh 259 kWh

VENCIMIENTO: 11/03/2024 TOTAL : $ 9.529,32

ENERGÍA
301 SERVICIO DE ENERGIA 259 kWh $ 3.539,77
AGUA
303 SERVICIO DE AGUA $ 2.123,86
ENERGÍA PÚBLICA
381 SERVICIO DE ENERGIA PUBLICA $ 1.000,00
SUBTOTAL $ 6.663,63
LIQUIDACION

OTROS
393 PLAN DE PAGO A partir del 01 de agosto 2023, la factura en papel dejará
$ 4.950,58
de ser impresa y solo se generará factura electrónica,
398 VALE SANTA CRUZ TARIFA SOCIAL $ -3.484,25 bajo Resolución 208/2023. Quedarán exceptuadas,
IMPUESTOS NACIONALES aquellas personas que se acerquen a las oficinas
309 I.V.A. 21 % $ 1.399,36 comerciales y soliciten continuar con su impresión y
reparto antes de la mencionada fecha.

De acuerdo a la Segmentación Energética Nacional, Usted se encuentra en

la categoria

INGRESOS BAJOS

Sr. Usuario: tenga bien informarse sobre las obligaciones presentes en el Reglamento para el
Suministro de Energía Eléctrica, Reglamento de Saneamiento y Reglamento Constructivo de
Energía Eléctrico, disponibles en la web https://spse.ar. Conectarse clandestinamente a
nuestras redes de agua y energía eléctrica constituye un delito. La falta de pago de la factura
una vez transcurrido quince (15) días hábiles administrativos a partir del vencimiento de la
TOTAL : $ 9.529,32 misma, ocacionara la suspensión del servicio.

Fecha Emisión: 10/02/2024 Venc. Próxima Factura: 10/04/2024

Cod. CESP : 0035063005078226 Venc. CESP : 13/02/2024
El Cargo Fijo y Variable incluye el F.C.T.
CONSUMO

CODIGO PAGO MIS CUENTAS : 34340790009800

CODIGO DE LINK PAGOS : 394340790009800

Vencimiento C.A.I : 20/02/2024 Número C.A.I : 50063205516910

SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS

SOCIEDAD DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO
Factura Periodo Cliente MEDIDOR Factura Periodo Cliente MEDIDOR
1-34027486 02/24 34340790009800 5526100 1-34027486 02/24 34340790009800 5526100

$ 9.529,32 $ 9.529,32