AI-FO-02

Versión 2
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PROGRAMA DE AUDITORIAS (año)

No Tipo de Alcance de Lugares de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
auditoria auditoria auditoria Observaciones
(procesos) (sitios) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Criterios de auditoria:
1.-
2.-
3.-
n.-
1 2 3 4 5 Semanas del mes Fecha:

Elaboró Revisó Autorizaron

Responsable de Auditorias Internas de la Calidad Jefe del Depto. de Gestión de la Calidad Representante de la Dirección Rector

Periodo vacacional
Auditoria planeada
Auditoria Realizada

INSTRUCCIÓN DE LLENADO:
1.- En el encabezado se especifica el año en que se llevará a cabo la auditoría interna.
2.- Columna 1: Se refiere al consecutivo de las auditorías programadas durante el año.
3.- Columna 2: Se trata del tipo de auditorías, es decir, Ordinarios u Extraordinarias.
Ordinarias: Son las auditorías planificadas preferentemente al inicio de año.
Extraordinarias: Aquellas auditorías que se incluyen adicionalmente al programa a petición del titular del proceso o Alta Dirección en el transcurso del año.
4.- Columna 3: Se refiere a los procesos del SGC a auditar.
5.- Columna 4: Se trata de los sitios en donde se llevará a cabo la auditoría (Unidades Municipales/Rectoría)
6.- Columna 5: Es el periodo en que se realizará la auditoría.
7.- La fecha del programa se refiere al período en que se autorizó el mismo. Las subsecuentes fechas se tratan de modificaciones en el programa, particularmente por inclusión de auditorías.
-Cuando se añadan observaciones en la última columna del programa, no implica cambio en la fecha del documento.
8.- Los criterios de auditoría sirven para precisar la logística de la auditoría. Se complementan con los criterios del plan de auditoría.
9.- El registro del programa de auditoría debe contener el nombre y firmas de quién elaboró, revisó y autorizó.