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  • Programa Anual Auditoria 2021

    Cargado por

    Hanss Rodriguez
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    Este documento presenta el programa anual de auditoría de una organización. El objetivo del programa es contribuir a la mejora del desempeño y determinar la eficacia del sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2015. El programa utilizará recursos humanos como auditores internos y recursos tecnológicos. Se identifican riesgos como el incumplimiento del programa y se propone un seguimiento permanente para mitigarlos. El cronograma incluye auditorías internas y externas programadas de los diferentes procesos de la

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    Programa Anual auditoria 2021

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    Programa Anual Auditoria 2021

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    Año en curso: Fecha de revisión de cumplimiento de programa:

    Objetivo del Programa: Contribuir a la mejora, su desempeño y determinar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
    Criterios: Requisitos de Normas aplicables como ISO 9001:2015
    Recursos: - Humanos: Profesionales de Control Interno del Sistema de Gestión, auditores internos
    Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico Institucional.
    Financiero: Presupuesto asignado
    Riesgos: - Incumplimiento / aplazamiento del Programa de Auditoría por labores internas.
    Mitigación del Riesgo: Seguimiento permanente del Programa.

    ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
    PROCESO A AUDITAR OBSERVACIONES
    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
    Contexto de la Organización
    Sistema de Gestión de Calidad
    Administración y finanzas
    TI
    Alta Dirección
    Gestión de Intermediación
    Legal
    Comunicaciones

    Auditoría Programada Programada

    Auditoria Auditoria
    Comentarios interna ISO externa ISO
    9001:2015 9001:2015

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