IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL - LINEA BASE

Código:
Version:
Fecha:
Página 1 de X

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

1 Eliminación

Gerencia OPERACIONES Equipo Evaluador: LUIS VARGAS RUITON 2 Sustitución

Área OPERACIONES HECTOR DELGADO RODRIGUEZ 3 Controles de ingeniería

Fecha de elaboración 08-01-21 JONATHAN RODRIGUEZ SEBASTIANI 4 Señalización, alertas y/o control administrativo

Fecha de actualización 5 EPP adecuado

Evaluación Descripción de las Medidas de Control Actuales

Reevaluación
Inicial

Sub Procesos / Etapas R/ Equipo de Protección

No. Actividad Tarea Peligros Riesgos F S RP Eliminación Sustitución Controles de Ingenieria Control Administrativo F S RR Acción de Mejora Quién / Cuándo
del Proceso NR Personal (EPP)

Conductas Inapropiadas del conductor al

Atropellos, choque, colisión, volcadura, Transitar por vías autorizadas por el cliente, mantener señalización
conducir.(No usar cinturón de seguridad, Curso manejo a la defensiva ,Revisión (Check List) del Área de SSOMA,
NR derrames de hidrocarburos y otros C 3 13 adecuada de acuerdo al estandar, revisar la presencia de muros de EPP Básico C 4 18 Programar OPT periodicamente.
Hablar por teléfono,Comer y/o , Beber, exceso vehiculo.Operador calificado y certificado Supervisor de Área.
fluidos del vehículo. seguridad.
de velocidad ,no realizar su check list)

Conductas Inadecuadas de los pasajeros ( No Atropellos, choque, colisión, volcadura,

Transitar por vías autorizadas por el cliente, señalizadas con Área de SSOMA,
NR usar el cinturón de seguridad, distraer al derrames de hidrocarburos y otros C 3 13 EPP Básico C 4 18
mantenimiento periódico y muros. operador de Vehículo.
conductor) líquidos del vehículo.

Curso de fatiga y Somnolencia ,Charla Procedimiento Trabajo,

Condiciones físicas inadecuadas del
Atropellos, choque, colisión, volcadura, examen pre Difusión PET CHA-MANP-01
conductor. (bajo la influencia del alcohol o Remplazar al Transitar por vías autorizadas por el cliente, señalizadas con Área de SSOMA/
NR derrames de hidrocarburos y otros C 2 8 ocupacional y control de alcotest. EPP Básico C 3 13 Traslado interno y externo de
drogas, enfermedad común, fatiga y conductor mantenimiento periódico y muros. Supervisor de área.
líquidos del vehículo PET CHA-MANP-01 Traslado interno y externo de personal, personal, materiales y herramientas
somnolencia)
materiales y herramientas
Curso manejo a la defensiva, Charla
Choque, colisión, volcadura, derrames Control de velocidad 40 Km/ h en vía libre, uso de ploteo. Disminuir Curso manejo a la defensiva Procedimiento de Trabajo Área de SSOMA,
Condiciones climáticas adversas (neblina,
NR de hidrocarburos y otros fluidos del C 4 18 velocidad a 20 Km/h en zonas urbanas o anexas, este atento a ,Revisión (Check List) del vehiculo.Operador calificado y EPP Básico C 5 22 ,Revisión (Check List) del Supervisor de Área,
lluvia, escarcha, granizo, Hielo otros)
vehículo condiciones de ruta, pase de ehículos, animales personas y clima. certificado. vehiculo.Operador calificado y operador.
certificado.
Choque, colisión, volcamiento,derrames
Traslado de personal Jefe de Equipos,
Problemas mecánicos de hidrocarburos y otros líquidos del C 2 8 Cumplimiento Programa Mantenimiento. EPP Básico C 3 13
hacia el área de conductor
vehículo
trabajo.
Choque, colisión, volcamiento, Control de velocidad 40 Km/ h en vía libre, uso de ploteo. Disminuir Curso manejo a la defensiva, charla
Curso manejo a la defensiva, charla en Procedimiento de Trabajo Área de SSOMA/
NR Tránsito por superficie en mal estado derrames de hidrocarburos y otros C 4 18 velocidad a 20 Km/h en zonas urbanas o anexas, este atento a EPP Básico C 5 22 en Procedimiento de Trabajo al
al Conductor, análisis de ruta. Supervisor de área.
líquidos del vehículo condiciones de ruta. Conductor, análisis de ruta.

Curso manejo a la defensiva, Charla

Choque, colisión, volcadura, derrames Control de velocidad 40 Km/ h en vía libre, uso de ploteo. Disminuir Curso manejo a la defensiva, Charla Procedimiento de Trabajo Procedimiento de Trabajo
Área de SSOMA,
NR Espacio restringido en la vía de hidrocarburos y otros fluidos del C 4 18 velocidad a 20 Km/h en zonas urbanas o anexas, este atento a ,Revisión (Check List) del vehiculo.Operador calificado y EPP Básico C 5 22 ,Revisión (Check List) del
Supervisor de Área.
vehículo condiciones de ruta, pase de vehículos, animales personas y clima. certificado vehiculo.Operador calificado y
certificado
Supervisor de
Impacto/Volcadura/Caida al mismo o a Remplazar al Monitoreo continuo en las horas Guardia/SSOMA,
NR Sonnolencia/Fatiga C 2 8 Comunicación sobre el estado de fatiga al supervisor de guardia. EPP Básico C 3 13
diferente nivel, Atropello conductor criticas de fatiga Operadores/Permanent
e

Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de

trabajo.
- Divulgación lavado de manos y prevención COVID-19
- Señalización lavado de manos
- Uso de EPP
-Plan Covid
Uso de Mascarillas Área de ssoma,
Agentes Biológicos COVID 19 Exposicion a Covid 19 B 2 5 C 3 13 Difusión de Plan Covid
Comunitarias supervisor de área.
- Control de las medidas de bioseguridad y barreras de
protección.
- Eliminar correctamente desechos orgánicos.
- Señalización que indique riesgo biológico
-Distancia Social 1.5 metros
-Mantener areas de trabajo ventiladas

Desplazamiento por superficie irregular

Resbalones, caídas al mismo y
NR (topografía, vegetación, barro. C 4 18 Caminar por zonas, determinadas, y libres de obstáculos Señalización del área de trabajo EPP Básico C 5 22
diferente nivel
Piedras, etc.)

Evitar trabajos con

personal de piso durante
Capacitación en tormentas eléctricas: En alerta Roja se paraliza
la tormentas, Contar con detector de tormentas portátil Vehículos totalmente Sensibilización mensual en
las actividades y el Personal acude al refugio autorizado. Área de SSOMA,
NR Tormentas eléctricas. Exposición a descarga eléctrica/Muerte C 2 8 Retirarse de fuentes o cerrados, contenedores en el área de trabajo, colocación de EPP Básico. C 3 13 actuación durante tormentas
En alerta amarilla las actividades de alto riego se paralizan. supervisor de área
charcos de agua, áreas sistemas de alarmas y avisos en el área de trabajo. eléctricas
Análisis de Riesgo al inicio de la jornada de trabajo (ATS).
abiertas, techos, zonas
altas.
 Evaluación Descripción de las Medidas de Control Actuales
Reevaluación
Inicial

Sub Procesos / Etapas R/ Equipo de Protección

No. Actividad Tarea Peligros Riesgos F S RP Eliminación Sustitución Controles de Ingenieria Control Administrativo F S RR Acción de Mejora Quién / Cuándo
del Proceso NR Personal (EPP)

EPP Básico,
Implementación al
personal con trajes
Hipotermia, problemas circulatorios y
Ingerir alimentos y para agua para días de
cardio vasculares, Rigidez Información al personal sobre la exposición al frio sus síntomas y
NR Exposición a frio ambiental. C 4 18 bebidas Descanso en lugares calientes, Protección de manos y pies lluvia. D 5 24
muscular, confusión mental,afecciones consecuencias, Alternación de tareas,
calientes. Y ropa térmica,
respiratorias.
cortavientos Ingerir
alimentos y bebidas.
Reconocimiento y calientes.
señalización del área
de trabajo.

Evitar exposición
Consumo de agua en el área de trabajo, colocación de avisos de
prolongada solar en las Uso de protector solar > 30 FPS, tomar descanso en áreas con
Exposición a radiación solar Lesiones a índice de UV, capacitación al trabajador en los efectos de la Área de ssoma,
Radiación solar C 4 18 horas centrales del día ( sombras. Uso de ropas con manga larga para evitar la exposición a la EPP Básico, C 5 22
la piel, efectos sobre la salud. radiación solar, y conductas de protección personal, Rotación de supervisor de área.
entre las 10 hora y las 15 radiación.
trabajadores,
horas aproximadamente)

Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de

trabajo.
- Divulgación lavado de manos y prevención COVID-19
- Señalización lavado de manos
- Uso de EPP
-Plan Covid
Uso de Mascarillas Área de ssoma,
Agentes Biológicos COVID 19 Exposicion a Covid 19 B 2 5 C 3 13 Difusión de Plan Covid
Comunitarias supervisor de área.
- Control de las medidas de bioseguridad y barreras de
protección.
- Eliminar correctamente desechos orgánicos.
- Señalización que indique riesgo biológico
-Distancia Social 1.5 metros
-Mantener areas de trabajo ventiladas

Conductas Inadecuadas del conductor

Atropellos, choque, colisión,
Mientras conduce. (No usar Curso manejo a la defensiva, Charla Procedimiento de Trabajo Área de SSOMA,
volcamiento, derrames de hidrocarburos Transitar por vías autorizadas por el cliente, señalizadas con
NR cinturón de seguridad, Hablar por teléfono, C 2 8 ,Revisión (Check List) del vehiculo.Operador calificado y EPP Básico C 3 13 Supervisor de Área,
y otros líquidos del mantenimiento periódico y bermas.
Comer y/o , Beber, exceso de velocidad ,no certificado RRHH.
vehículo.
chequear diariamente el móvil a cargo)

Condiciones físicas inadecuadas del
NR conductor. (bajo la influencia del alcohol,
enfermedad común, fatiga y somnolencia)
Atropellos, choque, colisión, Curso de fatiga y Somnolencia ,Charla Procedimiento Trabajo,
Remplazar al Transitar por vías autorizadas por el cliente, señalizadas con Área de SSOMA/
volcamiento, derrames de hidrocarburos C 2 8 examen pre EPP Básico C 3 13
conductor mantenimiento periódico y bermas. Supervisor de área.
y otros líquidos del vehículo ocupacional y control de alcotest.

Curso manejo a la defensiva, Charla

Choque, colisión, volcamiento, Curso manejo a la defensiva, Charla Procedimiento de Trabajo Procedimiento de Trabajo Área de SSOMA,
Condiciones climáticas adversas (neblina,
NR derrames de hidrocarburos y otros C 4 18 Control de velocidad al transitar por la vía . ,Revisión (Check List) del vehiculo.Operador calificado y EPP Básico C 5 22 ,Revisión (Check List) del Supervisor de Área,
lluvia, escarcha, granizo, Hielo otros)
líquidos del vehículo certificado. vehiculo.Operador calificado y RRHH, operador.
certificado.

Choque, colisión, volcamiento,derrames

Jefe de Equipos,
NR Condiciones mecánicas deficientes de hidrocarburos y otros líquidos del C 2 8 Cumplimiento Programa Mantenimiento. EPP Básico C 3 13
conductor
vehículo

Choque, colisión, volcamiento, Control de velocidad 40 Km/ h en vía libre, uso de ploteo. Disminuir
Curso manejo a la defensiva, charla en Procedimiento de Trabajo Área de SSOMA/
NR Tránsito por superficie en mal estado derrames de hidrocarburos y otros C 4 18 velocidad a 20 Km/h en zonas urbanas o anexas, este atento a EPP Básico C 5 22
al Conductor, análisis de ruta. Supervisor de área.
líquidos del vehículo condiciones de ruta.

Choque, colisión, volcamiento,

Curso manejo a la defensiva, Charla Procedimiento de Trabajo Área de SSOMA,
derrames de hidrocarburos y otros Transitar por vías autorizadas por el cliente, señalizadas con
NR Espacio restringido en la vía C 4 18 ,Revisión (Check List) del vehiculo.Operador calificado y EPP Básico C 5 22 Supervisor de Área,
líquidos del vehículo, lesiones músculos mantenimiento periódico y bermas.
Transporte de cabina certificado RRHH.
esqueléticas.
y contenedores en
cama baja y/o Inspección durante el viaje del templado y aseguramiento de la
Difusión PET CHA-MANP-01
plataformas hacia el Inspección de Plataformas, aseguramiento de cargas con el uso de carga.
NR Caída de la carga Golpes, chancones, aplATSamientos. C 2 8 EPP Básico D 2 12 Traslado interno y externo de Operador de equipos.
área de instalación. fajas, cadenas, templadores, rachet. PET CHA-MANP-01 Traslado interno y externo de personal,
personal, materiales y herramientas
materiales y herramientas
Agresión física o verbal, vandalismo, Transitar por vías autorizadas por el cliente, señalizadas con Curso manejo a la defensiva, Charla Procedimiento de Trabajo, Área de SSOMA/
NR Protestas, disturbios o delincuencia. C 4 18 EPP Básico D 5 24
robos Atropello. mantenimiento periódico y bermas. Difusión del Plan de Emergencias Supervisor de área.
Curso manejo a la defensiva, reuniones de inicio de jornada, Área de SSOMA/
Choque, colisión, volcamiento,
Transitar por vías autorizadas por el cliente, señalizadas con Procedimiento de Trabajos en transporte de Supervisor de área,
NR Condición Nocturna. derrames de hidrocarburos y otros C 3 13 EPP Básico D 3 17
mantenimiento periódico y bermas. carga, inspección de luces de equipos, colocación de cintas Jefe de equipos,
líquidos del vehículo
reflectivas. operador.

Área de SSOMA/
Choque, colisión, volcamiento, Control de velocidad 40 Km/ h en vía libre, uso de ploteo. Disminuir
Conducción Inadecuada o imprudente de Curso de manejo a la defensiva, reuniones de inicio de jornada, Supervisor de área,
NR derrames de hidrocarburos y otros C 2 8 velocidad a 20 Km/h en zonas urbanas o anexas, este atento a EPP Básico D 2 12
terceros. Aplicación del procedimiento de transporte de carga. Jefe de equipos,
líquidos del vehículo condiciones de ruta, pase de de vehículos, animales personas y clima.
operador.

Control de velocidad 40 Km/ h en vía libre, uso de ploteo. Disminuir

NR Presencia de animales y peatones en ruta Atropellamiento a animales y peatones C 2 8 velocidad a 20 Km/h en zonas urbanas o anexas, este atento a EPP Básico C 3 13 Operador del Equipo.
condiciones de ruta, pase de de vehículos, animales personas y clima.
 Evaluación Descripción de las Medidas de Control Actuales
Reevaluación
Inicial

Sub Procesos / Etapas R/ Equipo de Protección

No. Actividad Tarea Peligros Riesgos F S RP Eliminación Sustitución Controles de Ingenieria Control Administrativo F S RR Acción de Mejora Quién / Cuándo
del Proceso NR Personal (EPP)

Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de

trabajo.
- Divulgación lavado de manos y prevención COVID-19
- Señalización lavado de manos
- Uso de EPP
-Plan Covid
Uso de Mascarillas Área de ssoma,
Agentes Biológicos COVID 19 Exposicion a Covid 19 B 2 5 C 3 13 Difusión de Plan Covid
Comunitarias supervisor de área.
- Control de las medidas de bioseguridad y barreras de
protección.
- Eliminar correctamente desechos orgánicos.
- Señalización que indique riesgo biológico
-Distancia Social 1.5 metros
-Mantener areas de trabajo ventiladas

Se inspeccionará constantemente Area

Caida de personal, resbalones, Previo reconocimiento de la zona de trabajo,realizar un adecuado
NR Clima adverso C 3 13 EPP Básico. D 4 21 los taludes, de ser necesario se Operaciones/Permanen
visibilidad por neblina densa. desquinche, señalización del área de trabajo y colocación de avisos
solicitará al área de geología te

Capacitación y entrenamiento en
ATS y estandar de tormetas eléctricas, comunicación GyM , equipos portatiles
Tormenta Eléctrica Exposición a descarga eléctrica/Muerte C 2 8 EPP Básico. C 3 13 estandar de tormentas eletricas, uso
permanente, conocer los numeros de emergencias. / Permanente
de detector manual.
Habilitación e Instalación de Area de Operaciones /
Personal de Piso interactuando con equipos Inspección del área de trabajo, orden y limpieza, durante la noche Sensibilización de personal en las
Cabina de Operación y Atropello C 3 13 D 4 21 Antes de iniciar los
moviles contar con linterna de mano. reuniones, al inico de jornada
Contenedores. trabajos
Equipos /maquinaria/Vehículos en Aplicación de manejo defensivo, considerar vigía para está labor Implementación de señales - GyM / Antes de iniciar
Choques/Colisión/Atropello/Volcadu ra C 2 8 EPP Básico. D 3 17
movimiento cuando lo requiera, trabajos de riesgo durante el día preventivas temporales los trabajos
Area de Operaciones, -
uso de EPP adecuado para polvo, no exponerse, reunión de 5 min, Capacitación motivacional sobre el
Generación de polvo Inhalación de polvo C 3 13 C 4 18 GyM / Antes de iniciar
ATS, PETS . uso de respiradores para polvo
los trabajos

Informar a los trabajadores los riesgos de trabajar con ruido,

Eliminar o minimizar toda Area de Operaciones -
Ruido debido a máquinas o equipos en Exposición a niveles superiores al límite Análisis de Riesgo al inicio de la jornada (ATS), Capacitación en EPP Básico, Uso de Capacitación motivacional sobre el
C 3 13 fuente de ruido mayores a D 4 21 GyM / Antes de iniciar
niveles superiores a los permitidos permitido higiene industrial, señalización con carteles de advertencia de tapones y orejeras uso de protectores auditivos
80 Db los trabajos
ruido, Rotación de personal,

Programa de mantenimiento, Area de Mantto, - GyM /

Colisión / Volcadura, Derrame de Mantenimiento preventivo/correctivo de equipos, kit antiderrames,
Fallas Mecánicas en vehículos y equipos C 3 13 EPP Básico. D 4 21 Capacitación como actuar en caso Antes de iniciar los
Fluidos contaminantes check list, Pre Uso, monitoreo periodico, kit antiderrames, ATS.
de derrames. trabajos
Acondicionamiento
de plataforma con
tractor y excavadora.
Previo reconocimiento de la zona de trabajo,realizar una adecuada Se inspeccionará constantemente
Area Operaciones/
Suelos inestables Hundimiento del terreno C 4 18 inspección, y señalización del área si hubiera material inestable y EPP Básico. D 5 24 los taludes, de ser necesario se
permanentemente
colocación de avisos solicitará al área de geología

Area de Operaciones/
Evaluación teorico practico y entrega de requisitos documentarios Capacitación y entrenamiento en
NR Operar equipo sin experiencia ni autorización Colisión/Atropello/Volcadura C 2 8 EPP Básico. D 3 17 Antes de iniciar los
para la obtención de Autorización para operar. manejo defensivo.
trabajos

Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de

trabajo.
- Divulgación lavado de manos y prevención COVID-19
- Señalización lavado de manos
- Uso de EPP
-Plan Covid
Uso de Mascarillas Área de ssoma,
NR Agentes Biológicos COVID 19 Exposicion a Covid 19 B 2 5 C 3 13 Difusión de Plan Covid
Comunitarias supervisor de área.
- Control de las medidas de bioseguridad y barreras de
protección.
- Eliminar correctamente desechos orgánicos.
- Señalización que indique riesgo biológico
-Distancia Social 1.5 metros
-Mantener areas de trabajo ventiladas

Área de SSOMA/
Exposición a vehículos en movimiento,
Ingreso decamacuna , cama baja y Realización del ATS, Monitoreos de supervisores de ES&H, Supervisor de área,
NR atropellos, Choques, contaminación del C 2 8 Estacionamiento adecuado del equipo, con conos y tacos. EPP Básico D 3 17 Vigía Visor al ingreso del equipo.
plataformas hacia el área de instalación. señalización del área de ingreso. Jefe de equipos,
suelo.
operador.

Retirar al personal no Área de SSOMA/

Destrobamiento de los contenedores de la Contacto con equipos/Objetos/ involucrado en esta tarea Realización del ATS. Monitoreos de ES&H, señalización del área Supervisor de área,
NR C 4 18 EPP Básico D 4 21
plataforma, ( Retiro de fajas cadenas, rachets) Materiales y herramientas, latigueo. mínimo a 50 metros del de descarga. Jefe de equipos,
área de destrobe. operador.

Exposición a vehículos en movimiento, Área de SSOMA/

Inspección del área de estacionamiento de la grúa para realizar la
Estacionamiento de grúa para maniobras de atropellos, Choques, Contacto con Supervisor de área,
NR C 3 13 maniobra de izaje, Señalización del área de estacionamiento de EPP Básico D 3 17
descarga. equipos/Objetos/ Materiales y Jefe de equipos,
la grúa,
herramientas, terreno inestable. operador.

Área de SSOMA/
Estrobamiento de la carga con eslingas o Caída a desnivel, atrapamiento de Realización del ATS, inspección de las eslingas y estrobos, Supervisor de área,
NR C 3 13 EPP Básico D 3 17
cadenas, manos con el gancho. permisos para trabajos en altura, permiso de izaje de cargas. Jefe de equipos,
Descarga y ubicación operador.
de contenedores con
el apoyo de camión reunión de seguridad antes de iniciar las labores de descarga,
grúa. Área de SSOMA/
Ruptura de accesorios de Izaje al levantar los Daño a estructuras y equipos Personal autorizado y certificado, usar e inspeccionar elementos
Descarte de eslingas en Supervisor de área,
NR contenedores y colocación de la misma en la circundantes, Golpes, AplATSamiento C 2 8 certificados y de acuerdo al peso de los contenedores, EPP Básico D 2 12
mal estado Jefe de equipos,
plataforma final de ubicación. de personas. señalización de la zona de maniobra de descarga.
operador.
Inspección de la operatividad del equipo de izaje.
 Evaluación Descripción de las Medidas de Control Actuales
Reevaluación
Inicial

Sub Procesos / Etapas R/ Equipo de Protección

No. Actividad Tarea Peligros Riesgos F S RP Eliminación Sustitución Controles de Ingenieria Control Administrativo F S RR Acción de Mejora Quién / Cuándo
del Proceso NR Personal (EPP)

Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de

trabajo.
- Divulgación lavado de manos y prevención COVID-19
- Señalización lavado de manos
- Uso de EPP
-Plan Covid
Uso de Mascarillas Área de ssoma,
NR Agentes Biológicos COVID 19 Exposicion a Covid 19 B 2 5 C 3 13 Difusión de Plan Covid
Comunitarias supervisor de área.
- Control de las medidas de bioseguridad y barreras de
protección.
- Eliminar correctamente desechos orgánicos.
- Señalización que indique riesgo biológico
-Distancia Social 1.5 metros
-Mantener areas de trabajo ventiladas

Eliminación de Verificación de herramientas. Análisis de Riesgo al inicio de la

Manipulación de herramientas o materiales en Capacitación en herramientas
NR Golpes, chancones, cortes C 4 18 herramientas en mal jornada (ATS) EPP Básico C 5 22 Área de SSOMA
mal estado manuales
estado. Personal competente en la tarea (MOF)

Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de

trabajo.
Instalación de - Divulgación lavado de manos y prevención COVID-19
sistema eléctrico - Señalización lavado de manos
dentro de - Uso de EPP
contenedores. -Plan Covid
Uso de Mascarillas Área de ssoma,
Agentes Biológicos COVID 19 Exposicion a Covid 19 B 2 5 C 3 13 Difusión de Plan Covid
Comunitarias supervisor de área.
- Control de las medidas de bioseguridad y barreras de
protección.
- Eliminar correctamente desechos orgánicos.
- Señalización que indique riesgo biológico
-Distancia Social 1.5 metros
-Mantener areas de trabajo ventiladas

Desplazamiento por superficie irregular Resbalones, caídas al mismo y

NR C 4 18 Caminar por zonas, determinadas, y libres de obstáculos Señalizar el área de trabajo EPP Básico D 5 24
(topografía, vegetación, barro. Piedras, etc.) diferente nivel

Eliminación de Verificación de herramientas. Análisis de Riesgo al inicio de la

Manipulación de herramientas o materiales en Capacitación en herramientas
NR Golpes, chancones, cortes C 4 18 herramientas en mal jornada (ATS) EPP Básico C 5 22 Área de SSOMA
mal estado manuales
estado. Personal competente en la tarea (MOF)

Evitar trabajos con

personal de piso durante Capacitación en tormentas eléctricas: En alerta Roja se paraliza
Contar con detector de tormentas portátil Vehículos totalmente
la tormentas, Retirarse de las actividades y el Personal acude al refugio autorizado. Sensibilización mensual en
NR Tormentas eléctricas. Exposición a descarga eléctrica/Muerte C 2 8 cerrados, contenedores en el área de trabajo, colocación de sistemas EPP Básico. C 3 13 Área de SSOMA
fuentes o charcos de En alerta amarilla las actividades de alto riego se paralizan. actuación durante tormentas
de alarmas y avisos en el área de trabajo.
agua, áreas abiertas, Análisis de Riesgo al inicio de la jornada de trabajo (ATS).
techos, zonas altas.

Señalización y
Habilitación de
Accesos Peatonales
Evitar exposición
y Parqueo de Consumo de agua en el área de trabajo, colocación de avisos de
prolongada solar en las Uso de protector solar > 30 FPS, tomar descanso en áreas con
Vehículos Exposición a radiación solar Lesiones a índice de UV, capacitación al trabajador en los efectos de la Área de ssoma,
NR Radiación solar C 4 18 horas centrales del día ( sombras. Uso de ropas con manga larga para evitar la exposición a la EPP Básico, C 5 22
la piel, efectos sobre la salud. radiación solar, y conductas de protección personal, Rotación de supervisor de área.
entre las 10 hora y las 15 radiación.
trabajadores,
horas aproximadamente)

Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de

trabajo.
- Divulgación lavado de manos y prevención COVID-19
- Señalización lavado de manos
- Uso de EPP
-Plan Covid
Uso de Mascarillas Área de ssoma,
NR Agentes Biológicos COVID 19 Exposicion a Covid 19 B 2 5 C 3 13 Difusión de Plan Covid
Comunitarias supervisor de área.
- Control de las medidas de bioseguridad y barreras de
protección.
- Eliminar correctamente desechos orgánicos.
- Señalización que indique riesgo biológico
-Distancia Social 1.5 metros
-Mantener areas de trabajo ventiladas

Eliminación de Verificación de herramientas. Análisis de Riesgo al inicio de la

Manipulación de herramientas o materiales en Capacitación en herramientas
NR Golpes, chancones, cortes C 4 18 herramientas en mal jornada (ATS) EPP Básico C 5 22 Área de SSOMA
mal estado manuales
estado. Personal competente en la tarea (MOF)
 Evaluación Descripción de las Medidas de Control Actuales
Reevaluación
Inicial

Sub Procesos / Etapas R/ Equipo de Protección

No. Actividad Tarea Peligros Riesgos F S RP Eliminación Sustitución Controles de Ingenieria Control Administrativo F S RR Acción de Mejora Quién / Cuándo
del Proceso NR Personal (EPP)

Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de

trabajo.
- Divulgación lavado de manos y prevención COVID-19
Instalación de - Señalización lavado de manos
generador de - Uso de EPP
energía. -Plan Covid
Uso de Mascarillas Área de ssoma,
Agentes Biológicos COVID 19 Exposicion a Covid 19 B 2 5 C 3 13 Difusión de Plan Covid
Comunitarias supervisor de área.
- Control de las medidas de bioseguridad y barreras de
protección.
- Eliminar correctamente desechos orgánicos.
- Señalización que indique riesgo biológico
-Distancia Social 1.5 metros
-Mantener areas de trabajo ventiladas

Eliminación de Verificación de herramientas. Análisis de Riesgo al inicio de la

Manipulación de herramientas o materiales en Capacitación en herramientas
NR Golpes, chancones, cortes C 4 18 herramientas en mal jornada (ATS) EPP Básico C 5 22 Área de SSOMA
mal estado manuales
estado. Personal competente en la tarea (MOF)

Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de

trabajo.
- Divulgación lavado de manos y prevención COVID-19
- Señalización lavado de manos
Instalación de
- Uso de EPP
generador de
-Plan Covid
energía. Uso de Mascarillas Área de ssoma,
NR Agentes Biológicos COVID 19 Exposicion a Covid 19 B 2 5 C 3 13 Difusión de Plan Covid
Comunitarias supervisor de área.
- Control de las medidas de bioseguridad y barreras de
protección.
- Eliminar correctamente desechos orgánicos.
- Señalización que indique riesgo biológico
-Distancia Social 1.5 metros
-Mantener areas de trabajo ventiladas

Conductas Inapropiadas del conductor al

Atropellos, choque, colisión, volcadura, Transitar por vías autorizadas por el cliente, mantener señalización Curso manejo a la defensiva
conducir.(No usar cinturón de seguridad, Área de SSOMA,
NR derrames de hidrocarburos y otros C 3 13 adecuada de acuerdo al estandar, revisar la presencia de muros de ,Revisión (Check List) del vehiculo.Operador calificado y EPP Básico C 4 18 Programar OPT periodicamente.
Hablar por teléfono,Comer y/o , Beber, exceso Supervisor de Área.
fluidos del vehículo. seguridad. certificado
de velocidad ,no realizar su check list)

Conductas Inadecuadas de los pasajeros ( No Atropellos, choque, colisión, volcadura,

Transitar por vías autorizadas por el cliente, señalizadas con Área de SSOMA,
NR usar el cinturón de seguridad, distraer al derrames de hidrocarburos y otros C 3 13 EPP Básico C 4 18
mantenimiento periódico y muros. operador de Vehículo.
conductor) líquidos del vehículo.

Curso de fatiga y Somnolencia ,Charla Procedimiento Trabajo,

Condiciones físicas inadecuadas del
Atropellos, choque, colisión, volcadura, examen pre Difusión PET CHA-MANP-01
conductor. (bajo la influencia del alcohol o Remplazar al Transitar por vías autorizadas por el cliente, señalizadas con Área de SSOMA/
NR derrames de hidrocarburos y otros C 2 8 ocupacional y control de alcotest. EPP Básico C 3 13 Traslado interno y externo de
drogas, enfermedad común, fatiga y conductor mantenimiento periódico y muros. Supervisor de área.
líquidos del vehículo PET CHA-MANP-01 Traslado interno y externo de personal, personal, materiales y herramientas
somnolencia)
materiales y herramientas

Curso manejo a la defensiva, Charla

Choque, colisión, volcadura, derrames Control de velocidad 40 Km/ h en vía libre, uso de ploteo. Disminuir Curso manejo a la defensiva Procedimiento de Trabajo Área de SSOMA,
Condiciones climáticas adversas (neblina,
NR de hidrocarburos y otros fluidos del C 4 18 velocidad a 20 Km/h en zonas urbanas o anexas, este atento a ,Revisión (Check List) del vehiculo.Operador calificado y EPP Básico C 5 22 ,Revisión (Check List) del Supervisor de Área,
lluvia, escarcha, granizo, Hielo otros)
vehículo condiciones de ruta, pase de ehículos, animales personas y clima. certificado. vehiculo.Operador calificado y operador.
certificado.

Choque, colisión, volcamiento,

Jefe de Equipos,
NR Problemas mecánicos derrames de hidrocarburos y otros C 2 8 Cumplimiento Programa Mantenimiento. EPP Básico C 3 13
conductor
líquidos del vehículo
Traslado de personal
hacia el área de
trabajo. Choque, colisión, volcamiento, Control de velocidad 40 Km/ h en vía libre, uso de ploteo. Disminuir Curso manejo a la defensiva, charla
Curso manejo a la defensiva, charla en Procedimiento de Trabajo Área de SSOMA/
NR Tránsito por superficie en mal estado derrames de hidrocarburos y otros C 4 18 velocidad a 20 Km/h en zonas urbanas o anexas, este atento a EPP Básico C 5 22 en Procedimiento de Trabajo al
al Conductor, análisis de ruta. Supervisor de área.
líquidos del vehículo condiciones de ruta. Conductor, análisis de ruta.

Curso manejo a la defensiva, Charla

Choque, colisión, volcadura, derrames Control de velocidad 40 Km/ h en vía libre, uso de ploteo. Disminuir Curso manejo a la defensiva, Charla Procedimiento de Trabajo Procedimiento de Trabajo
Área de SSOMA,
NR Espacio restringido en la vía de hidrocarburos y otros fluidos del C 4 18 velocidad a 20 Km/h en zonas urbanas o anexas, este atento a ,Revisión (Check List) del vehiculo.Operador calificado y EPP Básico C 5 22 ,Revisión (Check List) del
Supervisor de Área.
vehículo condiciones de ruta, pase de vehículos, animales personas y clima. certificado vehiculo.Operador calificado y
certificado

Supervisor de
Impacto/Volcadura/Caida al mismo o a Remplazar al Monitoreo continuo en las horas Guardia/SSOMA,
NR Sonnolencia/Fatiga C 4 18 Comunicación sobre el estado de fatiga al supervisor de guardia. EPP Básico C 5 22
diferente nivel, Atropello conductor criticas de fatiga Operadores/Permanent
e

Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de

trabajo.
- Divulgación lavado de manos y prevención COVID-19
- Señalización lavado de manos
- Uso de EPP
-Plan Covid
Uso de Mascarillas Área de ssoma,
Agentes Biológicos COVID 19 Exposicion a Covid 19 B 2 5 C 3 13 Difusión de Plan Covid
Comunitarias supervisor de área.
- Control de las medidas de bioseguridad y barreras de
protección.
- Eliminar correctamente desechos orgánicos.
- Señalización que indique riesgo biológico
-Distancia Social 1.5 metros
-Mantener areas de trabajo ventiladas
 Evaluación Descripción de las Medidas de Control Actuales
Reevaluación
Inicial

Sub Procesos / Etapas R/ Equipo de Protección

No. Actividad Tarea Peligros Riesgos F S RP Eliminación Sustitución Controles de Ingenieria Control Administrativo F S RR Acción de Mejora Quién / Cuándo
del Proceso NR Personal (EPP)

Desplazamiento por superficie irregular

Resbalones, caídas al mismo y
NR (topografía, vegetación, barro. Piedras, C 4 18 Caminar por zonas, determinadas, y libres de obstáculos Señalizar el área de trabajo EPP Básico D 5 24
diferente nivel
etc.)

Evitar trabajos con

personal de piso durante Capacitación en tormentas eléctricas: En alerta Roja se paraliza
Contar con detector de tormentas portátil Vehículos totalmente
la tormentas, Retirarse de las actividades y el Personal acude al refugio autorizado. Sensibilización mensual en
NR Tormentas eléctricas. Exposición a descarga eléctrica/Muerte C 2 8 cerrados, contenedores en el área de trabajo, colocación de sistemas EPP Básico. C 3 13 Área de SSOMA
fuentes o charcos de En alerta amarilla las actividades de alto riego se paralizan. actuación durante tormentas
de alarmas y avisos en el área de trabajo.
agua, áreas abiertas, Análisis de Riesgo al inicio de la jornada de trabajo (ATS).
techos, zonas altas.

Evitar exposición
Consumo de agua en el área de trabajo, colocación de avisos de
prolongada solar en las Uso de protector solar > 30 FPS, tomar descanso en áreas con
Exposición a radiación solar Lesiones a índice de UV, capacitación al trabajador en los efectos de la Área de ssoma,
NR Reconocimiento y Radiación solar C 4 18 horas centrales del día ( sombras. Uso de ropas con manga larga para evitar la exposición a la EPP Básico, C 5 22
la piel, efectos sobre la salud. radiación solar, y conductas de protección personal, Rotación de supervisor de área.
señalización del área entre las 10 hora y las 15 radiación.
trabajadores,
de instalación. horas aproximadamente)

Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de

trabajo.
- Divulgación lavado de manos y prevención COVID-19
- Señalización lavado de manos
- Uso de EPP
-Plan Covid
Uso de Mascarillas Área de ssoma,
Agentes Biológicos COVID 19 Exposicion a Covid 19 B 2 5 C 3 13 Difusión de Plan Covid
Comunitarias supervisor de área.
- Control de las medidas de bioseguridad y barreras de
protección.
- Eliminar correctamente desechos orgánicos.
- Señalización que indique riesgo biológico
-Distancia Social 1.5 metros
-Mantener areas de trabajo ventiladas

Se inspeccionará constantemente Area

Caida de personal, resbalones, Previo reconocimiento de la zona de trabajo,realizar un adecuado
NR Clima adverso C 3 13 EPP Básico. D 4 21 los taludes, de ser necesario se Operaciones/Permanen
visibilidad por neblina densa. desquinche, señalización del área de trabajo y colocación de avisos
solicitará al área de geología te

Capacitación y entrenamiento en
ATS y estandar de tormetas eléctricas, comunicación GyM , equipos portatiles
Acondicionamiento de Tormenta Eléctrica Exposición a descarga eléctrica/Muerte C 2 8 EPP Básico. C 3 13 estandar de tormentas eletricas, uso
permanente, conocer los numeros de emergencias. / Permanente
1 Áreas (Administración, de detector manual.
Zarandeo y Chancado). Area de Operaciones /
Personal de Piso interactuando con equipos Inspección del área de trabajo, orden y limpieza, durante la noche Sensibilización de personal en las
Atropello C 3 13 D 4 21 Antes de iniciar los
moviles contar con linterna de mano. reuniones, al inico de jornada
trabajos

Control de velocidad 40 Km/ h en vía libre, uso de ploteo.

Equipos /maquinaria/Vehículos en Disminuir velocidad a 20 Km/h en zonas urbanas o anexas, este Implementación de señales - GyM / Antes de iniciar
Choques/Colisión/Atropello/Volcadu ra C 2 8 EPP Básico. D 3 17
movimiento atento a condiciones de ruta, pase de de vehículos, animales preventivas temporales los trabajos
personas y clima.

Area de Operaciones, -
uso de EPP adecuado para polvo, no exponerse, reunión de 5 min, Capacitación motivacional sobre el
Generación de polvo Inhalación de polvo C 3 13 C 4 18 GyM / Antes de iniciar
ATS, PETS . uso de respiradores para polvo
los trabajos

Informar a los trabajadores los riesgos de trabajar con ruido,

Eliminar o minimizar toda Area de Operaciones -
Ruido debido a máquinas o equipos en Exposición a niveles superiores al límite Análisis de Riesgo al inicio de la jornada (ATS), Capacitación en EPP Básico, Uso de Capacitación motivacional sobre el
C 3 13 fuente de ruido mayores a D 4 21 GyM / Antes de iniciar
niveles superiores a los permitidos permitido higiene industrial, señalización con carteles de advertencia de tapones y orejeras uso de protectores auditivos
80 Db los trabajos
ruido, Rotación de personal,
Acondicionamiento
de plataforma con
tractor y excavadora. Programa de mantenimiento, Area de Mantto, - GyM /
Colisión / Volcadura, Derrame de Mantenimiento preventivo/correctivo de equipos, kit antiderrames,
Fallas Mecánicas en vehículos y equipos C 3 13 EPP Básico. D 4 21 Capacitación como actuar en caso Antes de iniciar los
Fluidos contaminantes check list, Pre Uso, monitoreo periodico, kit antiderrames, ATS.
de derrames. trabajos

Previo reconocimiento de la zona de trabajo,realizar una adecuada Se inspeccionará constantemente

Area Operaciones/
Suelos inestables Hundimiento del terreno C 4 18 inspección, y señalización del área si hubiera material inestable y EPP Básico. D 5 24 los taludes, de ser necesario se
permanentemente
colocación de avisos solicitará al área de geología

Area de Operaciones/
Evaluación teorico practico y entrega de requisitos documentarios Capacitación y entrenamiento en
NR Operar equipo sin experiencia ni autorización Colisión/Atropello/Volcadura C 2 8 EPP Básico. D 3 17 Antes de iniciar los
para la obtención de Autorización para operar. manejo defensivo.
trabajos

Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de

trabajo.
- Divulgación lavado de manos y prevención COVID-19
- Señalización lavado de manos
- Uso de EPP
-Plan Covid
Uso de Mascarillas Área de ssoma,
Agentes Biológicos COVID 19 Exposicion a Covid 19 B 2 5 C 3 13 Difusión de Plan Covid
Comunitarias supervisor de área.
- Control de las medidas de bioseguridad y barreras de
protección.
- Eliminar correctamente desechos orgánicos.
- Señalización que indique riesgo biológico
-Distancia Social 1.5 metros
-Mantener areas de trabajo ventiladas
 Evaluación Descripción de las Medidas de Control Actuales
Reevaluación
Inicial

Sub Procesos / Etapas R/ Equipo de Protección

No. Actividad Tarea Peligros Riesgos F S RP Eliminación Sustitución Controles de Ingenieria Control Administrativo F S RR Acción de Mejora Quién / Cuándo
del Proceso NR Personal (EPP)

Conductas
Inadecuadas del conductor Mientras conduce.
(No usar Atropellos, choque, colisión, Curso manejo a la defensiva Área de SSOMA,
Transitar por vías autorizadas por el cliente, señalizadas con
NR cinturón de seguridad, Hablar por teléfono, volcamiento, derrames de hidrocarburos C 2 8 ,Revisión (Check List) del vehiculo.Operador calificado y EPP Básico C 3 13 Supervisor de Área,
mantenimiento periódico y bermas.
Comer y/o , Beber, exceso de velocidad y otros líquidos del vehículo. certificado RRHH.
,no
chequear diariamente el móvil a cargo)

Condiciones físicas inadecuadas del Atropellos, choque, colisión,

Remplazar al Transitar por vías autorizadas por el cliente, señalizadas con Curso de fatiga y Somnolencia, examen pre ocupacional y control Área de SSOMA/
NR conductor. (bajo la influencia del alcohol, volcamiento, derrames de hidrocarburos C 2 8 EPP Básico C 3 13
conductor mantenimiento periódico y bermas. de alcotest. Supervisor de área.
enfermedad común, fatiga y somnolencia) y otros líquidos del vehículo

Curso manejo a la defensiva, Charla

Choque, colisión, volcamiento, Control de velocidad 40 Km/ h en vía libre, uso de ploteo. Disminuir Curso manejo a la defensiva Procedimiento de Trabajo Área de SSOMA,
Condiciones climáticas adversas (neblina,
NR derrames de hidrocarburos y otros C 4 18 velocidad a 20 Km/h en zonas urbanas o anexas, este atento a ,Revisión (Check List) del vehiculo.Operador calificado y EPP Básico C 5 22 ,Revisión (Check List) del Supervisor de Área,
lluvia, escarcha, granizo, Hielo otros)
líquidos del vehículo condiciones de ruta, pase de de vehículos, animales personas y clima. certificado. vehiculo.Operador calificado y RRHH, operador.
certificado.
Choque, colisión, volcamiento,
Jefe de Equipos,
NR Condiciones mecánicas deficientes derrames de hidrocarburos y otros C 2 8 Cumplimiento Programa Mantenimiento. EPP Básico C 3 13
conductor
líquidos del vehículo

Choque, colisión, volcamiento, Control de velocidad 40 Km/ h en vía libre, uso de ploteo. Disminuir
Curso manejo a la defensiva, charla en Procedimiento de Trabajo Área de SSOMA/
NR Tránsito por superficie en mal estado derrames de hidrocarburos y otros C 4 18 velocidad a 20 Km/h en zonas urbanas o anexas, este atento a EPP Básico C 5 22
al Conductor, análisis de ruta. Supervisor de área.
líquidos del vehículo condiciones de ruta, pase de de vehículos, animales personas y clima.

Choque, colisión, volcamiento,

Control de velocidad 40 Km/ h en vía libre, uso de ploteo. Disminuir Curso manejo a la defensiva Área de SSOMA,
derrames de hidrocarburos y otros
NR Espacio restringido en la vía C 4 18 velocidad a 20 Km/h en zonas urbanas o anexas, este atento a ,Revisión (Check List) del vehiculo.Operador calificado y EPP Básico C 5 22 Supervisor de Área,
líquidos del vehículo, lesiones músculos
condiciones de ruta, pase de de vehículos, animales personas y clima. certificado RRHH.
esqueléticas.

Transporte de Inspección durante el viaje del templado y aseguramiento de la

chancadoras, Difusión PET CHA-MANP-01
Inspección de Plataformas, aseguramiento de cargas con el uso de carga.
NR zaranda y fajas Caída de la carga Golpes, chancones, aplATSamientos. C 2 8 EPP Básico D 2 12 Traslado interno y externo de Operador de equipos.
fajas, cadenas, templadores, rachet. PET CHA-MANP-01 Traslado interno y externo de personal,
transportadoras en personal, materiales y herramientas
materiales y herramientas
cama baja hacia el
área de instalación. Agresión física o verbal, vandalismo, Transitar por vías autorizadas por el cliente, señalizadas con Área de SSOMA/
NR Protestas, disturbios o delincuencia. C 4 18 Curso manejo a la defensiva, Difusión del Plan de Emergencias EPP Básico D 5 24
robos Atropello. mantenimiento periódico y bermas. Supervisor de área.

Curso manejo a la Área de SSOMA/

Choque, colisión, volcamiento,
Control de velocidad al transitar por la vía, de inducción de unidad defensiva, reuniones de inicio de jornada, Supervisor de área,
NR Condición Nocturna. derrames de hidrocarburos y otros C 3 13 EPP Básico D 3 17
solo hATSa las 6 de la tarde. Capacitación en transporte de carga, inspección de luces de Jefe de equipos,
líquidos del vehículo
equipos, colocación de cintas reflectivas. operador.

Área de SSOMA/
Choque, colisión, volcamiento, Control de velocidad 40 Km/ h en vía libre, uso de ploteo. Disminuir
Conducción Inadecuada o imprudente de Manejo a la defensiva, reuniones de inicio de jornada, Supervisor de área,
NR derrames de hidrocarburos y otros C 2 8 velocidad a 20 Km/h en zonas urbanas o anexas, este atento a EPP Básico D 2 12
terceros. Capacitación en transporte de carga. Jefe de equipos,
líquidos del vehículo condiciones de ruta, pase de de vehículos, animales personas y clima.
operador.

Control de velocidad 40 Km/ h en vía libre, uso de ploteo. Disminuir

NR Presencia de animales y peatones en ruta Atropellamiento a animales y peatones C 2 8 velocidad a 20 Km/h en zonas urbanas o anexas, este atento a Análisis de Riesgo antes de iniciar la jornada (ATS) EPP Básico C 3 13 Operador del Equipo.
condiciones de ruta, pase de de vehículos, animales personas y clima.

Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de

trabajo.
- Divulgación lavado de manos y prevención COVID-19
- Señalización lavado de manos
- Uso de EPP
-Plan Covid
Uso de Mascarillas Área de ssoma,
Agentes Biológicos COVID 19 Exposicion a Covid 19 B 2 5 C 3 13 Difusión de Plan Covid
Comunitarias supervisor de área.
- Control de las medidas de bioseguridad y barreras de
protección.
- Eliminar correctamente desechos orgánicos.
- Señalización que indique riesgo biológico
-Distancia Social 1.5 metros
-Mantener areas de trabajo ventiladas

Exposición al ruido, exposición al polvo,

Cambio de
Atropellos, caídas al mismo nivel,
mangueras Personal de apoyo mantener distancia de 20 metros del equipo al
Desplazamiento hacia el área de chancado Volcaduras, hundimiento de plataforma Ajuste de válvulas Señalizar el área de desplazamiento del equipo, inspección de EPP Básico, tapones Supervisor de área
NR C 3 13 deterioradas y momento de hacer el traslado, uso de controles y mandos remotos del D 3 17
por sus propios medios. de desplazamiento, choques, mangueras y embones. plataformas de transito por donde se desplazaran los equipos. de oído. operador de equipos.
desgATSadas equipo al traslado,
descarrilamiento, derrame de
.
hidrocarburos u otros líquidos químicos.

Ubicación de equipos
de chancado y
 Evaluación Descripción de las Medidas de Control Actuales
Reevaluación
Inicial

Sub Procesos / Etapas R/ Equipo de Protección

No. Actividad Tarea Peligros Riesgos F S RP Eliminación Sustitución Controles de Ingenieria Control Administrativo F S RR Acción de Mejora Quién / Cuándo
del Proceso NR Personal (EPP)

de chancado y
zarandeo.

Exposición al ruido, exposición al polvo,

Atropellos, caídas al mismo nivel,
Personal de apoyo mantener distancia de 20 metros del equipo al Señalizar el área de ubicación, del equipo, inspección de
Volcaduras, hundimiento de plataforma
momento de hacer la ubicación, uso de controles y mandos remotos plataformas donde se ubicaran los equipos. Inspección de EPP Básico, tapones Difusión PET CHA-MANP-02 Supervisor de área
NR ubicación del equipo en área de chancado. de ubicación, choques con estructuras o C 2 8 D 2 12
del equipo al traslado, retirar equipos auxiliares a un radio de 50 válvulas mangueras y embones. de oído. Montaje de Planta de Chancado operador de equipos.
equipos auxiliares
metros del equipo PET CHA-MANP-02 Montaje de Planta de Chancado
, descarrilamiento, derrame de
hidrocarburos u otros líquidos químicos.

Eliminación de Verificación de herramientas. Análisis de Riesgo al inicio de la

Manipulación de herramientas o materiales en Capacitación en herramientas
Golpes, chancones, cortes C 4 18 herramientas en mal jornada (ATS) EPP Básico C 5 22 Área de SSOMA
mal estado manuales
estado. Personal competente en la tarea (MOF)

1. Herramientas deben estar inspeccionadas,

Herramientas en mal estado / uso de Atrapamientos contacto con 2. No usar herramientas hechizas
B 3 9 Uso de guardas Guantes anticorte C 4 18
herramientas hechizas herramientas en mal estado

Caídas a diferente nivel, Golpes, Orden y limpieza Señalización de las zonas de tránsito y áreas de trabajos.
Pisos y superficie congelada, resbaladiza o Uso de escalinatas y pasillos, Colocación de líneas de vida puntos de EPP Básico, arnés de
exposición a superficies C 4 18 (Retirar/eliminar Transito de Personal por zonas peatonales debidamente D 4 21
disparejas. anclaje, utilización de barandas. seguridad.
congeladas obstáculos) señalizados.

Reparación
Escaleras y accesos hacia la maquina en mal Remplazar las escaleras de
Caídas a diferente nivel, golpes. B 4 14 Inspección diaria Check List inspección de las escaleras y accesos antes de subir al equipo. EPP Básico C 5 22
estado. dañadas escaleras
defectuosas.

Epp basico
Uso de Amoladora durante el esmerilado de
Proyección de Particulas C 4 18 Careta Facial para d 5 24
estructuras
esmerilar

Evitar trabajos con

Tormenta Eléctrica
Exposición a descarga eléctrica/Muerte
personal de piso durante Capacitación en tormentas eléctricas: En alerta Roja se paraliza
Contar con detector de tormentas portátil Vehículos totalmente Capacitación y entrenamiento en
la tormentas, Retirarse de las actividades y el Personal acude al refugio autorizado. GyM , equipos portatiles
C 2 8 cerrados, contenedores en el área de trabajo, colocación de sistemas EPP Básico. C 3 13 PETS de tormentas eletricas, uso de
fuentes o charcos de En alerta amarilla las actividades de alto riego se paralizan. / Permanente
de alarmas y avisos en el área de trabajo. detector manual.
agua, áreas abiertas, Análisis de Riesgo al inicio de la jornada de trabajo (ATS).
techos, zonas altas.

1. PersonalCapacitado en trabajos en caliente

2. Petar de Trabajos en caliente
3. Correcta manipulacion de cilindro de gases Difussión PET CHA-MANP-03
Guantes anticorte Area SSOMA /
Andamios y plataformas elevadas Caida a distinto Nivel C 2 8 Carro Porta Balones para el traslado 4. Verifica fugas antes de su uso C 3 13 Corte, Soldado y Esmerilado de
Equipo Anticaidas Supervisor del A rea
5. Prueba hidrostática vigentes Estructuras
6.-PET CHA-MANP-03 Corte, Soldado y Esmerilado de
Estructuras

1. PersonalCapacitado en trabajos en caliente

2. Petar de Trabajos en caliente
Instalación de planta 3. Correcta manipulacion de cilindro de gases Difussión PET CHA-MANP-03
chancadora. Uso de Gases comprimidos en equipo de Caida de botellas/ Falla de Guantes anticorte Area de SSOMA /
C 2 8 Carro Porta Balones para el traslado 4. Verifica fugas antes de su uso C 3 13 Corte, Soldado y Esmerilado de
oxicorte botellas/Incendios Equipo Anticaidas Supervisor de Area
5. Prueba hidrostática vigentes Estructuras
6.-PET CHA-MANP-03 Corte, Soldado y Esmerilado de
Estructuras

Evitar exposición
Consumo de agua en el área de trabajo, colocación de avisos de
prolongada solar en las Uso de protector solar > 30 FPS, tomar descanso en áreas con
Exposición a radiación solar Lesiones a índice de UV, capacitación al trabajador en los efectos de la Área de ssoma,
Radiación solar C 4 18 horas centrales del día ( sombras. Uso de ropas con manga larga para evitar la exposición a la EPP Básico, C 5 22
la piel, efectos sobre la salud. radiación solar, y conductas de protección personal, Rotación de supervisor de área.
entre las 10 hora y las 15 radiación.
trabajadores,
horas aproximadamente)

Informar a los trabajadores los riesgos de trabajar con ruido,

Eliminar o minimizar toda Area de Operaciones -
Exposición a niveles superiores al límite Análisis de Riesgo al inicio de la jornada (ATS), Capacitación en EPP Básico, Uso de Capacitación motivacional sobre el
Ruido C 3 13 fuente de ruido mayores a D 4 21 GyM / Antes de iniciar
permitido higiene industrial, señalización con carteles de advertencia de tapones y orejeras uso de protectores auditivos
80 Db los trabajos
ruido, Rotación de personal,

1. Pausas Activas
Exposición a movimientos repetivos, 2. Para trabajos repetitivos rotar de actividad
Ergonómicos C 4 18 D 5 24
posturas inadecuadas 3. Charlas de Ergonomia
4. Hacer uso de posturas ergómicas
Corte, Soldado y
Esmerilado de
Estructuras 1. Correcto llenado de ATS
2. Capacitación en Trabajos en Caliente
Difussión PET CHA-MANP-03
3. Inducción General Ropa de Soldador en Area de SSOMA /
Arco Eléctrico Exposición a Arco Eléctrico C 2 8 D 3 17 Corte, Soldado y Esmerilado de
4.Permiso para trabajos en Caliente cuero cromo Supervisor de Area
Estructuras
5. PET CHA-MANP-03 Corte, Soldado y Esmerilado de
Estructuras

1. Respirador de Media
1. PETAR para trabajos en caliente
Contacto químico (por vía respiratoria y Cara con filtro para
Humos de soldadura y Oxicorte C 3 13 2. Charlas al personal sobre protección respiratoria y ocular c 4 18
ocular) humos metálicos
3. Ventilación en el area de trabajo
2. Uso de careta facial
 Evaluación Descripción de las Medidas de Control Actuales
Reevaluación
Inicial

Sub Procesos / Etapas R/ Equipo de Protección

No. Actividad Tarea Peligros Riesgos F S RP Eliminación Sustitución Controles de Ingenieria Control Administrativo F S RR Acción de Mejora Quién / Cuándo
del Proceso NR Personal (EPP)

Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de

trabajo.
- Divulgación lavado de manos y prevención COVID-19
- Señalización lavado de manos
- Uso de EPP
-Plan Covid
Uso de Mascarillas Área de ssoma,
Agentes Biológicos COVID 19 Exposicion a Covid 19 B 2 5 C 3 13 Difusión de Plan Covid
Comunitarias supervisor de área.
- Control de las medidas de bioseguridad y barreras de
protección.
- Eliminar correctamente desechos orgánicos.
- Señalización que indique riesgo biológico
-Distancia Social 1.5 metros
-Mantener areas de trabajo ventiladas

1. Difusión en Reuniones de Seguridad de Tolernacia Cero a

Hostilidad , Hostigamiento, Personas con
Agresion física, psicologica C 4 18 actos de Hostigamiento y agresión en el trabajo D 5 24
conductas agresivas

1. Elaborar y aplicar los controles del ATS.

2. Inspeccionar EPP, herramientas y sistema de restricción contra
caídas, escalera, línea de anclaje, línea de vida.
3. Contar In-situ con el PETAR firmado para trabajos en altura.
4. Personal capacitado y autorizado Difussión PET CHA-MANP-03
Guantes anticorte Área de ssoma,
Uso de Escaleras Caida a distinto Nivel C 2 8 5. Para ascender y descender a realizar trabajos en altura usar C 4 18 Corte, Soldado y Esmerilado de
Equipo Anticaidas supervisor de área.
escaleras telescópicas previamente inspeccionadas y Estructuras
arriostradas.
6. Señalizar y delimitar el área de trabajo con conos.
7. PET CHA-MANP-03 Corte, Soldado y Esmerilado de
Estructuras

Trabajar con objetos punzocortantes Golpes , Cortes C 4 18 Guantes anticorte d 5 24

Inhalación de Polvo, lesiones a la piel, Análisis de Riesgo al inicio de la jornada (ATS), Capacitación en EPP Básico, Uso de Monitoreo periódico de polvo en el Área de SSOMA,
Partículas de polvo C 3 13 D 3 17
lesiones a los ojos, Higiene Industrial protector respiratorio ambiente. Supervisor de área.

Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de

trabajo.
- Divulgación lavado de manos y prevención COVID-19
- Señalización lavado de manos
- Uso de EPP
-Plan Covid
Uso de Mascarillas Área de ssoma,
Agentes Biológicos COVID 19 Exposicion a Covid 19 B 2 5 C 3 13 Difusión de Plan Covid
Comunitarias supervisor de área.
- Control de las medidas de bioseguridad y barreras de
protección.
- Eliminar correctamente desechos orgánicos.
- Señalización que indique riesgo biológico
-Distancia Social 1.5 metros
-Mantener areas de trabajo ventiladas

Eliminación de Verificación de herramientas. Análisis de Riesgo al inicio de la

Capacitación en herramientas
Uso de Herramientas portatiles Golpes, chancones, cortes C 4 18 herramientas en mal jornada (ATS) EPP Básico C 5 22 Área de SSOMA
manuales
estado. Personal competente en la tarea (MOF)

Inhalación de Polvo, lesiones a la piel, Análisis de Riesgo al inicio de la jornada (ATS), Capacitación en EPP Básico, Uso de Monitoreo periódico de polvo en el Área de SSOMA,
Partículas de polvo C 3 13 D 3 17
lesiones a los ojos, Higiene Industrial protector respiratorio ambiente. Supervisor de área.

1. Pausas Activas
Exposición a movimientos repetivos, 2. Para trabajos repetitivos rotar de actividad
Ergonómicos C 4 18 D 5 24
posturas inadecuadas 3. Charlas de Ergonomia
4. Hacer uso de posturas ergómicas

Conexionado
Electrico
Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de
trabajo.
- Divulgación lavado de manos y prevención COVID-19
- Señalización lavado de manos
- Uso de EPP
-Plan Covid
Uso de Mascarillas Área de ssoma,
Agentes Biológicos COVID 19 Exposicion a Covid 19 B 2 5 C 3 13 Difusión de Plan Covid
Comunitarias supervisor de área.
- Control de las medidas de bioseguridad y barreras de
protección.
- Eliminar correctamente desechos orgánicos.
- Señalización que indique riesgo biológico
-Distancia Social 1.5 metros
-Mantener areas de trabajo ventiladas

Contacto con equipos móviles en el área, Equipo parqueado apagado, estacionado con aseguramiento de tacos Análisis del área de trabajo, uso obligatorio de implementos de
NR Golpes, cortes con herramientas C 3 13 EPP Básico C 4 18
herramientas y materiales y conos de seguridad seguridad (guantes)
 Evaluación Descripción de las Medidas de Control Actuales
Reevaluación
Inicial

Sub Procesos / Etapas R/ Equipo de Protección

No. Actividad Tarea Peligros Riesgos F S RP Eliminación Sustitución Controles de Ingenieria Control Administrativo F S RR Acción de Mejora Quién / Cuándo
del Proceso NR Personal (EPP)

Caídas a diferente nivel, Golpes, Orden y limpieza Señalización de las zonas de tránsito y áreas de trabajos.
Pisos y superficie congelada, resbaladiza o Uso de escalinatas y pasillos, Colocación de líneas de vida puntos de EPP Básico, arnés de
NR exposición a superficies C 4 18 (Retirar/eliminar Transito de Personal por zonas peatonales debidamente D 4 21
disparejas. anclaje, utilización de barandas. seguridad.
congeladas obstáculos) señalizados.

Reparación
Escaleras y accesos hacia la maquina en mal Remplazar las escaleras de
NR Caídas a diferente nivel, golpes. B 4 14 Inspección diaria Check List inspección de las escaleras y accesos antes de subir al equipo. EPP Básico C 5 22
estado. dañadas escaleras
Verificación e defectuosas.
inspección de la
planta chancadora.
Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de
trabajo.
- Divulgación lavado de manos y prevención COVID-19
- Señalización lavado de manos
- Uso de EPP
-Plan Covid
Uso de Mascarillas Área de ssoma,
Agentes Biológicos COVID 19 Exposicion a Covid 19 B 2 5 C 3 13 Difusión de Plan Covid
Comunitarias supervisor de área.
- Control de las medidas de bioseguridad y barreras de
protección.
- Eliminar correctamente desechos orgánicos.
- Señalización que indique riesgo biológico
-Distancia Social 1.5 metros
-Mantener areas de trabajo ventiladas

Sustitución o Informar a los trabajadores los riesgos de trabajar con ruido,

Eliminar o minimizar toda
Exposición a niveles elevado de ruido, modificación Análisis de Riesgo al inicio de la jornada (ATS), Capacitación en EPP Básico, Uso de Capacitación motivacional sobre el Área SSOMA
NR Ruido C 3 13 fuente de ruido mayores a Aislamiento mecánico delas fuente de ruido a través de estructuras, D 4 21
efectos fisiológicos, de higiene industrial, señalización con carteles de advertencia de tapones y orejeras uso de protectores auditivos Supervisor de área.
80 Db
maquinarias, ruido, Rotación de personal,

Inhalación de Polvo, lesiones a la piel, Análisis de Riesgo al inicio de la jornada (ATS), Capacitación en EPP Básico, Uso de Monitoreo periódico de polvo en el Área de SSOMA,
NR Partículas de polvo C 3 13 Riego de áreas de trabajo, Colocación de cortinas anti polvo. D 3 17
lesiones a los ojos, Higiene Industrial protector respiratorio ambiente. Supervisor de área.

Arranque del equipo por operadores certificados y autorizados, Difusión PET CHA-MANP-04
NR Sistemas Energizados Electrocución C 2 8 Pre-uso del equipo EPP Básico. C 4 18 Pruebas en vacio y con carga de la
PET CHA-MANP-04 Pruebas en vacio y con carga de la planta planta

Prueba de arranque Sustituir las

de chancadoras y piezas
zarandas. desgATSadas
Personal de apoyo al momento de hacer el arranque no debe estar Capacitación en enfermedades producto de las vibraciones de
NR Vibración Exposición a Vibraciones C 4 18 que provocan EPP Básico. D 5 24
encima del equipo. equipos.
incremento de
vibración del
equipo.

Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de

trabajo.
- Divulgación lavado de manos y prevención COVID-19
- Señalización lavado de manos
- Uso de EPP
-Plan Covid
Uso de Mascarillas Área de ssoma,
Agentes Biológicos COVID 19 Exposicion a Covid 19 B 2 5 C 3 13 Difusión de Plan Covid
Comunitarias supervisor de área.
- Control de las medidas de bioseguridad y barreras de
protección.
- Eliminar correctamente desechos orgánicos.
- Señalización que indique riesgo biológico
-Distancia Social 1.5 metros
-Mantener areas de trabajo ventiladas

Exposición a vehículos en movimiento, Área de SSOMA/

Inspección del área de estacionamiento de la grúa para realizar la
Operación de grúa para maniobras de atropellos, Choques, Contacto con Supervisor de área,
NR C 3 13 Retiro de equipos alrededor del área de izaje. maniobra de izaje, Señalización del área de estacionamiento de EPP Básico D 3 17
ubicación de tanque para agua. equipos/Objetos/ Materiales Jefe de equipos,
la grúa,
, terreno inestable. operador.

Área de SSOMA/
Calculo de materiales de izaje de acuerdo al peso de los Inspección de las eslingas y estrobos, permisos para trabajos en Supervisor de área,
NR Estrobamiento del tanque. Sobre esfuerzo al colocar las eslingas. C 3 13 EPP Básico D 3 17
contenedores, uso de grúa de 17 toneladas. altura, permiso de izaje de cargas. Jefe de equipos,
operador.

reunión de seguridad antes de iniciar las labores de descarga, Área de SSOMA/

Caída del tanque golpes a estructuras y
Izaje del tanque y colocación en la Descarte de eslingas en Personal autorizado y certificado, usar e inspeccionar elementos Supervisor de área,
NR equipos circundantes, Ruptura de C 4 18 Inspección de la operatividad del equipo de izaje. EPP Básico D 4 21
plataforma. mal estado certificados y de acuerdo al peso de los contenedores, Jefe de equipos,
accesorios de izaje (eslingas o fajas)
señalización de la zona de maniobra de descarga. operador.
Ubicación de tanque
de agua para
 Evaluación Descripción de las Medidas de Control Actuales
Reevaluación
Inicial

Sub Procesos / Etapas R/ Equipo de Protección

No. Actividad Tarea Peligros Riesgos F S RP Eliminación Sustitución Controles de Ingenieria Control Administrativo F S RR Acción de Mejora Quién / Cuándo
del Proceso NR Personal (EPP)

de agua para
mitigación de polvo.
Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de
trabajo.
- Divulgación lavado de manos y prevención COVID-19
- Señalización lavado de manos
- Uso de EPP
-Plan Covid
Uso de Mascarillas Área de ssoma,
Agentes Biológicos COVID 19 Exposicion a Covid 19 B 2 5 C 3 13 Difusión de Plan Covid
Comunitarias supervisor de área.
- Control de las medidas de bioseguridad y barreras de
protección.
- Eliminar correctamente desechos orgánicos.
- Señalización que indique riesgo biológico
-Distancia Social 1.5 metros
-Mantener areas de trabajo ventiladas

Eliminación de Verificación de herramientas. Análisis de Riesgo al inicio de la

Manipulación de herramientas o materiales en Capacitación en herramientas
NR Golpes, chancones, cortes C 4 18 herramientas en mal jornada (ATS) EPP Básico C 5 22 Área de SSOMA
mal estado manuales
estado. Personal competente en la tarea (MOF)

Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de

trabajo.
- Divulgación lavado de manos y prevención COVID-19
Instalación de electro
- Señalización lavado de manos
bomba para sistema
- Uso de EPP
de mitigación de
-Plan Covid
polvo. Uso de Mascarillas Área de ssoma,
Agentes Biológicos COVID 19 Exposicion a Covid 19 B 2 5 C 3 13 Difusión de Plan Covid
Comunitarias supervisor de área.
- Control de las medidas de bioseguridad y barreras de
protección.
- Eliminar correctamente desechos orgánicos.
- Señalización que indique riesgo biológico
-Distancia Social 1.5 metros
-Mantener areas de trabajo ventiladas

Eliminación de Verificación de herramientas. Análisis de Riesgo al inicio de la

Manipulación de herramientas o materiales en Capacitación en herramientas
NR Golpes, chancones, cortes C 4 18 herramientas y materiales jornada (ATS) EPP Básico C 5 22 Área de SSOMA
mal estado manuales
en mal estado. Personal competente en la tarea (MOF)

Personal capacitado en trabajos de altura, llenado de ATS y EPP Básico y arnés de Área SSOMA ,
NR Altura de los equipos. Caída a desnivel C 3 13 Colocación de líneas de vida o puntos de anclaje. C 4 18
permisos de altura. seguridad. Supervisor de área.

Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de

Instalación de
trabajo.
aspersores de agua
- Divulgación lavado de manos y prevención COVID-19
en chancadoras y
- Señalización lavado de manos
zarandas para
- Uso de EPP
mitigación de polvo.
-Plan Covid
Uso de Mascarillas Área de ssoma,
Agentes Biológicos COVID 19 Exposicion a Covid 19 B 2 5 C 3 13 Difusión de Plan Covid
Comunitarias supervisor de área.
- Control de las medidas de bioseguridad y barreras de
protección.
- Eliminar correctamente desechos orgánicos.
- Señalización que indique riesgo biológico
-Distancia Social 1.5 metros
-Mantener areas de trabajo ventiladas

Eliminación de Verificación de herramientas. Análisis de Riesgo al inicio de la

Manipulación de herramientas o materiales en Capacitación en herramientas Área de SSOMA
NR Golpes, chancones, cortes C 4 18 herramientas y materiales jornada (ATS) EPP Básico C 5 22
mal estado manuales Supervisor de área.
en mal estado. Personal competente en la tarea (MOF)

Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de

trabajo.
Instalación de - Divulgación lavado de manos y prevención COVID-19
escalera y plataforma - Señalización lavado de manos
de acceso para el - Uso de EPP
llenado de tanque de -Plan Covid
Uso de Mascarillas Área de ssoma,
NR agua. Agentes Biológicos COVID 19 Exposicion a Covid 19 B 2 5 C 3 13 Difusión de Plan Covid
Comunitarias supervisor de área.
- Control de las medidas de bioseguridad y barreras de
protección.
- Eliminar correctamente desechos orgánicos.
- Señalización que indique riesgo biológico
-Distancia Social 1.5 metros
-Mantener areas de trabajo ventiladas

Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco refletivo, zapato de seguridad con punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes.

Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.

MANTENIMIENTO