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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLE

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Razón Social de la Empresa

Centros de Trabajo SI NO Cantidad de sedes que dispone la empresa No. Sedes Aque Sede aplica esta matriz Actividad Económica
No. De Trabajadores Tiempo de funcionamiento de la empresa en Años, Meses, Dias A
Dirección

FAX Correo electrónico

INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN EL CENTRO DE TRABAJO

Nombre del Centro de Trabajo

Clase de Riesgo de la
No. de Trabajadores Clase 1 Clase2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 I III IV V
empresa

Responsable(s) de la e Levantamiento de la información en la matriz realizada por: Licencia en SO Fecha:

NIVEL DE
PELIGROS CONTROL EXISTENTE EVALUACION DEL RIES
DEFICIENCIA
TIPO ACTIVIDAD
PROCESO ZONA /LUGAR ACTIVIDAD TAREA RUTINARIA / NO EFECTOS POSIBLES
RUTINARIA
FUENTE GENERADORA DE * Nivel de Nivel de Interpretación del * Nivel de
CLASIFICACION DESCRIPCION FUENTE MEDIO TRABAJADOR * Nivel de Exposición
PELIGRO deficiencia Probabilidad nivel de Probabilidad Consecuencia

TAMIZAJE DE VOZ 2 2 4 (B) 10

Confidencial 02/23/2024 Página 1

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VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES MODELO SEGÚN NORMA GTC 45 ICONTEC - 2012
Proceso
Página 1 de ___
Promoción y Prevención

NERAL DE LA EMPRESA

NIT CC

Clase(s) de Riesgos
A M D Prima de Cotización
Teléfono (s)

Ciudad / Municipio

CACIÓN DE PELIGROS EN EL CENTRO DE TRABAJO

Sector Económico

Fecha última evaluación DD MM AAAA

Cargo Asesorado por : Licencia en SO

CRITERIOS DE CONTROL
EVALUACION DEL RIESGO
MEDIDAS DE INTERVENCION SUGERIDAS

PEOR CONSECUENCIA
CONTROLES ADMINISTRATIVOS, CONTROL EN LA PERSONA
Interpretación del Aceptabilidad del EXPUEST DOCUMENTAL Y ADVERTENCIA (EQUIPOS / ELEMENTOS DE
Nivel de Riesgo ELIMINACION SUSTITUCION CONTROL INGENIERIA
nivel de Riesgo nivel de riesgo OS (SENALIZACION / DELIMITACIÓN / PROTECCION PERSONAL,
DEMARCACIÓN) FORMACIÓN)

MOLESTIA GENERAL, PROGRAMA DEL CUIDADO DE LA

40 III Mejorable 19
INCAPACIDAD TEMPORAL VOZ
SENSIBILIZACION

Confidencial 02/23/2024 Página 2

 INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS,
VERIFICACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO: Especifique el proceso donde se están identificando las condiciones de trabajo. En esta casilla se debe indicar a que proceso al cual pertenecen las actividades realizadas.

Ej: Admisnitrativo, Operativo.

AREA: zona o lugar de ubicación donde se presta el servicio, ejemplo: PAR Ibague, PAR Cartagena, ESSM Cucuta, PASSM Bucaramanga.

Definidas en la lista desplagable, en caso de no encontrar la ubicación comunicarse con el área de Gestion Humana y SST.

CARGO O CARGOS DE LAS PERSONAS EXPUESTAS: Se deben indicar los cargos de las personas que estarán expuestos al riesgo. Ej: Gestor, Experto, Analista.

TAREA A RELIZAR: Tarea especifica que se va realizar, Ej: Verificar el cumplimiento, Verificar instalaciones.

ACTIVIDAD: Actividades que realiza el cargo, Ej: Visitas A campo, Realización de informes, InspecciÓn en áreas de trabajo
ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable. Ej: Visitas Mensuales, Realización de informes.

ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización, que no es estandarizable debido a la diversidad de escenarios y condiciones bajo las cuales pudiera
presentarse. Ej: Eventos de emergencia como: Rescate de minas, Mantenimientos correctivos no programados.

EXPUESTOS: Escriba el número de personas expuestas directa a un(os) peligro(s). Especifique si son de vinculados, temporales, de cooperativas o independientes, Cantidad de persona que realiza la labor.
Calificarlos en VISITANTES ; CONTRATISTAS Y TRABAJADORES.

HORAS DE EXPOSICIÓN: Escriba el número de personas expuestas directa a un(os) peligro(s).

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO: Se Describe los Riesgos a los cuales pueden estar expuestos. Ej: Biomecanico.

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC OHSAS 18001). EJ: Trabajos en espacios Confiandos,
contacto con energia eléctrica.
RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s)
exposición(es) (NTC-OHSAS 18001).

DESCRIPCION DE EFECTOS : Describa los efectos que reflejen las consecuencias de cada peligro identificado, es decir que se tengan en cuenta consecuencias a corto plazo como los de seguridad
(accidente de trabajo), y las de largo plazo como las enfermedades. Ej: Virus, Bacterias Golpes, Fracturas, Mordeduras, Radiaciones.

CONDICIONES DE HIGIENE: Son los peligros físicos, químicos, y biológicos que puedan generar enfermedades.

CONDICIONES PSICOSOCIALES: Comprenden los aspectos intralaborales, los extra laborales o externos de la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador,
los cuales en una interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas. Para el objeto de este instrumento no se incluirá la identificación de factor
de riesgo sicosocial pues esta requiere el uso de otras herramientas especializadas.

CONDICIONES BIOMECÁNICAS: Son los peligros de carga dinámica o estática que pueden desencadenar incidentes y enfermedades.

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Son los peligros mecánicos, eléctricos, locativos, tecnológicos y de tránsito que puedan desencadenar incidentes.

RENDIMIENTOS NATURALES: Son los fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad.

PELIGROS

BIOLÓGICO BIOLÓGICO FÍSICO QUÍMICO

Polvos BIOMECÁNICOS PSICOSOCISEGURIDADFENOMENOS NATURALES
Ruido (impacto, intermitente y
FÍSICO Virus orgánicos e Postura (prolongadaGestión org Mecánico (eleSismo
continuo)
Iluminación (luz visible por
QUÍMICO Bacterias inorgánicos
Fibras Esfuerzo Característic Eléctrico (alt Terremoto
exceso o deficiencia) Líquidos
Vibración (cuerpo entero,
BIOMECÁNICOS Hongos (nieblas y Movimiento repetiti Característic Público(trán
Locativo (tra Vendaval
segmentaria)
Temperaturas externas (calor rocíos)
Gases y
PSICOSOCIALES Ricketsias
y frío) Humos
vapores Manipulación manuaCondiciones dsito,delincu
Tecnológico (Inundación
Presión atmosférica (normal y metálicos y enciacomún
CONDICIONES DE SEGURIDAD Parásitos ajustada) no Interfase per , Derrumbe
Radiaciones ionizantes (rayos Material
metálicos
FENOMENOS NATURALES Picaduras Jornada de trTrabajo en AlPrecipitaciones(lluvias,granizadas,
x, gama, beta y alfa) particulado
Radiaciones no ionizantes
Mordeduras Espacios Conheladas)
(láser, ultravioleta, infraroja)
Fluidos o excrementos Disconfor térmico
EFECTOS POSIBLES SEGÚN LA EXPOCISIÓN AL RIESGO

CATEGORIA DEL DAÑO: Cual es la afectación en el trabajador y se divide en Seguridad industrial (Accidentes de Trabajo) e Higiene Industrial (Enfermedad Laboral)
NIVEL DE DAÑO: En nivel de lesiones: Leve, moderada, Extema
CONTROLES EXISTENTES: Describa las medidas implementadas en la fuente, medio o persona con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.
FUENTE: Controles al elemento, equipo que genera el riesgo , Ej:Insonorización de Equipos, adecuación de instalaciones
MEDIO: Controles en las áreas de trabajo, Ej: Adecuación de instalaciones iluminación, adecuación de puestos de trabajo.
TRABAJADOR: Controles en el trabajador, EJ. Dotación de Elementos de Protección Personal, acorde a las actividades a realizar. Para trabajos criticos se incluyen los elementos requeridos.

NIVEL DE RIESGO: Magnitud de un riesgo resultante del producto del Nivel de Probabilidad (NP) por el Nivel de Consecuencia (NC).

EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia.

VALORACION

NIVEL DE DEFICIENCIA (ND): Es la magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2) con la eficacia de las medidas
preventivas existentes en un lugar de trabajo.
NIVEL DE DEFICIENCIA INTERPRETACIÓN: Interpretación Cualitativa,Ej, Muy alto, Alto, Medio Majo

NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE): Es la situación de exposición a un riesgo que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.
NIVEL DE EXPOSICIÓN INTERPRETACIÓN:Tipo de exposición del trabajador al riesgo, Ej: Continua , Frecuente Según

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP): Es el producto del Nivel de Deficiencia (ND) por el Nivel de Exposición (NE).

NIVEL DE CONSECUENCIA (NC): Es una medida de la severidad de las consecuencias.

 Nivel de Deficiencia ND Significado

Se han detectado peligros que determinan como muy posible la generación de incidentes, o la eficacia del conjunto de medidas
Muy Alto (MA) 10
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe o ambos.

Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas, o la eficacia del conjunto de medidas
Alto (A) 6
preventivas existentes es baja, o ambos.

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto
Medio (M) 2
de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.

No se ha detectado anomalía destacable alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta,o ambos. El
Bajo (B) 1
riesgo está controlado.

Nivel de Exposición NE Significado

Continua (EC) 4 La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.
Frecuente (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos.
Ocasional (EO) 2 La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.
Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual.

Nivel de Probabilidad NP Significado

Entre Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo
Muy Alto (MA)
40 y 24 ocurre con frecuencia.
Entre Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición o casional o esporádica. La
Alto (A)
20 y 10 materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.
Entre Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que
Medio (M)
8 y 10 suceda el daño alguna vez.
Entre Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No
Bajo (B)
4y2 es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

Nivel de Consecuencias NC Significado

Mortal o catastrófico (M) 100 Muerte (s).
Muy Grave 60 Lesiones graves irreparables (incapacidad permanente parcial o invalidez).
Grave 25 Lesiones con incapacidad laboral temporal.
Leve 10 Lesiones que no requieren hospitalización.
Nivel de Riesgo y de intervención NR Nivel de Probabilidad (NP)
= NP X NC 40-24 20-10 8-6 4-2
I I I II
100 4000 -2400 2000-1200 800-600 400-200
I I II
Nivel de Consecuencias 60 2400-1440 1200-600 480-360
II-III
I II II III
(NC) 25 1000-600 500-250 200-150 100-60
II III
10 400-240
II-III
80-60
III-IV

Nivel de Riesgo y de
NR Significado
intervención
I 4000-600 Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.

II 500-150
III 120-40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones
IV 20
periódicas para

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO:

Nivel de Riesgo (NR) Significado
Aceptable con control
I específico
II Aceptable con control
III Aceptable

IV Aceptable

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: Describa si se necesitan controles nuevos o mejorados según la jerarquía descrita considerandolos costos relativos, los beneficios de la
reducción de riesgos y la confiabilidad de las opciones disponibles. Algunos ejemplos de estos son:

ELIMINACIÓN: Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual.
SUSTITUCIÓN: Sustituir por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.).
CONTROLES DE INGENIERÍA: Instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIAS, Y/O CONTROLES ADMINISTRATIVOS: Instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles
de acceso capacitación del personal.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes.

Ejemplo: Actividad: Fiscalización, inspeccion de mina; Riesgo: Locativo, biologico; Consecuencia: Caidas , fracturas, mordedura de animales, Nivel de Riesgo y
aceptabilidad del riesgos: III Aceptable
Controles: Senalización, Advertencias y Controles Administrativos:Capacitación en riesgo locativo y biologico, Inspeccion visual a las áreas de trabajo
EPP: Entrega de EPP, Botas, Casco, jean, camisa manga larga

No aplica eliminación, Sustitución

 Valoración del riesgo quimico según NFPA

AZUL - SALUD ROJO- INFLAMABILIDAD

Materiales que se vaporizan

Sustancias que con una muy
rápido o completamente a
corta exposición puedan causar
la temperatura y presión
la muerte o daño permanente
4 atmosférica ambiental, o
aún en caso de atención médica
que se dispersen y se
inmediata. Ej. Ácido
quemen fácilmente en el
Fluorhídrico.
aire. Ej. Acetaldehído.

Materiales que bajo una corta

Líquidos y sólidos que
exposición pueden causar
pueden encenderse en casi
daños temporales o
3 todas las condiciones de
permanentes aunque se dé
temperatura ambiental. Ej.
pronta atención médica. Ej.
Estireno.
Hidróxido de potasio.

Materiales que bajo su

Materiales que deben
exposición intensa o continua
calentarse moderadamente
puede causar incapacidad
o exponerse a
2 temporal o posibles daños
temperaturas altas antes de
permanentes, a menos que se
que ocurra la ignición. Ej.
dé tratamiento médico rápido.
orto - cresol.
Ej. Trietanolamina.

Materiales que bajo su

exposición causan irritación
pero sólo daños residuales
1
menores aún en ausencia de
tratamiento médico. Ej.
Glicerina.
Materiales que deben
precalentarse antes de que
ocurra la ignición. Ej.
Aceite de palma.

Materiales que bajo su

exposición en condiciones de Materiales que no se
0 incendio no ofrecen otro peligro queman. Ej. Ácido
que el de material combustible clorhídrico.
ordinario. Ej. Hidrógeno*.
gún NFPA
AMARILLO-
REACTIVIDAD

Materiales que por sí

mismos son capaces de
explotar o detonar, o de
reacciones explosivas a
temperatura y presión
normales. Ej.
Nitroglicerina.

Materiales que por si

mismos son capaces de
detonación o de reacción
explosiva que requiere de
un fuerte agente iniciador o
que debe calentarse en
confinamiento antes de
ignición, o que reaccionan
explosivamente con agua.
Ej. Dinitroanilina.
Materiales inestables que
están listos a sufrir cambios
químicos violentos pero que
no detonan. También debe
incluir aquellos materiales
que reaccionan
violentamente al contacto
con el agua o que pueden
formar mezclas
potencialmente explosivas
con agua. Ej. Ácido
sulfúrico.
Materiales que de por sí son
normalmente estables, pero
que pueden llegar a ser
inestables sometidos a
presiones y temperaturas
elevadas, o que pueden
reaccionar en contacto con
el agua, con alguna
liberación de energía,
aunque no en forma
violenta. Ej. Ácido Nítrico
Materiales que de por sí son
normalmente estables aún
en condiciones de incendio y
que no reaccionan con el
agua. Ej. Cloruro de Bario.