Plan de Trabajo - Modelo

Cláusula ISO
9001- 2015
SGC Quavii
1. Planeamiento Inicial
---
---
2. IMPLEMENTACIÓN
MÓDULO I: PLANIFICACIÓN
4.1
4.1
4.2
4.2
4.3
4.3
4.4.
4.4.
5.2.1
5.2.2
5.2.2
6.1.1
6.1.1
6.1.2
6.2.1, 5.1.b
6.2.1, 5.1.b
6.2.2,
8.2 - 9.1.2
9.1.2
7.5.1-2-3
7.5.1-2-3
7.5.1-2-3
7.4
7.4
MÓDULO II: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

---
7.1.1 - 7.1.5.2 -
7.1.5.1
7.1.3 - 7.1.4
7.1.3
7.1.3 - 7.1.4
---
---
8.1, 8.5, 8.6,

6.1.4
8.1, 8.5, 8.6,

6.1.4
8.1, 8.5, 8.6,
6.1.4
---
8.2; 10.1
8.2; 10.1
8.2; 10.1
---
5.3, 7.2; 7.3,

5.1
5.3, 7.2; 7.3,

5.1
5.3, 7.2; 7.3,
5.1
5.3, 7.2; 7.3,
5.1
5.3, 7.2; 7.3,
5.1
---
7.2; 7.3
7.2; 7.3
7.2; 7.3
7.2; 7.3
7.2; 7.3
7.2; 7.3
---
7.1.3, 7.1.4
7.1.3, 7.1.4
---
8.7
MÓDULO III: SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y MEJORA

---
---
---
---
9.1.1, 9.1.3
9.1.1, 9.1.3
9.1.1, 9.1.3
9.1.1, 9.1.3
9.1.1, 9.1.3
---
7.1.5
7.1.5
7.1.5
7.1.5
7.1.5
7.1.5
9.2.1, 9.2.2
9.2.1, 9.2.2
9.2.1, 9.2.2
9.2.2
9.3
MÓDULO IV: AUDITORÍA INTERNA Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

---
---
---
---
---
---
---
---
9.2.1, 9.2.2
9.2.1, 9.2.2
9.2.1, 9.2.2
10.2, 10.1
9.3; 10
---
9.3, 10.3
9.3, 10.3
9.3, 10.3
9.3, 10.3
3. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (INFORME A ALTA DIRECCIÓN)

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Plan de Trabajo Detallado
ACTIVIDADES
GC Quavii
Planeamiento Inicial
Planeamiento inicial y programación de reuniones
Lanzamiento del Proyecto de implementación
MPLEMENTACIÓN
ÓDULO I: PLANIFICACIÓN
Capacitación
Charla 1 Liderazgo y Compromiso en la gestión de Calidad; Duración: 01 hora, Dirigido: Alta Dirección y Niveles
Gerenciales, máx. 20 participantes
Curso 2 Introducción a la norma ISO 9001:2015
Planificación del SGC; Duración: 4 horas; Dirigido: Personal de Quavii y Contratistas - 5 Repeticiones
Curso 3 Gestión de Riesgos
Planificación del SGC; Duración: 3 horas; Dirigido: Personal de Quavii y Contratistas - 5 Repeticiones
Curso 4 Auditor interno de la norma ISO 9001:2015

Verificación del SGC - Duración: 3 horas - máx. 20 participantes
Curso 5 Mejora (Solicitud de Accion de mejora - SAM)

Mejorar (Actuar) el SGC; Duración: 4 horas; Dirigido: Personal de Quavii y Contratistas - 5 Repeticiones
Asesoramiento y Desarrollo de Actividades

Comunicación, Roles, responsabilidad y autoridad del proyecto
Determinar Equipos de Trabajo (RED y su equipos de implementación)
Determinar reuniones periódicas de Seguimiento
Identificar y formalizar mecanismos de comunicación para la toma de acción de acuerdo a resultados del reporte
periódico de avance SGC
Contexto de la organización
Revisar los resultados de la consultoría de Planeamiento estrategico y de ser el caso adecuarlos a la norma ISO
9001:2015.
Seguimiento y revisión de las cuestiones internas y Externas

Necesidades y expectativas partes interesadas
Revisar metodología y Procedimientos de identificación de necesidades y expectativas partes interesadas

Revisar la identificación de necesidades y expectativas partes interesadas
Alcance del Sistema Gestión de Calidad y sus procesos (SGC)

Alcance del Sistema Gestión de Calidad de GASNORP y GDP
Alcance del Sistema Gestión de Calidad de PROMIGAS
Revisión de la Determinación los procesos
Revisión de Caracterizaciones
Política del SGC
Determinar política corporativa (o por cada empresa asociada) y mecanismo de difusión
Difundir al personal y partes interesadas
Verificar entendimiento y aplicación de la política
Acciones para abordar riesgos y oportunidades y planificación de acciones / contexto organizacional
Revisar metodología existente de gestión de riesgos y oportunidades, referido a 4.1 , 4.2
Revisar identificación y evaluación riesgos y oportunidades
Revisar acciones para abordar Riesgos y Oportunidades
Objetivos del SGC
Revisar metodología para determinar objetivos, metas e indicadores de calidad.
Revisar objetivos, metas e indicadores propuestos de calidad

Confirmar la planificación: Que se va a hacer, Que recursos se requeriran, Quien será el responsable, Cuando se
finalizará y Como se evaluarán los resultados
Satisfacción del cliente
Revisar metodología de identificación y evaluación de requisitos del producto/servicio y su satisfacción
Planificar metodo de Seguimiento de las percepciones del cliente
Información documentada (Control de documentos)
Revisión de la Gestión y control de Documentos (Procedimientos - Kawak)
Información documentada (Control de Registros)
Verificación de la Gestión de registros en el CAD
Información documentada (Manual del SGC)
Revisar Manual SGC
Comunicación interna y externa
Metodología para la comunicación interna/externa corporativo
Revisión de Matriz de Comunicaciones
ÓDULO II: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

Mantenimiento
Programa anual de calibraciones,
Programa de mantenimiento - GENERAL - Presentado a OSINERGMIN
Programa de mantenimiento de Cisternas
Procedimientos de Mantenimiento
Planificación de controles operacionales, implementación y liberación del servicio
Revisar metodología planificación de controles operacionales
Aprobar metodología planificación de controles operacionales
Verificar cumplimiento de metodología y determinación de controles operacionales GDP
Requisitos para las productos y servicios
Revisar metodología para la identificación de requisitos
Aprobar metodología para la identificación de requisitos
Difundir metodología
Roles, responsabilidad y autoridad y definición de competencia
Revisar metodología gestión de la estructura organizacional y perfiles de puesto.
Aprobar metodología gestión de la estructura organizacional y perfiles de puesto.

Determinar estructura organizacional y perfiles de puesto.
Revisar estructura organizacional y perfiles de puesto actualizados (MOF y Perfiles)
Aprobar e implementar estructura organizacional y perfiles (MOF y Perfiles)
Desarrollo de competencia, toma de conciencia y eficacia de entrenamiento

Revisar metodología selección, Inducción, capacitación y concientización corporativa.
Aprobar metodología de selección, Inducción, capacitación y concientización corporativo
Difundir metodología de Inducción, capacitación y concientización corporativo
Implementar metodología de selección, Inducción, Capacitación y Concientización corporativo:
Revisar programa de capacitación y concientización GDP

Aprobar y ejecutar programa de capacitación y concientización GDP
Infraestructura / Ambiente de trabajo / Equipos de medición y seguimiento

Determinar criterios para la proporción y mantenimiento de la infraestructura y ambiente de trabajo (Revisión y
aprobación)
Aprobación y difusión de criterios
Salidas no conformes
Revisar metodología existente para el control de salidas no conformes (Corporativo)
Revisar metodología existente para el control de salidas no conformes (Corporativo)
Aprobar mecanismos
Difundir e implementar mecanismos
ÓDULO III: SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y MEJORA
Capacitación
Curso 3 Seguimiento Análisis y Mejora del SGC; Duración: 08 horas; Dirigido: Niveles Gerenciales y Niveles
Supervisores (Personal de GDP involucrado directamente con la implementación del SGC)
General / Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Revisar metodología desempeño del SGC
Aprobar metodología
Difundir metodología y desarrollar herramientas de evaluación de desempeño del SGC
Revisar evaluación de desempeño del SGC corporativo y establecer acciones de mejora

Aprobar evaluación de desempeño del SGC
Calibraciones / Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Criterios para la identificación, mantenimiento, calibración de equipos (Determinar equipos / recursos)
Aprobar metodología de calibración de equipos
Difundir metodología de calibración de equipos
Revisar metodología para la gestión de calibración de equipos
Aprobar y comunicar metodología para la gestión de calibración de equipos
Difundir metodología y comunicación de las responsabilidades.
No Conformidades y acciones correctivas
Revisar metodología de No conformidades
Difundir y aplicar según corresponda
Lineamientos para la realización de la Auditoría Interna
Lineamientos para la Revisión por la Dirección
ÓDULO IV: AUDITORÍA INTERNA Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Capacitación
Curso 4A: Técnicas de Auditoría; Duración: 8 horas, Dirigido a: Niveles Gerenciales de GDP
Curso 4B: Formación de Auditores Internos del SGC; Duración: 16 horas, Dirigido a: Personal de GDP (GRUPO 1)
Curso 4A: Técnicas de Auditoría; Duración: 8 horas, Dirigido a: Personal de empresas contratistas (GRUPO 1)
Curso 4A: Técnicas de Auditoría; Duración: 8 horas, Dirigido a: Personal de empresas contratistas (GRUPO 2)
Auditoría Interna
Revisar metodología de auditoria interna
Difundir y aplicar según programa auditoria
Revisión del tratamiento de no conformidades y oportunidades de mejora
Revisión por la Dirección y mejoras al SGC

Revisar metodología corporativo y desarrollo del informe
Realizar la revisión por la Dirección

Difundir y aplicar según corresponda
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (INFORME A ALTA DIRECCIÓN)

Presentación de Avances de Proyecto Mes 0 (Informe Diagnóstico)
Presentación de Avances de Proyecto Mes 1 (11.11.2016)
Presentación de Avances de Proyecto Mes 2 (26/01/2017)

Presentación de Avances de Proyecto Mes 12 (año/mes/día)

RESPONSABLE DE LA AVANCE
PROGRAMADO (%) ESTADO
ACTIVIDAD (%)
70% 41% n
100% 100% n
BPM 100% 100% n
Quavii 100% 100% n
64% 27% n
83% 40% n
24% 0% n
BPM 100% 0% n
BPM 20% 0% n
BPM 0% 0% n
BPM 0% 0% n
BPM 0% 0% n
98% 49% n
100% 100% n
Quavii 100% 100% n
Quavii 100% 100% n
Quavii 100% 100% n
100% 0% n
BPM 100% 0% n
BPM 100% 0% n
100% 100% n
BPM 100% 100% n

BPM 100% 100% n
79% 18% n
BPM 100% 0% n
BPM 100% 0% n
BPM 50% 50% n
BPM 66% 20% n
100% 50% n
BPM 100% 50% n
GDP 100% 100% n
Quavii 100% 0% n
anizacional 100% 0% n
BPM 100% 0% n
BPM 100% 0% n
BPM 100% 0% n
100% 0% n
BPM 100% 0% n
BPM 100% 0% n
BPM 100% 0% n
100% 25% n
BPM 100% 50% n
BPM 100% 0% n
100% 100% n
BPM 100% 100% n
100% 100% n
BPM 100% 100% n
100% 50% n
BPM /Quavii 100% 50% n
100% 50% n
BPM /Quavii 100% 50% n
BPM 100% 50% n
100% 48% n
100% 38% n
100% 50% n
100% 50% n
100% 50% n
100% 0% n
100% 50% n
100% 50% n
GDP / INSPECTORATE 100% 70% n
GDP 100% 40% n
GDP 100% 40% n
100% 100% n
GDP 100% 100% n
GDP 100% 100% n
100% 100% n
GDP 100% 100% n

GDP 100% 100% n
GDP 100% 100% n
GDP 100% 100% n
100% 98% n
GDP 100% 100% n
GDP 100% 100% n
GDP 100% 100% n

GDP 100% 90% n
100% 43% n
GDP 100% 0% n
100% 100% n
GDP 100% 100% n
GDP 100% 100% n
45% 8% n
100% 40% n
INSPECTORATE 100% 40% n
31% 0% n
40% 20% n
GDP 100% 0% n
GDP 0% 0% n
GDP 0% 0% n
17% 17% n
GDP 0% 0% n
GDP 0% 0% n
GDP 0% 0% n
GDP 0% 0% n
100% 33% n
GDP 100% 0% n
GDP 100% 0% n
27% 13% n
0% 0% n
33% 17% n
0% 25% n
GDP 0% 0% n
GDP 0% 0% n

GDP 100% 0% n
GDP 100% 0% n
GDP 100% 0% n
92% 92% n

Mes 1 Mes 2 Mes 3
COMENTARIOS Junio: Agosto:
Julio:
22, 28, 30, 02, 03, 04, 05
12, 13, 14, 15 y 16
01/07, 02/07 y 06
X
X
Por ahora solo se ha programado la primera capacitación para el 27/07
X
X
X
Se encuentran pendientes para el final de la consultoría de Planeamiento

estrategico
Revisado el 02/07,
COR-RC-L-1 - PROGRAMA DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN
COR-RC-P-1 - PROCEDIMIENTO DE RELACIONES COMUNITARIAS
X
COR-RC-T-2 - REQUISITOS DE PARTES INTERESADAS. Revisar
comentarios para la mejora en el "reporte de Documentos" del día X
02/07/2021
No se ha definido aun si el alcance será por empresa o Corporativo.
No se ha definido aun si el alcance será por empresa o Corporativo.
Se ha verificado el Mapa de Procesos de QUAVII, Pendiente de

PROMIGAS
X
Se han Revisado las Caracterizaciones de Quavii (GDP y GASNORP) 10

de 20 procesos identificados tienen caracterizaciones. No se tiene acceso
a las caracterizaciones de PROMIGAS PERU
La politica se encuentra difundida a traves de la WEB, Es necesario

confirmar si el alcance será corporativo o individual
X
La politica se encuentra difundida a traves de la WEB, Es necesario

confirmar si el alcance será corporativo o individual. De ser necesario se X
tendrá que difundir nuevamente el cambio.
Programado previo a auditoria interna

Se ha revisado en el proceso del Centro de atención al cliente, Alejandro
Galindo implementará una forma de retroalimentación de la percepción del
cliente.
Procedimientos revisados:
COR-AC-N-1 - Politica de atención al cliente
COR-AC-P-1 - Procedimiento de atención al cliente
X
Ver notas del día 02/07 - Reporte de documentos
PENDIENTE REVISAR SATISFACCION DEL CLIENTE EN PROMIGAS

Procedimiento Revisado: X
COR-HSEQ-P-20: Gestión y Control de Documentos de Alto Desempeño

Es necesario actualizar Procedimiento: COR-CAD-P-7 - Indicado en
Reporte de documentos
Procedimientos Revisados:
COR-CAD-C-1: Centro de Administración Documental
COR-CAD-P-2: Gestión Documental General
X
COR-CAD-P-7: Sofware de Gestión Documental
COR-CAD-P-1: Gestión Documental de Correspondencia
COR-CAD-N-1: (Política) Gestión Documental
COR-CAD-N-2: Retención Documental
Ver notas de reporte de visita del día 22/06.

Se programará una nueva revisión luego de culminar reunión con todos los
procesos.
X
Ver reporte de visita del día 01/07

Documentos revisados
COR-CE-N-1: Comunicaciones Corporativas X
COR-CE-T-1: Matriz Comunicaciones Externas e Internas
BPM Envía recomendaciones de mejora a la matriz de comunicaciones
X
X
Se requiere nueva reunión para verificar mantenimiento de GASNORP

y PROMIGAS X
Documentos Revisados - Ver "Reporte de documentos" del 01/07
Programa de mantenimiento.
Programa anual de calibraciones de equipos de medición ED´s. X
Programa de Mantenimiento de Cisternas
Esta actividad esta en proceso, hasta la culminación de la puesta en

operación.
X
Se adelanto esta actividad con la Identificación de requisitos del servicio,

específicamente del contrato con los usuarios y el reglamento de X
distribución y el contrato de concesión.
El documento de trabajo donde se identifican los requisitos del Contrato de

concesión, los requisitos del Contrato con el cliente, sería recomendable
que sean incluidos en el software de Debes existente, con la finalidad de
X
asegurar su seguimiento y cumplimiento.
Las responsabilidades deben estar descritas de manera general en los

perfiles de puesto y de manera especifica en los diferentes documentos del
sistema. X
Las competencias para cada puesto debe esta en los perfiles de puesto.
X
X
Ver acta de reunión Nro. 1 del 17.08.2017 X
Cuando todos los perfiles estén aprobados y publicados en el KAWAK se

incluirá el porcentaje de avance
X
se reviso la información existente X
Existen, están publicadas en el KAWAK pero están en proceso de mejora X
Esta publicada en el KAWAK pero debe pasar nuevamente la difusión,

luego de los ajustes realizados.
X
Esta en procesos de revisión los documentos, no hay documentos finales

debido a la coyuntura del área
X
X
X
X
X
Se hizo una actualización del procedimiento como mejora, para alinearlo a
la nueva realidad de la organización. X
X
Curso estaba programado para su realización en la semana del
11 al 15.09.2017, esto fue postergado. Debería realizarse en
Noviembre 2017. Esta postergación, afectará la programación de
actividades.
23.02.2018: se realizó 1 grupo de capacitación, 22.02 de 09:00 -

12:30 y 23.02 de 09:00 . 12:30, sin embargo, la ultima sesión se
corto a las 11:00, a solicitud de la Gerencia General para realizar
una reunión con el personal de la organización.
Queda pendiente:
- programar para la visita de abril, 2 horas con el personal X
asistente al primer grupo para la culminación de la capacitación,
la capacitación fue cortada a solicitud del Gerente General.
- programar la replica a un segundo grupo de personal. (Mayo
2018)
X
Este curso se acuerda destinarlo para capacitar a un grupo
adicional en el Modulo 2, se acuerda realizar una reunión
de 2 horas con la Alta dirección, utilizando el tiempo de
consultoría para la capacitación en Auditorias internas y
como atender una.
Este curso es reducido a 8h, quedando 8 horas las cuales

serán utilizadas para capacitar a un Grupo adicional de
personal en el Modulo 2.


X
La metodología se encuentra en el Manual, este será aprobada al final del
proyecto.
X
Presentado a la Profesional HSEQ X
Presentado al Coordinador HSEQ X
El avance del proyecto, fue presentado a la Profesional
X
HSEQ
X
HSEQ.
X
HSEQ.
X
HSEQ.
El avance del proyecto, fue presentado al Sr. Pedro

Bautista (Gerente de Operaciones). La organización
requiere lo siguiente:
- Realizar las actividades programadas en el mes de
Septiembre (capacitación 3 y visita de consultoría).
- Postergar todas las actividades desde Octubre y
X
retomando en Noviembre, la condición de esta
postergación es que la Profesional HSEQ se encargue
apoyar en el avance de la documentación operacional
pendiente.
- Postergar el ingreso del nuevo Consultor Operativo hasta
Noviembre.
Se presentó el avance del Proyecto al Gerente de

Operaciones, se comunicó la postergación del curso 3. Se
acuerda programar el curso 3 para Enero 2018, luego de la X
puesta en operación, para asegurar la asistencia e
involucramiento del personal.
Se presentó el avance de Proyecto al Profesional HSEQ. Se

acuerda postergar la visita de Enero para la primera
semana de Febrero, debido a actividades internas de la
organización. Se precisa que la capacitación 3 deberá ser
realizada en esa visita.
El consultor operativo, deberá incorporarse en la visita de X
la primera semana de Febrero 2018.
Se presentó el avance del proyecto al Profesional HSEQ.
Se acuerda postergar la visita del mes de Marzo para Abril

2018 X
Se presentó el avance del proyecto al Profesional HSEQ.

X
Mes 4 Mes 5 Mes 6
Septiembre: Octubre: Noviembre:
05, 06, 09, 10 y 01, 04, 05, 06 08, 09, 10, 11
11 y 07 y 12

Plan de Trabajo - Modelo

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Plan de Trabajo - Modelo

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Cláusula ISO

MÓDULO II: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

8.1, 8.5, 8.6,

8.1, 8.5, 8.6,

5.3, 7.2; 7.3,

5.3, 7.2; 7.3,

MÓDULO III: SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y MEJORA

MÓDULO IV: AUDITORÍA INTERNA Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

3. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (INFORME A ALTA DIRECCIÓN)

Curso 4 Auditor interno de la norma ISO 9001:2015

Curso 5 Mejora (Solicitud de Accion de mejora - SAM)

Asesoramiento y Desarrollo de Actividades

Determinar reuniones periódicas de Seguimiento

Seguimiento y revisión de las cuestiones internas y Externas

Revisar metodología y Procedimientos de identificación de necesidades y expectativas partes interesadas

Alcance del Sistema Gestión de Calidad y sus procesos (SGC)

Alcance del Sistema Gestión de Calidad de PROMIGAS

Revisión de la Determinación los procesos

Política del SGC

Determinar política corporativa (o por cada empresa asociada) y mecanismo de difusión

Difundir al personal y partes interesadas

Verificar entendimiento y aplicación de la política

Acciones para abordar riesgos y oportunidades y planificación de acciones / contexto organizacional

Revisar metodología existente de gestión de riesgos y oportunidades, referido a 4.1 , 4.2

Revisar identificación y evaluación riesgos y oportunidades

Revisar acciones para abordar Riesgos y Oportunidades

Objetivos del SGC

Revisar metodología para determinar objetivos, metas e indicadores de calidad.

Revisar objetivos, metas e indicadores propuestos de calidad

Satisfacción del cliente

Revisar metodología de identificación y evaluación de requisitos del producto/servicio y su satisfacción

Planificar metodo de Seguimiento de las percepciones del cliente

Información documentada (Control de documentos)

Revisión de la Gestión y control de Documentos (Procedimientos - Kawak)

Información documentada (Control de Registros)

Verificación de la Gestión de registros en el CAD

Información documentada (Manual del SGC)

Revisar Manual SGC

Comunicación interna y externa

Metodología para la comunicación interna/externa corporativo

Revisión de Matriz de Comunicaciones

ÓDULO II: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

Programa de mantenimiento - GENERAL - Presentado a OSINERGMIN

Programa de mantenimiento de Cisternas

Asesoramiento y Desarrollo de Actividades

Planificación de controles operacionales, implementación y liberación del servicio

Revisar metodología planificación de controles operacionales

Aprobar metodología planificación de controles operacionales

Verificar cumplimiento de metodología y determinación de controles operacionales GDP

Requisitos para las productos y servicios

Revisar metodología para la identificación de requisitos

Aprobar metodología para la identificación de requisitos

Roles, responsabilidad y autoridad y definición de competencia

Revisar metodología gestión de la estructura organizacional y perfiles de puesto.

Aprobar metodología gestión de la estructura organizacional y perfiles de puesto.

Revisar estructura organizacional y perfiles de puesto actualizados (MOF y Perfiles)

Aprobar e implementar estructura organizacional y perfiles (MOF y Perfiles)

Desarrollo de competencia, toma de conciencia y eficacia de entrenamiento

Aprobar metodología de selección, Inducción, capacitación y concientización corporativo

Difundir metodología de Inducción, capacitación y concientización corporativo

Implementar metodología de selección, Inducción, Capacitación y Concientización corporativo:

Revisar programa de capacitación y concientización GDP

Infraestructura / Ambiente de trabajo / Equipos de medición y seguimiento