TALLER PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORÍA.

APRENDIZ: CRISTIAN CAMILO ALVARADO RAMIREZ

INSTRUCTOR: LEONARDO QUIROGA PENAGOS

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

SENA
2023
 DESARROLLO

1. Diseño del programa de auditorías. El programa de auditoría que diseñe

debe contener lo siguiente:

Objetivos y alcance del programa de auditoría.

Objetivo

Proporcionar metodología para realizar las auditorias internas con el fin de verificar si el
sistema de gestión de calidad se esta ejecutando adecuadamente, si se mantiene
actualizado y esta acorde con las políticas administrativas y legales de Quick Help s.a.s,
realizando recomendaciones sobre las evidencias encontradas

Alcance

Contempla desde la planificación, programación, ejecución y documentación así como el

seguimiento a las acciones correctivas y preventivas que resulte de las auditorias ejercidas
en la empresa dando el cumplimiento al sistema de gestión de la calidad de la empresa
Quick Help s.a.s.

Cronograma de las auditorías a realizar en el año.

Criterios de auditoría.
Auditores seleccionados por procesos.

Recursos necesarios.

Recurso Humanos: Profesionales de control calidad, auditores internos, personal

calificado para la labor

Tecnológicos: Equipos de computo, impresoras, celulares corporativos, avallas,

internet, sistema de ingreso a las aplicaciones de la empresa,

Infraestructura: Instalaciones locativas, baterías de baños en perfecto estado,

sistema sanitario funcional

Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría

 2. Diseño del plan de auditoría. El plan de auditoría que diseñe debe contener
lo siguiente:

Objetivos y alcance de la auditoría.

Objetivo

Ejercer el control de la gestión sobre la información de la gestión de la calidad del

almacenamiento de los productos de nuestro cliente en materia de salubridad.

Alcance

Ejecución y verificación de procesos operativos correspondientes al año 2022 por

el concepto de reposiciones de material que se encuentra defectuoso.

Procesos a ser auditados.

Procesos a ser auditados

 Planeación estratégica
 Desarrollo del plan estratégico
 Desarrollo de planes
 Procesos misionales
 Procesos operativos

Procesos de apoyo conexos

 Proceso de servicio al cliente

 PQR

Procesos de apoyo

 Proceso estratégico
 Proceso de contratación
 Proceso financiero
 Proceso de gestión humana
 Proceso administrativo
Criterios de auditoría y documentación de referencia.

Elaborar el plan de de visita de auditoria, precisa los datalles de auditoria tales como:

 Determinación del tipo de auditoria

 Determinación de equipos electrónicos
 Consideración y definición de fechas de inicios y terminación
 Asignación de tareas al equipo auditor
 Determinación de recursos necesarios

Definir:

 Objetivo
 Alcance
 Antecedente

Someter el plan de visitas de auditoria a aprobación del jefe de la oficina de control

interno de calidad

Generar comunicaciones necesarias

Abrir archivo documental de la auditoria

Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de

auditoría

Se define la consecuencia de etapas a realizar para el desarrollo de la auditoria siguiendo

la norma ISO 9001:2015 para las auditorias de los sistemas de gestión de calidad, así como
por las buenas practicas institucionales.

 Preparación del plan de auditoria

 Asignación de las tareas al equipo auditor
 Preparación de los documentos de trabajo
 Realización de la reunión de apertura,
 Recopilación y verificación de la información
 Generación de los hallazgos de la auditoria
 Realización de las reuniones de cierre
 Preparación de los informes de auditorias

Métodos de auditoría a utilizar.

Para aplicar la auditoria se debe seguir los siguientes

 Formulación de objetivos generales o específicos del examen a realizar

  Una declaración de las normas de auditoria generalmente aceptadas
 Un conjunto de procedimientos para guiar el proceso de examen
 Aplicación de normas generales
 Formulación de un juicio sobre el sistema examinado

Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.

 Elaborar la planificación anual de la auditoria de acuerdo con el ámbito

asignado en coordinación con las unidades administrativas
correspondientes
 Organizar equipos de auditoria para realizar los exámenes programados
tomando en cuenta para su integración
 Programar las auditorias a base de los criterios y estándares mínimos
 Prestar a los supervisores y auditores asignados para la ejecución del
trabajo, la asistencia técnica necesaria para que se cumpla eficientemente
con sus obligaciones.

Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo
de esta actividad.

El aprendizaje que tuve en esta actividad es el como se puede ir realizando las auditorias
internas dentro de uns compañía y que documentación se debe tener para poder tener un
sistema de gestión de la calidad de una manera buena y el poder aprobar en cada
auditoria que se tenga dentro de la compañía y tener unos procesos que se estipulen bajo
las normas de calidad y lo que nos brinda la ISO 9001:2015 para todos estos estándares de
calidad.