SISTEMA DE GESTIÓN EB

AUDITORIAS ISO 45
GERENCIA DE PREVENCION D
Elaborado por:
Nombre: Carol Frez Moreno:
Cargo: Coordinadora de Prevención

OBRA
FECHA APLICACIÓN
AUDITORES
AUDITADOS

N° Clausula Requisito

1 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

2 4.2
Compresión de las necesidades y expectativas de los
trabajadores y de otras partes interesadas

3 4.3 Determinación del alcance de sistema de gestión de

la SST

4 4.4 Sistema de gestión de la SST y sus procesos

5 5.1 Liderazgo y Compromiso.

6 5.2 Política de la SST

7 5.3 Roles, responsabilidades y autoridad

8 5.4 Consulta y participación de los trabajadores

9 6.1.1 Acciones para abordar los RyO. Generalizades

Identificación de Peligros y Evaluación de los riesgos

10 6.1.2
y oportunidades

11 6.1.3 Requisitos legales y otros

12 6.2.1 Objetivos de la SST

13 6.2.2 Planificación para lograr los objetivos

14
7.1 Recursos

15 7.2 Competencias

16 7.3 Toma de Conciencia

17 7.4 Comunicación

18 7.5 Información Documentada

19 8.1 Planificación y control operacional

20 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

20 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

Seguimiento, medición, análisis y evaluación del

21 9.1.1
desempeño

22 9.1.2 Evaluación del cumplimiento

23 9.2 Auditorias internas

24 9.3 Revisión por la dirección

25 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas

 SISTEMA DE GESTIÓN EBCOMAS
AUDITORIAS ISO 45001
GERENCIA DE PREVENCION DE RIESGOS
Revisado por:
Nombre: Maria Carola Silva Urtisa
Cargo: Coordinadora de Prevención

Actividades de obra

Se Realiza difusión del documento "Matriz Análisis FODA" en reunión CCR

Se Realiza difusión del documento "Matriz de Comprensión de Partes Interesas" en reunión

CCR

Se Realiza difusión del alcance definido en la política de SST

Se cuenta con carta gantt del proyecto, donde se indiquen las etapas

Evidenciar participación de la línea de mando en Reuniones de CCR (acta de reunón)

Evidenciar participación de la línea de mando en Reunion de CPHS (actas de reunión)

Evidenciar participación de la línea de mando en Personalizado de Prevención (pernonalizado

realizado)

Evidenciar participación de la línea de mando en las investigaciones de accidentes

Evidenciar difusión de política en todos los trabajadores de la obra (propios y contratistas)

Se encuentra la Politica de SST publicada en obra u oficinas

Se comunica el documento Responsabilidades de cargo a todos los trabajadores propios de la

obra.

Se evidencia la entrega del reclamento de contratistas a todos los contratos de la obra.

Evidenciar difusión del procedimiento de participación y consulta a los trabajadores y CPHS

Constitución de CPHS, si aplica.

Evidenciar reuniones mensuales del CPHS
Evidenciar participación de los trabajadores en el CCR si no se ha constituido el CPHS

Evidenciar participación y consulta de los trabajadores en las charlas masivas, operativas u

otras

El CPHS/CCR revisa Revisión de Objetivos y Programa de SST

El CPHS/CCR revisa los mecanismos de participación y consulta aplicables a la obra (buzón de

consulta, registros de charla, etc.)
El CPHS/CCR revisa de la Matriz de competencias
El CPHS/CCR revisa el procedimiento de comunicación
El CPHS/CCR revisa Políticas de SyST
El CPHS/CCR revisa la matriz IPER

El CPHS revisa la implementación de las medidas de control asociadas a COVID-19

Se ha implementadoel buzón de participación y consulta en la obra

Se realiza difusión del documento "Matriz Riesgos y Oportunidades" en reunión CCR

Se cuenta con matriz IPER de la obra actualizada

El CPHS/CCR revisa la matriz IPER
Se comunican los peligros, evaluación de riesgos y controles a los trabajadores pertinentes

Se identifican nuevas medicas de control para los peligros evaluados como Moderados y/o No
aceptables

Se han incluido en matriz IPER los accidentes ocurridos en obra

Se han incluido en matriz IPER con los peligros identificados en los informes de terreno
Se implementan las medicas de control indicadas en la matriz IPER

Se comunican los requisitos legales a los trabajadores en la inducción

Se comunica la matriz de requisitos legales a la linea de mando de la obra, en las reuniones de

CCR

Se realiza difusión de los protocolos MINSAL aplicables

Se realiza difusión de los objetivos a la línea de mando en reuniones CCR

Se realiza difusión de los programas de SST a la línea de mando en reuniones CCR

Se encuentran publicados los programas en la obra

Se cuenta con presupuesto para actividades de prevención

Se cuenta en obra con la matriz de competencias

Se cuenta con una planificación de capacitaciones legales acorde con la matriz de

competencias

Se evalua la eficacia de las actividades de capacitación

Se realizan las actividades de concientización definidas en el procedimiento PR-PDO-04 (por

ejemplo: Plan de emergencia, difusión de politica, protocolos, etc)

Se comunican los hechos relevantes a comunicar indicados en el punto 5.2 del procedimiento
PR-PDO-05 (por ejemplo: comunicación de la politica, consultas y reclamos, etc.)

En obra se cuenta con acceso a Drive

Se cuenta con un control de los instructivos generados en obra

Se almacenan los registros en las carpetas definidas en el sistema de gestión

Se cuenta con carta gantt de prevención

Se implementan los procedimientos operativos (trabajo en altura, COVID, superficies de

trabajo, excavaciones, etc)

Se implementa el programa personalizado (EBCO y subcontratos

Se realiza la entrega de EPP
Se implementan las acciones para abordar los protocoles MINSAL
Se implementan las medicas de control indicadas en la matriz IPER
Se aplica la jerarquia de controles para las nuevas medidas a implementar

Se analizan los peligros y se evaluan los riesgos de los cambios ocurridos en la obra

Se entrega el reglamento especial de contratistas

Se aplica hoja de ruta para controlar cumplimiento de los contratistas
Se aplica procedimeinto de revisión de herramientas

Se implementa señaletica para la identificación de los peligros en toda la obra

Se aplica en obra la lista de verificación de ONEMI para la Gestión de Riesgo de Desastre

Se cuenta con un plan de emergencias de obra

Se realiza difusión del plan de emergencia a todos los trabajadores de la obra

Se cuenta con el plan anual de simulacros

Se cuenta con los informe de plan de emergencia, para las emergencias reales ocurridas o
simulacros realizados
Se cuenta con el plan anual de revisión de extintores

Se han identificaco los peligros asociados a las situaciones de emergencia

Se cuenta con la estadistica de indicadores actualizada de obra

Se cuenta con la estadistica de indicadores actualizada de los contratistas de la obra

Se realiza el seguimiento al cumplimiento del personalizado

Se realiza el seguimiento de la Pauta Fusión

Se realiza seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del CPHS

Se realiza seguimiento al cumplimiento ficha de estandares

Se realiza seguimiento al cumplimiento instalación de faena

Se realiza seguimiento al cumplimiento COVID

Se realiza seguimiento al control de incidentes
Se aplica mensualmente la pauta fusión
Se evalua mensulamente el cumplimiento de los estandares COVID
Se evalua mensualmente el cumplimiento del estandar de instalación de faena
Se conoce el programa anual de auditorias internas
Se cuenta con el plan de auditoría de obra (si aplica)
Se cuenta con informe de la auditoria realizada (si aplica)
Se realizó el tratamiento a las NC levantadas en la auditoría (si aplica)
Se comunican los resultados pertinentes de la revisión por la dirección al CPHS y CCR de obra
Se realiza el reporte de incidentes
Se gestionan los incidentes reportados
Se realiza el reporte flash de los accidentes y los incidentes con alto potencial
Se realiza registro de emergencia por los accidentes ocurrido en obra
Se realiza la investigación de los accidentes y los incidentes con alto potencial
El CPHS y la línea de mando participan de la investigación de los accidentes y los incidentes
con alto potencial
El profesional de prevención de obra investiga los accidentes y los incidentes con alto
potencial
Se realiza el seguimiento de las acciones derivadas de las investigaciones de los accidentes y
los incidentes con alto potencial
Se conservan los documentos asociados a las investigaciones de los accidentes y los incidentes
con alto potencial
Se comunican los resultados de las investigaciones de los accidentes y los incidentes con alto
potencial, al personal
Se han levantado pertinente
No Conformidades por la ocurrencia de accidentes con ingreso a IST y/o
incidentes con alto potencial
Se han levantado No Conformidades por fizcalizaciones con sumarios ocurridos en obra

Se realiza el tratamiento de las NC identificadas (si aplica)

Se realiza el seguimiento de las acciones derivadas de las NC tratadas

Se conservan los documentos asociados al tratamiento de las NC
Se comunican los resultados del tratamiento de las NC, al personal pertinente
 PR-FR-05

25-04-203
Aprobado por:
Nombre: Alfonso Abarca León Versión 3
Cargo: Gerente de Prevención

Cumplimiento % Cumplimiento

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Observaciones

Elaborado por:
Nombre: Carol Frez Moreno:
Cargo: Coordinadora de Prevención
SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AUDITORIAS ISO 45001
DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS
Revisado por:
Nombre: Maria Carola Silva Urtisa
Cargo: Coordinadora de Prevención

OBRA
FECHA APLICACIÓN
AUDITORES
AUDITADOS

Clausula
Clausula 4
Clausula 5
Clausula 6
Clausula 7
Clausula 8
Clausula 9
Clausula 10
Cumplimiento Total

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Clausula 4 Clausula 5 Clausula 6 Clausula 7 Clausula 8 Clausula 9
ÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PR-FR-05
AUDITORIAS ISO 45001
ENTO DE PREVENCION DE RIESGOS Fecha: 25-10-2023
Aprobado por:
Nombre: Alfonso Abarca León Revisión 3
Cargo: SubGerente de Prevención

0
30/12/1899
0
0

Cumplimiento
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lausula 6 Clausula 7 Clausula 8 Clausula 9 Clausula 10 Cumplimiento

Total