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EJEMPLO DE AUDITORÍA-2

EJEMPLO DE AUDITORÍA-2

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INFORME DE AUDlTORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

TEMAUDI

INFORME

AUDITORfA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

Empresa:

PINTURAS Y DESARROLLO (ESBROCHA)

Ref. Infonne: 100705 TEMAUDI

Fecha:

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INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

TEMAUDI

fNDICE:

1.- PRESENTACION GENERAL 2.- INFORME DE LA AUDITORfA

1.- PRESENTACION GENERAL

1.1.- Objeto de la Auditorfa

Con este Anallsls de Situaci6n del Sistema de Gesti6n de Prevenci6n de Riesgos Laborafes se pretende fundamentalmente:

a. Comprobar si la poHtica preventiva de fa Empresa, su organizacion y su impfantaci6n participativa estan de acuerdo a la normativa vigente en Espana ya la lmplantaclon del Estandar OHSAS 18001:2007, mediante:

- Confirmaci6n de que la documentaci6n del sistema de gesti6n cumple con los requisitos de la norma y auditorfa de referenda.

- Verificaci6n de que el sistema de gesti6n esta disefiado para alcanzar la polltica y los objetivos de la organizaci6n.

- Evaluaclon de la capacidad del sistema de gestion para asegurar el cumpfimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales.

b. Orientar a la Empresa hacia la mejora permanente de la Prevencion de Riesgos Laborales, que pueda permitir:

- Conocer su situacion desde una nueva "optica".

- Acercarse al nivel optimo de forma progresiva.

Orientar la inclusion de nuevas acciones en los "planes de prevenclon" que se implanten.

1.2.- Solicitud

La Direcci6n de la Empresa ESBROCHA (Pinturas y desarrollo, S. A.), a traves de D. Director Gerente, solicito a TEMAUDI (Auditores LOS MEJORES S. L.), la reallzacion de esta "Auditorfa" en su centro de trabajo.

Ref. Informe: 100705 TEMAUDI

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INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESnON EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

TEMAUDI

1.3.- Proceso general.

La Direcci6n de TEMAUDI, se encarga de su desarrollo:

a. conexlon con el Centro (organizaci6n y planning).

b. Definicion del equipo auditor:

- D. , Auditor Jefe.

- D.

D.

, Auditor.

, colaborador.

c. Metodologia general a seguir.

d. Dlfuslon restringida del informe que facilite el equipo auditor.

2.-INFORME DE LA AUDITORIA.

2.1.- DETALLES GENERALES.

a. Centro analizado:

- Nombre Empresa: ESBROCHA

- Domicilio:

- C. Postal:

- Localidad:

Director de la Empresa: D. FULANO DE TAL

b. Horario de trabajo y calendario de reallzaclon:

EI horario de trabajo de la auditorfa sera de 9:30 a 14:00 horas por la manana y de 16:00 a 19:30 horas por la tarde.

La audltorla se desarrollara del XXXXXXXXX al XXXXXXXX. Ver anexo "Calendario realizaci6n Auditorfa".

Reuni6n inicial: XXXXXXX a las 9:30 horas en ESBROCHA Reuni6n final: XXXXXXXX a las 19:00 horas en ESBROCHA Entrega dellnforme: XXXXXXXXX.

Ref. Informe: 100705 TEMAUDI

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TEMAUDI

c. Metodologia:

Se ha utilizado la Metodologla "Norma OHSAS 18001:2007/1 para la Auditorfa de la lrnplantacion del Sistema de Gesti6n de la Prevencion de Riesgos Laborales, basada en la Ley 31/1995 y su normativa de desa rrollo.

Fases de anallsis de evaluacion:

Analisis de la Documentacion del S.G.P.R.L. - Entrevistas con el personal del Centro.

- Observaci6n de instalaciones.

d. Proceso del Analisis

Fase preparatoria:

- Aportaci6n y recepcion de informacion facilitada por la Empresa.

Ver anexo "Docurnentaclon aportada per la Empresa". - Reunion del equipo auditor.

Fase desarrollo:

- Entrevista con la Dlrecclon del Centro.

- Visita a instalaciones.

- Anallsis de diferentes aspectos de la Prevencion de Riesgos

Laborales.

- Entrevistas:

· LInea de Direccion

· Unea de mando

· Unea operacional

- Reunion de sfntesls con la Direcci6n

Fase final:

- Elaboracion, redacclon y entrega dellnforme.

Ref. Informe: 100705 TEMAUDI

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TEMAUDI

PERSONAL ENTREVISTADO

Director-Gerente D.
Director de Planta D.
Director de Adminlstracion D.
Director de lndustriallzacion D.
Director de Produccion D.
Director de Mantenimiento D.
Director de Calidad D.
Responsable de Compras D.
Jefe de linea Pintura Uquido D.
Jefe de linea Pintura Polvo D.
Jefe de linea pintura KTL D.
Responsable Medio Ambiente D.
Responsable de Prevenci6n del SGPRL D.
Delegado de Prevenci6n D.
Delegado de Prevenci6n D.
Trabajador carga linea Pintura Polvo D.
Trabajador descarga linea Pintura Uquido D.
Trabajador descarga linea Pintura KTL D.
Trabajador mantenimiento D.
Pintor cabina 2 Ifnea Pintura Liquido D.
Trabajador Empresa de Trabajo Temporal D.
Trabajador Empresa de Trabajo Temporal D. Total personal entrevistado: 22 personas (27 % de la plantilla).

2.2 CONCLUSIONES GLOBALES

2.2.1. ASPECTOS POSITIVOS

1.- La linea [erarqulca y los trabajadores, estan implicados en la buena marcha del Sistema de Gesti6n de Prevencion de Riesgos Laborales de la empresa.

Ref. Infonne: 100705 TEMAUDI

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TEMAUDI

2.- Hay procedimientos integrados en las areas de Prevencion, Calidad y Medio Ambiente. (Formaci6n, cornpras, acciones correctoras y preventivas, objetivos, docurnentacion, control de la documentaci6n, revision por la direcci6n). Se esta avanzando en la integraci6n de los Sistemas de Gesti6n.

3.- Con la construcci6n del nuevo alrnacen de productos qufmicos, donde estan ubicadas las pinturas, productos qulmicos de mantenimiento y residuos peligrosos se ha reducido notablemente el riesgo de incendio, vertidos y emisiones a la atmosfera. Se realiza adecuadamente la separaci6n de productos por categorfas con una correcta identlficaclon, y las fichas de seguridad de todos los productos estan en lugar de facll acceso y consulta.

4.- La empresa ha destinado recursos econornlcos importantes para la adecuacion del sistema de detecclon y extinci6n de incendios, adecuaci6n de Hneas de trabajo al R. D. 1215/1997 Y construcci6n del nuevo alrnacen de productos qulrnlcos comentado en el apartado anterior.

5.- En general, la evoluci6n de la implantaclon del Sistema de Gesti6n de la Seguridad y Salud en el Trabajo sigue unas pautas favorables que deben conservarse a fin de aumentar el proceso de mejora continua que tiene marcada la empresa.

Ref. Informe: 100705 TEMAUDI

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2.2.2 NO CONFORMIDADES

4.1 Requisitos generales
Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad
Esta establecldo, documentado e
implementado un sistema de gestion
de la SST de acuerdo con los
requisitos de este estandar OHSAS.
La organlzacion define y documenta
el alcance de su sistema de gestlon
de la SST. 4.2 PoHtica de SST
Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad
La direcci6n ha definido y autorizado
la politlca de la SST de la
organizaci6n. Esta firmada y puesta a
disposicion de todo el personal. Esta
incluida en el Plan de Prevenci6n de
Riesgos Laborales de la Empresa. 4.3.1Identificacion de pellgros, evaluacton de riesgos y determinacion de
controles
Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad
Estan establecidos, implementados y No se revisa la Evaluaci6n de Riesgos
mantenidos los procedimientos de del puesto de trabajo "Pintor linea
"Eva luacion de Riesgos", BII previamente a la implementaclon
"Pla n iflcacion de la Actividad de una acci6n correctora/preventiva
Preventiva" . Se han definido las derivada de un accidente leve pero
"Fichas de Riesgos por Puesto de potencialmente grave. Es un nuevo
Trabajo", siendo estas entregadas a peligro que no estaba contemplado
cada trabajador y colocadas en el en la Evaluaci6n de Riesgos.
puesto de trabajo. Ref. Infonne: 100705 TEMAUDI

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4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad
Esta establecido, implementado y Durante el ana 2008 se realizaron
mantenido un procedimiento y una tres reuniones del Comite de
base de datos para identificar y tener Seguridad y Salud en lugar de las
acceso a los requisitos legales y 'otros cuatro previstas. Seis meses de
requisitos de SST que son aplicables. Intervale entre la reunion de junio y
EI archivo esta actua lizado por el la de diciembre.
Tecnico de Prevencion, y esta puesto
a disposlcion para todos los
depa rta mentos en soporte
lnforrnatlco. 4.3.3 Objetivos y programas
Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad
Los objetivos se encuentran definidos
y documentados en el Plan de
Prevenclon,
Se han establecido programas para
alcanzar los objetivos, incluyendo
responsabilidades, autoridad, medios
y plazos para lograr dichos objetivos. 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad yautoridad
Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad
Los recursos, funciones, Algunas actividades de la
responsa bilida d y autoridad se lip rogra maclon de actividades
encuentran definidos en el Plan de preventivas" del Plan de Prevencion
Prevencion. no se han definido previa consulta a
La Dlrecclon asume la responsabilidad los representantes de los
en ultima instancia de la SST y del trabajadores.
sistema de gestion de la SST. Ref. Informe: 100705 TEMAUDI

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4.4.2 Competencia, formaclon y toma de conciencia

Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad

La Empresa tiene elaborado y - La forrnacion para los componentes difundido un plan anual de formaci6n de la alta direcci6n en materia de SST segun las necesidades de cada data del ana 2001. Es necesario trabajador. Se revisa trimestralmente. renovar la formaci6n para los

Existe un procedimiento de componentes de la alta direccion.

"Formaclon". - Falta evaluacion de la formaci6n del curso "Prevencion de Riesgos Laborales. Nivel basico" del Director de Planta.

- Falta formacion en "brigadas de ernergencla" a un trabajador de mantenimiento.

Conformidad OHSAS 18001

4.4.3 Comunicaci6n, partlcipaclon y consulta

No Conformidad

Esta establecido, implementado y mantenido un procedimiento de "Comunicaci6n lnterna", Existe un procedimiento para la "Constituclon y funcionamiento del Comite de Seguridad y Salud".

- Durante el afio 2008 se realizaron tres reuniones del Cornite de Seguridad y Salud en lugar de las cuatro previstas. Seis meses de intervalo entre la reunion de junio y la de diciembre.

- Algunas actividades de la "Programaci6n de actividades preventivas" del Plan de Prevenclon no se han definido previa consulta a los representantes de los trabajadores.

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4.4.4 Documentacion
Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad
La documentaci6n esta completa, se
actualiza permanentemente, y esta
puesta a disposicion de los
trabajadores. 4.4.5 Control de documentos
Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad
Esta establecido, implementado y EI director de mantenimiento
mantenido el procedimiento "Control conserva en su oficina
de la documentacion". docu me ntaci6 n obsoleta. No ha
eliminado la . ., anterior del
revisron
procedimiento de "lnvestlgacion de
Accidentes" . 4.4.6 Control operational
Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad
Existe un procedimiento de En el departamento de "utllla]e y
"rnantenimiento preventivo" de soldadura" hay una maquina
instalaciones, maquinaria yequipos. plegadora sin marcado CE,sin
Existen instrucciones de trabajo para manual de instrucciones y sin
el desernpefio de tareas peligrosas. declaracion de conformidad. (R.D.
Los productos qufmicos y materiales 1435/1992)
peligrosos estan ubicados de forma
segura en el alrnacen de productos
qulrnicos. Ref. Infonne: 100705 TEMAUDI

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TEMAUDI.

Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad

4.4.7 Preparacion y respuestas ante emergencias

Esta establecido el "Plan de Las medidas de emergencia no se

Autoprotecci6n". han irnplantado completamente.

- Falta formaci6n en "brigadas de ernergencla" a un trabajador de mantenimiento.

- No se ha realizado simulacra.

- Situaci6n de emergencia potencial

sin identificar en el puesto de trabajo "Utillaje y soldadura", Nueva localizaci6n del puesto de trabajo. Se ha realizado la Evaluaci6n de Riesgos, perc debe mejorarse la evacuaci6n.

4.5.1 Medici6n y seguimiento del desempeiio.
Conformiaaa-OHSAS 18001 No Conformidad
Existen procedimientos para la
realizaci6n de "evaluaciones
higienicas", "Vigllancla de la Salud".
Existe planlflcacion de actividades en
el Plan de Prevenci6n. 4.5.2 Evaluacion del cumplimiento legal
Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad
Esta establecido, implementado y
mantenido un procedimiento para
evaluar peri6dicamente el
cumplimiento de los requisitos legales
y otros requisitos aplicables a sus
riesgos de SST. Ref. Infonne: 100705 TEMAUDI

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4.5.3 tnvestlgaclon de incidentes, no conformidad, acclon correct iva y preventiva

Conformidad OHSAS 18001

No Conformidad

Estas establecidos, implementados y En la investigaci6n de un accidente mantenidos los prccedimientos de leve, perc potencialmente grave, se "lnvestigaclon de suelta la rejilla del suelo y el pintor se Accidentesjincidentes", "Gestion de dana fa pierna derecha, sin caer al foso Accidentes", y "Acciones Correctoras de pintura. Como acci6ncorrectora se y Preventivas". cambia la rejilla tramex del suelo de la

cabina del pintor, dotandola de anclajes adecuados. No esta cerrado el informe de la Accion Correctora, v esta fue implantada de forma satisfactoria hace seis meses.

4.5.4 Registros y gestlon de los registros
Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad
Existe un procedimiento "Control de
los reglstros", para la identiflcaclon,
almacenamiento, proteccion,
recuperaci6n, tiempo de retencion y
dlsposlclon de los registros. 4.5.5 Auditoria intern a
Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad
EI presente informe se elabora a
instancias de un correcto seguimiento
del SST. Ref. Informe: 100705 TElvlAUDI

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4.6 Revision por la dlrecclon
Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad
La alta direcci6n revisa el sistema de
gestion de la SST, a intervalos
planificados.
Existe un procedimiento "Revision por
la Dlreccion". 2.2.3 OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA

1.- Las acciones correctoras/preventivas derivadas del "Estudio ergonornico" estan implantadas, pero enla visita a las instalaciones algunas personas de carga y descarga de la linea de cataforesis no realizaban el trabajo de la forma especificada. Conviene recordar mediante charlas formativas a todos los trabajadores implicados la manera de realizar las tareas de su puesto de trabajo.

2.- Todo el personal que manipula pinturas, productos qurrmcos de mantenlrnlento, y residuos peJigrosos ha realizado el curso de "rnanipulacion de productos qulrnicos", pero seria necesario crear alguna Instrucci6n Tecnica de Trabajo para las tareas en que los pintores realizan mezclas de pasta, disolventes y catalizadores.

3.- Los equipos de protecclon individual son adecuados a los puestos de trabajo en los que su uso es obligatorio 0 recomendado. Hay trabajadores, en concreto dos pintores, que creen que el usa de mascara protectora debe ser obligatorio en lugar de recomendable. Se debe informar a estos trabajadores que de acuerdo a las mediciones hlgienlcas de contaminantes qulmlcos, en las pinturas no hay compuestos t6xicos, y del resto de compuestos qulmlcos, la exposlclon del trabajador a estes nunca supera el 5 % del VLA.

4.- En algunas zonas es conveniente mejorar la sefializaclon. (Circulaci6n carretillas en almacen de producto terminado y delimitaci6n del paso de peatones en la salida de dicho almacen).

Ref. Informe: 100705 TEMAUDI

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TEMAUDI

5.- Se debe mejorar la accesibilidad de algunos extintores. (Extintor "cabina pintura interior liquido" y extintor "zona de rechazo"),

Ref. Informe: 100705 TEMAUDI

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TEMAUDI

Ponemos a su disposici6n los Servicios de Tecnicos de TEMAUDI para cuantas consultas 0 aclaraciones consideren oportunas.

En Burgos,

EI responsable de la organizaci6n

El equipo auditor

Lista de distribuci6n del informe:

- Direcci6n de la empresa.

- Tecnico de Prevenci6n.

- Delegados de Prevenci6n.

Ref. Infonne: 100705 TEMAUDI

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