La empresa " Por Dios en donde estoy SA CV" se dedica a la fabricación de

veladoras ya ccesorios religiosos.

Necesita saber en cuanto se van a estimar las ventas para el siguiente año
por lo cual le pide a Usted le ayude con el calculo de dicho presupuesto
y le da la siguiente información

Producto PVU Enero Febrero Marzo

Veladora vaso de vidrio $ 15.00 $ 102,104.00 $ 103,125.04 $ 104,156.29
Veladora con papel encerado $ 12.00 $ 91,123.00 $ 92,034.23 $ 92,954.57
Imagen de la Virgen de Guadalupe $ 20.00 $ 78,145.00 $ 78,926.45 $ 79,715.71
Llavero de la Basilica $ 10.00 $ 56,154.00 $ 56,715.54 $ 57,282.70

El area de Marketing de acuerdo a sus estrategia planteada promete un crecimiento anual de 2.5%
Para el area exclusiva de la veladora con papel encerado el crecimiento de este producto los socios quieren que sea del 5% en
esto derivado de que el papel encerado llevara ya logotipos de la virgen animada.
Se estara incluyendo un nuevo producto a partir de 2023 que es playera con la virgen estampada, el costo unitario de la playe
se estimima la venta de la siguiente manera
Enero Febrero Marzo
Playera estampado de la virgen 150 150 150

Se pide:
Realizar el presupuesto de ventas de dicha empresa, tomar en cuenta los indices de crecimiento y el nuevo producto
Tomar en cuenta el calculo inflacionario
Dar un margen de proyección total del 3.5% en la variación en ambos sentidos.
Dejar en formato la venta real y la variacion por articulo

Para el presupuestos de Compras y Costos

Producto CVU
Veladora vaso de vidrio $ 10.00
Veladora con papel encerado $ 8.00
Imagen de la Virgen de Guadalupe $ 15.00
Llavero de la Basilica $ 5.00

Analisis de Productos Veladora Vidrio Veladora Papel Imagen Virgen

Parafina $ 6.00 $ 5.00

Pabilo $ 2.00 $ 2.00
Vaso Vidrio $ 2.00
Papel encerado $ 1.00
Litografia de la Virgen $ 10.00
Marco madera $ 3.00
Policarbonato $ 2.00
Litografia de la basilica
Argollas
Policarbonato
Playera Algodón
Bordado de la Virgen de Guadalupe
$ 10.00 $ 8.00 $ 15.00

Inventario Inicial en unidades

Saldo Inicial en
Producto Unidades Unidades
Veladora vaso de vidrio 12,700 Mensuales 13,000
Veladora con papel encerado 14,200 Mensuales 15,000
Imagen de la Virgen de Guadalupe 8,800 Mensuales 9,000
Llavero de la Basilica 10,431 Mensuales 11,000
iguiente año

Ventas 2022
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
$ 105,197.85 $ 106,249.83 $ 107,312.33 $ 108,385.45 $ 109,469.31 $ 110,564.00
$ 93,884.12 $ 94,822.96 $ 95,771.19 $ 96,728.90 $ 97,696.19 $ 98,673.15
$ 80,512.87 $ 81,318.00 $ 82,131.18 $ 82,952.49 $ 83,782.02 $ 84,619.84
$ 57,855.52 $ 58,434.08 $ 59,018.42 $ 59,608.60 $ 60,204.69 $ 60,806.74

los socios quieren que sea del 5% en lugar del 2.5%

ampada, el costo unitario de la playera es de $ 35 y su PV es de $ 100

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

150 150 150 150 150 150

miento y el nuevo producto

Llavero Playera
$ 3.00
$ 1.00
$ 1.00
$ 25.00
$ 10.00
$ 5.00 $ 35.00
 Octubre Noviembre Diciembre Total
$ 111,669.64 $ 112,786.34 $ 1,103,128.00 $ 2,284,148.09
$ 99,659.88 $ 100,656.48 $ 980,154.00 $ 2,034,158.68
$ 85,466.04 $ 86,320.70 $ 1,203,451.00 $ 2,107,341.30
$ 61,414.80 $ 62,028.95 $ 602,304.00 $ 1,251,828.03

Octubre Noviembre Diciembre Total

150 150 2500 4150
solucion
Enero
Ventas + Ventas Con
Importe %-
Producto Incremento Inflacion
Veladora vaso de vidrio $ 102,104.00 $ 104,656.60 $ 108,891.32 $ 112,840.75
Veladora con papel encerado $ 91,123.00 $ 95,679.15 $ 99,550.62 $ 103,161.26
Imagen de la Virgen de Guadalupe $ 78,145.00 $ 80,098.63 $ 83,339.66 $ 86,362.34
Llavero de la Basilica $ 56,154.00 $ 57,557.85 $ 59,886.81 $ 62,058.87
Playera de la Virgen $ 14,475.00 $ 15,000.00

11284.07
Enero
Venta Real 01-
%+ Variación
2024 Febrero Marzo
$ 116,790.17 $ 110,000.00 (2,841) $ 103,125.04 $ 104,156.29
$ 106,771.90 $ 110,000.00 6,839 $ 92,034.23 $ 92,954.57
$ 89,385.02 $ 110,000.00 23,638 $ 78,926.45 $ 79,715.71
$ 64,230.93 $ 110,000.00 47,941 $ 56,715.54 $ 57,282.70
$ 15,525.00 $ 110,000.00 95,000
 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
$ 105,197.85 $ 106,249.83 $ 107,312.33 $ 108,385.45 $ 109,469.31 $ 110,564.00
$ 93,884.12 $ 94,822.96 $ 95,771.19 $ 96,728.90 $ 97,696.19 $ 98,673.15
$ 80,512.87 $ 81,318.00 $ 82,131.18 $ 82,952.49 $ 83,782.02 $ 84,619.84
$ 57,855.52 $ 58,434.08 $ 59,018.42 $ 59,608.60 $ 60,204.69 $ 60,806.74
 Octubre Noviembre Diciembre Total
$ 111,669.64 $ 112,786.34 $ 1,103,128.00 $ 2,834,486.18
$ 99,659.88 $ 100,656.48 $ 980,154.00 $ 2,556,160.34
$ 85,466.04 $ 86,320.70 $ 1,203,451.00 $ 2,580,164.59
$ 61,414.80 $ 62,028.95 $ 602,304.00 $ 1,653,503.63