PRESUPUESTO DE VENTAS

La compañía "Los peregrinos SA de CV cuentan con 5 contratos anuales de acuerdo a las siguientes especificaciones.
Se prevee un incremento del .75%, con la compañía "Bienvenido peregrino". De acuerdo con la estdística
planteada se va incrementar de acuerdo a la línea de negocio como sigue:

DETERMINAR EL PRESUPUESTO DE VENTAS

Contrato A 800000 A 0.52%

Contrato B 302000 B 1.10%
Contrato C 540000 C 0.88%
Contrato D 180000 D 0.47%
Contrato E 603000 E 2%

Incremento 0.01%
Margen de regularidad 4.00%

Incremento general
Contrato A 880000 0.75% $6,600.00 $886,600.00
Contrato B 302000 0.75% $2,265.00 $304,265.00
Contrato C 540000 0.75% $4,050.00 $544,050.00
Contrato D 180000 0.75% $1,350.00 $181,350.00
Contrato E 603000 0.75% $4,522.50 $607,522.50
Incremento

ENERO FEBRERO
Cliente % de seguridad (-) Presupuesto % de seguridad (+) % de seguridad (-)
A $892,008.84 $929,175.88 $966,342.91 $892,008.84
B $307,887.54 $320,716.18 $333,544.83 $307,887.54
C $549,329.40 $572,218.12 $595,106.85 $549,329.40
D $182,365.60 $189,964.16 $197,562.73 $182,365.60
E $620,228.18 $646,071.02 $671,913.86 $620,228.18

0.96 porque es la diferencia, al quitarle el 4.26 de

incremento de inflacion al 100%

1.04 porque es el incremento al 4.26

Ya que debe de haber un margen entre lo negativo y lo positivo

guientes especificaciones.
on la estdística

Incremento por inflación

0.52% $4,610.32 $891,210.32 4.26% $37,965.56
1.10% $3,346.92 $307,611.92 4.26% $13,104.27
0.88% $4,787.64 $548,837.64 4.26% $23,380.48
0.47% $852.35 $182,202.35 4.26% $7,761.82
2% $12,150.45 $619,672.95 4.26% $26,398.07

FEBRERO MARZO
Presupuesto % de seguridad (+) % de seguridad (-) Presupuesto % de seguridad (+)
$929,175.88 $966,342.91 $892,008.84 $929,175.88 $966,342.91
$320,716.18 $333,544.83 $307,887.54 $320,716.18 $333,544.83
$572,218.12 $595,106.85 $549,329.40 $572,218.12 $595,106.85
$189,964.16 $197,562.73 $182,365.60 $189,964.16 $197,562.73
$646,071.02 $671,913.86 $620,228.18 $646,071.02 $671,913.86
ción
$929,175.88
$320,716.18
$572,218.12
$189,964.16
$646,071.02

ABRIL MAYO
% de seguridad (-) Presupuesto % de seguridad (+) % de seguridad (-) Presupuesto
$892,008.84 $929,175.88 $966,342.91 $892,008.84 $929,175.88
$307,887.54 $320,716.18 $333,544.83 $307,887.54 $320,716.18
$549,329.40 $572,218.12 $595,106.85 $549,329.40 $572,218.12
$182,365.60 $189,964.16 $197,562.73 $182,365.60 $189,964.16
$620,228.18 $646,071.02 $671,913.86 $620,228.18 $646,071.02
MAYO JUNIO JULIO
% de seguridad (+) % de seguridad (-) Presupuesto % de seguridad (+) % de seguridad (-)
$966,342.91 $892,008.84 $929,175.88 $966,342.91 $892,008.84
$333,544.83 $307,887.54 $320,716.18 $333,544.83 $307,887.54
$595,106.85 $549,329.40 $572,218.12 $595,106.85 $549,329.40
$197,562.73 $182,365.60 $189,964.16 $197,562.73 $182,365.60
$671,913.86 $620,228.18 $646,071.02 $671,913.86 $620,228.18
 JULIO AGOSTO
Presupuesto % de seguridad (+) % de seguridad (-) Presupuesto % de seguridad (+)
$929,175.88 $966,342.91 $892,008.84 $929,175.88 $966,342.91
$320,716.18 $333,544.83 $307,887.54 $320,716.18 $333,544.83
$572,218.12 $595,106.85 $549,329.40 $572,218.12 $595,106.85
$189,964.16 $197,562.73 $182,365.60 $189,964.16 $197,562.73
$646,071.02 $671,913.86 $620,228.18 $646,071.02 $671,913.86
 SEPTIEMPBRE OCTUBRE
% de seguridad (-) Presupuesto % de seguridad (+) % de seguridad (-) Presupuesto
$892,008.84 $929,175.88 $966,342.91 $892,008.84 $929,175.88
$307,887.54 $320,716.18 $333,544.83 $307,887.54 $320,716.18
$549,329.40 $572,218.12 $595,106.85 $549,329.40 $572,218.12
$182,365.60 $189,964.16 $197,562.73 $182,365.60 $189,964.16
$620,228.18 $646,071.02 $671,913.86 $620,228.18 $646,071.02
CTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
% de seguridad (+) % de seguridad (-) Presupuesto % de seguridad (+) % de seguridad (-) Presupuesto
$966,342.91 $892,008.84 $929,175.88 $966,342.91 $892,008.84 $929,175.88
$333,544.83 $307,887.54 $320,716.18 $333,544.83 $307,887.54 $320,716.18
$595,106.85 $549,329.40 $572,218.12 $595,106.85 $549,329.40 $572,218.12
$197,562.73 $182,365.60 $189,964.16 $197,562.73 $182,365.60 $189,964.16
$671,913.86 $620,228.18 $646,071.02 $671,913.86 $620,228.18 $646,071.02
ICIEMBRE ACUMULADO
% de seguridad (+) % de seguridad (-) Presupuesto % de seguridad (+)
$966,342.91 $10,704,106.13 $11,150,110.56 $11,596,114.98
$333,544.83 $3,694,650.42 $3,848,594.19 $4,002,537.96
$595,106.85 $6,591,952.78 $6,866,617.48 $7,141,282.18
$197,562.73 $2,188,387.18 $2,279,569.98 $2,370,752.78
$671,913.86 $7,442,738.12 $7,752,852.21 $8,062,966.30
$31,897,744.42

Presupuesto acumulado Presupuesto por 12 Presupuesto

* 0.96 y luego suma total acumulado * 1.04