GESTION AMBIENTAL – TRABAJO PRACTICO N° 5

HERRAMIENTAS DE GESTION AMBIENTAL

PROB. N° 1: Elegir una organización (caso hipotético) y redactar una POLÍTICA DE GESTIÓN
AMBIENTAL, verificando que cumpla con los requisitos de la Norma ISO 14001.

Empresa que realiza el transporte de sustancias peligrosas: Debido a la actividad que desarrollara la
empresa la política ambiental que adoptara la misma estará encaminada al cuidado del medio ambiente,
prevenir la contaminación, velar por el cuidado de los ciudadanos y del personal que lleve a cabo las
tareas relacionadas con la actividad que realice la empresa.
Es por todo esto que la empresa se compromete a:
• Trabajar y desempeñarse dentro de lo establecido en normativas nacionales, y las que se apliquen
en la jurisdicción en la que se prestando el servicio.

• Que toda la actividad desarrollada se lleve a cabo los bajos lo más estrictos estándares de calidad,
impartidos por entidades pertinentes y expertos en la materia.

• Capacitar a todo el personal involucrado en el transporte, carga y descarga de las sustancias a

transportar, con la finalidad de promover el cuidado personal y el del medio ambiente.

• Realizar tareas de control y manteniendo de los equipos que intervienen en las acciones
relacionadas con el transporte, equipos de seguridad y de los vehículos utilizados, de forma tal de
evitar, accidente que pongan en peligro la salud de las personas y al medio ambiente.

• Reemplazar equipos y vehículos de forma periódica, con la finalidad de trabajar siempre con
equipos de última tecnología que permitan disminuir los riesgos en el transporte de estas
sustancias y los posibles de efectos que estas pudieran ocasionar a las personas y al medio
ambiente algún accidente.

• Contar con personal capacitado y los equipos necesarios y adecuados en relación con la sustancia
trasportada, acompañando esto con el debido protocolo a implementar, para así poder enfrentar
la posible situación de un derrame, y que ante esta se pueden llevar a cabo las tareas necesarias
para disminuir los impactos que esta pueda llegar a ocasionar.

• Solicitar a quien contrate el servicio de transporte que las sustancias a transportar hayan sido
etiquetadas y embaladas de acuerdo con lo que establece el Sistema globalmente armonizado y
que cada una de estas este acompañada de su ficha de seguridad.

• Llevar un registro de documentos relacionados con, capacitaciones de los conductores y todo

personal que intervengan en carga y descarga de las sustanciosas, mantenimientos e inspecciones
de vehículos y equipamientos, habilitaciones de los vehículos , protocolos a implementar ante un
derrame, itinerarios de transportes, fichas de seguridad de las sustancias, etc.

• Mantener informado al personal de capacitaciones, cambios de protocolos, procedimientos y toda

aquella información que tenga como finalidad la del cuidado del personal, la comunidad y el
medio ambiente.
 • Mantener una vía de comunicación directa entre los ciudadanos y la empresa, de forma tal que
estos puedan contar con toda la información que deseen sobre la actividad desarrollada, y todo
aquello que la empresa aplique como medida de cuidado de la comunidad y le medio ambiente.

PROB N°2: Relacionar el ciclo de Deming de mejora continua con la Norma ISO 14001 e indicar qué
capítulos corresponden a cada etapa.

Ciclo Deming: El ciclo de Deming, también conocido como círculo

PDCA (de Edwards Deming), es una estrategia de mejora continua de
la calidad en cuatro pasos P-D-C-A que son el acrónimo de Plan, Do,
Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). Los resultados de la
implementación de este ciclo permiten a las empresas una mejora
integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando
continuamente la calidad, reduciendo los costes, optimizando la
productividad, reduciendo los precios, incrementando la participación
del mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa u
organización.
Relación del Ciclo Deming con la Norma ISO 14001
Planificación (Planificar) – Sección 4.3
• 4.3.1: Aspectos ambientales.
• 4.3.2: Requisitos legales y otros requisitos.
• 4.3.3: Objetivos metas y programas.
Implementación y operación (Hacer) – Sección 4.4
• 4.4.1: Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.
• 4.4.2: Competencia, formación y toma de conciencia.
• 4.4.3: Comunicación.
• 4.4.4: Documentación.
• 4.4.5: Control de documentos.
• 4.4.6: Control operacional.
• 4.4.7: Preparación y respuesta ante emergencias.
Verificación (Verificar) – Sección 4.5
• 4.5.1: Seguimiento y medición.
• 4.5.2: Evaluación del cumplimiento legal.
Actuar – Sección 4.5 y 4.6
• 4.5.3: No conformidad, acción correctiva y acción preventiva.
• 4.5.4: Control de registros.
• 4.5.5: Auditoria interna.
• 4.6: Revisión por la dirección.
PROB. N° 3: Explicar el concepto de un documento controlado según ISO 14001.
El concepto de documento controlado según ISO 14001, hace referencia a la organización, la cual debe
tener como finalidad establecer y mantener los registros que sean necesario para demostrar la
conformidad con los requisitos de su sistema de gestión ambiental y de la normativa en estudio, como
así también demostrar los resultados logrados.
Dicha organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:

• Prevenir el uso de documentos obsoletos

• Asegurarse que la documentación sea fácilmente identificable y legible.
• Revisar y controlar documentos con la finalidad de actualizar o modificar documentación.
• Tener un control sobre los cambios realizados en documentos y el estado de avance de estos.
• Asegurarse de tener la documentación con las modificaciones necesarias al momento que sean de
necesidad.

Como ejemplos de documentos podemos mencionar

• Declaraciones de la política, objetivos y metas

• Información sobre aspectos ambientales significativos
• Procedimientos.
• Información del proceso.
• Organigramas.
• Normas internas y externas.
• Planes de emergencia en el sitio.
• Registros.

PROB. N°4: Explicar los conceptos de ASPECTO AMBIENTAL e IMPACTO AMBIENTAL. Listar
3 ejemplos de c/u.

Aspecto ambiental: Es un elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
tiene o puede tener un impacto sobre el medio ambiente, es decir es la forma en la que la actividad
desarrollada, servicio o producto impacta en el medio ambiente.
Ejemplos: Generación de residuos - Consumo de combustibles fósiles - Consumo de bebidas
embotelladas.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea positivo o negativos, como
resultado total o parcia, de los aspectos ambientales de una organización.
Ejemplo: Contaminación de agua y suelo – Contaminación del aire debido a los productos de combustión
de combustibles fósiles – Contaminación de agua y suelo por plásticos (Ejemplos de impactos
ambientales relacionados con los ejemplos de aspectos ambientales antes mencionados).
PROB. N° 5: Según ISO 14001, ¿qué alternativas de control se deben considerar para los aspectos
ambientales significativos? Dar ejemplos para el almacenamiento de 20 m3 de combustible.

Como primera instancia se debe llevar a cabo un procedimiento por medio del cual se pueda determinar
cuáles son los aspectos ambientales significativos y estos deberán será atendidos como prioritarios por
el sistema de gestión ambiental.
La organización debería identificar los aspectos ambientales dentro del alcance de su sistema de gestión
ambiental, con la finalidad de controlar estos aspectos ambientales significativos, se pueden llevar a cabo
las siguientes acciones:
• Establecer objetivos y metas ambientales que impacten de forma directa en los aspectos
ambientales significativos.
• Establecer y llevar a cabo procedimientos que permitan alcanzar los objetivos y las metas fijadas.
• Llevar a cabo acciones que permitan controlar los elementos de entrada y los resultados (previstos
o no) asociados a sus actividades actuales o pasadas pertinentes, a los productos y servicios, a los
desarrollos nuevos o planificados, o a las actividades, productos y servicios nuevos o
modificados.

Este proceso debería considerar las condiciones de operación normales y anormales, condiciones de
parada y de arranque, al igual que cualquier situación razonablemente previsible de emergencia.

Para identificar aspectos ambientales, el enfoque seleccionado podría considerar, por ejemplo:

• Emisiones a la atmósfera;
• Vertidos al agua;
• Descargas al suelo;
• Uso de materias primas y recursos naturales;
• Uso de energía;
• Energía emitida, por ejemplo, calor, radiación, vibración;
• Residuos y subproductos; y
• Propiedades físicas, por ejemplo, tamaño, forma, color, apariencia.

Para el almacenamiento de 20 m3 de combustible

• Disponer con personal debidamente capacitado para así poder actuar de la forma correcta en cado
de un derrame.
• Disponer de un protocolo, el cual debe llevarse a cabo al pie de la letra en caso de derrame.
• Disponer de los equipos de seguridad necesarios para ser usados en caso de que ocurra algún
derrame, es importante contar con el equipo adecuado de acuerdo con el tipo de combustible.
• Cumplir con las normativas vigentes para el etiquetado y el almacenamiento de sustancias
peligrosas.
• Realizar inspecciones los tanques almacenados, para verificar sus condiciones.

PROB. N° 6: Explicar si se debe o no, considerar los aspectos ambientales relacionados con el embalaje
y los medios de transporte.

La norma nos indica que además de aquellos aspectos ambientales que una organización puede controlar
directamente, una organización debería considerar los aspectos en los que puede influir, por ejemplo:
aquellos relacionados con bienes y servicios usados por la organización y con los productos y servicios
que suministra.
Entre ellos podemos mencionar:
• Diseño y desarrollo.
• Procesos de fabricación.
• Embalajes y medios de transporte.
• Desempeño ambiental y prácticas de contratistas, y proveedores.
• Gestión de residuos.
 • Extracción y distribución de materias primas y recursos naturales.
• Distribución, uso y fin de la vida útil de los productos.
• Los asociados con la flora y fauna y la biodiversidad.

Como vemos, según la norma, es necesario considerar como un aspecto a controlar, todo lo referente a
embalajes y medios de transporte.
PROB. N°7: Considerar una planta de molienda de perlita, ubicada en la zona urbana de San Antonio de
los Cobres (SAC). Dicha planta posee la misma tecnología desde su inauguración hace 60 años y
actualmente produce las 24 hs debido a la creciente demanda de perlita en la construcción seca. En los
habitantes de SAC, hay opiniones a favor de la actividad de la planta por las fuentes de trabajo y en
contra por las emisiones de particulados y ruidos. Considerando los requisitos de ISO 14001: Identificar
las cuestiones externas e internas, las partes interesadas pertinentes, plantear los principales aspectos
ambientales e impactos ambientales y los posibles controles operacionales y monitoreos.
Cuestiones externas e internas

Partes interesadas pertinentes

• Comunidad: Debido a los puestos de trabajos que la planta da a persona de la zona, como así
también por las quejas y las desconformidad para con la planta por los efectos que esta produce
(ruidos, partículas en suspensión).
• Comerciantes: Los comercios ubicados en los alrededores de la plata se ven beneficiados por el
movimiento de personas que trabajan en la misma.
• Clientes.
• Dueños de la planta: Por su propio beneficio y por la cantidad que trabajadores que tiene a su
cargo.
• Prestadores de servicio a la planta, como ser proveedores, contratistas, servicios tercerisados, etc.
• Municipalidad de San Antonio d los Cobres: Quien autoriza o clausura la actividad de la planta,
además es quien recibe los reclamos por parte de la comunidad.
• Organismos competentes: Sec. de trabajo, Sec. de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Provincia de Salta, Sec. de Minería, etc.
• Instituciones: Colegios, escuelas, salitas, centros vecinales, clubes deportivos quienes pueden
verse afectados por los ruidos o por las partículas en suspensión producidos por la planta.

Aspectos ambientales e impactos ambientales

Controles operacionales y monitoreos

PROB. N° 8: Indicar las actividades de una auditoría ambiental.

La normativa ISO 14001, para el caso de auditorías de los sistemas de gestión de calidad y/o ambiental,
hace uso de las directrices establecidas en la normativa ISO 19011.

Actividades de una auditoría ambiental según ISO 19011

1. Inicio de la auditoria
 • Establecer contacto con el auditado.
• Determinar la viabilidad de la auditoria.

2. Preparación de las actividades de la auditoria

• Revisión de documentación en preparación para la auditoria.
• Preparación del plan de auditoria.
• Asignación del trabajo al equipo de auditoria.
• Preparación de los documentos de trabajo.

3. Actividades de auditoria.
• Revisión de documentación durante la realización de la auditoria.
• Comunicación durante la auditoria.
• Asignación de roles y responsabilidades de guías y observadores.
• Recolección y verificación de información.
• Generación de hallazgos de auditoria.
• Acciones correctivas: El auditado investiga la causa de la No Conformidad y adopta acciones
correctivas en cada caso. Implementación y verificación: El auditado implementa las acciones
correctivas y verifica que sean eficaces.
• Preparación de conclusiones de auditoria.
• Realización de reunión de cierre – Preparación y distribución del reporte de auditoria.

4. Finalización de auditoria: El auditor, con las evidencias de que se implementaron las acciones
y que fueron eficaces, cierra la auditoría.

5. Realización de auditoria de seguimientos (si es que esta fue establecida en el plan de auditoria)
PROB. N° 9: Definir NO CONFORMIDAD. Dar 2 ejemplos.

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.

Ejemplos:
• No contar con un protocolo a implementar en el caso del derrame de una sustancia peligrosa.
• No realizar un control y medición sobre la emisión de gases a la atmosfera, los cuales son
resultados de la combustión de combustible fósil.
PROB. N° 10: Explicar los conceptos de CORRECCIÓN, ACCIÓN CORRECTIVA y ACCIÓN
PREVENTIVA. Dar 1 ejemplo de c/u para las situaciones de No Conformidad del ejercicio anterior.
Corrección: eliminar la no conformidad.

Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada.

Acción preventiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial.
1. Para el caso de no contar con un protocolo a implementar en el caso del derrame de una sustancia
peligrosa.

• Corrección: Elaborar un protocolo a implementar en caso del derrame de una sustancia peligrosa.
• Acción correctiva: Contar con los protocolos, que estos sean de fácil acceso y que se encuentren
correctamente identificados y ubicados.
 • Acción preventiva: Realizar un estudio que permita determinar situaciones potenciales de
emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y así
elaborar los protocolos que permitan responder de forma adecuada ante ellos.

2. No realizar la medición sobre la emisión de gases a la atmosfera, los cuales son resultados de la
combustión de combustible fósil.

• Corrección: Realización de mediciones sobre las emisiones de gases a la atmosfera.

• Acción correctiva: Hacer uso de combustibles alterativos, que permitan disminuir las emisiones.
• Acción preventiva: Implementar las mediciones periódicas en los horarios de mayor producción,
de forma tal de determinar el valor máximo de emisiones, y contrastar los datos obtenidos con lo
indicado en las normativas pertinentes.

PROB. N° 11: Para una Central Térmica que funciona a gas natural, dar ejemplos de indicadores
ambientales: de desempeño operacional, de desempeño de gestión, y de condición ambiental.

Indicadores de desempeño operacional

• Relación entre la cantidad de agua consumida y la cantidad de energía generada (m3/MWh).

• Relación entre la cantidad de gas quemado y la cantidad de energía generada (m3/MWh).
• Relación entre la cantidad de energía eléctrica consumida y la generada (MWhcon/MWhgen.).
• Relación entre la cantidad las emisiones y la energía generada (ppmCO2/MWh).

Indicadores de Desempeño de la Gestión

• Cantidad de horas con la generación parada debido a mantenimientos.

• Cantidad de accidentes producidos en un año.
• Costos de capacitaciones al personal.
• Presupuestos ambientales.
• Objetivos alcanzados – ambientales, eficiencia, etc.
• Cantidades de no conformidades detectadas.
• Numero de auditorías realizadas.

Indicadores de Condición ambiental

• Niveles de emisiones al aire (ppm/m3).

• Contaminación del agua (mg/l).
• Niveles de emisión de ruido.
• Cantidad de residuos generados.

PROB. N° 12: Para la misma Central térmica, plantear un tentativo de Programa de Gestión que
contemple Objetivos y metas ambientales.
El Programa de Gestión es parte de la planificación, y tiene por finalidad la de alcanzar los objetivos
planteados en el mismo, y propone metas, acciones a ejecutar, recursos, responsables y tiempo de
ejecución para alcanzar los objetivos antes planteados.

PROB. N° 13: Cuáles son los contenidos mínimos que debe contener la Revisión por la Dirección?
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización, a intervalos
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Estas revisiones deben
incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de
gestión ambiental, incluyendo la política ambiental, los objetivos y las metas ambientales. Se deben
conservar los registros de las revisiones por la dirección.

Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir:

1. Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos
legales y otros requisitos que la organización suscriba.
2. Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas.
3. El desempeño ambiental de la organización.
4. El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.
5. El estado de las acciones correctivas y preventivas.
6. El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la
dirección.
7. Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros
requisitos
8. Relacionados con sus aspectos ambientales.
9. Las recomendaciones para la mejora.
Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones tomadas
relacionadas con posibles cambios en la política ambiental, objetivos, metas y otros elementos del
sistema de gestión ambiental, coherentes con el compromiso de mejora continua.
PROB. N° 14: En las siguientes situaciones, analizar si se trata de no conformidad, identificando en cada
caso el requisito incumplido y la evidencia objetiva. Fundamentar en caso que considere que no se trata
de una No Conformidad.
Caso 1: En una auditoría se observó una copia obsoleta del procedimiento de Almacenamiento de
Sustancias Peligrosas, en poder y uso del Jefe de Almacén.

Caso 2: El Procedimiento de Monitoreos PG.04 establece en 3.1.b) que todos los meses se debe analizar
la calidad de aire en 4 puntos perimetrales del establecimiento auditado, pero al examinar los registros
solo hay reportes de los 2 primeros meses, a pesar de que la planta operó todo el año 2017. El responsable
del monitoreo mencionó que los resultados de esos 2 meses estaban muy bien, así que no era necesario
continuar con los monitoreos.

Caso 3: Un auditor solicita registro de la última Revisión por la Dirección, pero el Director de la empresa
y el responsable de SySO responden que ya no se registra, porque se comentan los resultados en reunión
de gerentes y jefes

REFERENCIAS:
• Apuntes de catedra.
• Norma ISO 14001 Sistema de Gestion Ambiental.
• Ciclo Deming: https://waldocc.files.wordpress.com/2017/12/ciclo-deming.pdf
• Norma ISO 19011 – Directrices para Auditorias de Sistemas de Gestión