Análisis Inicial

Proceso

Severidad
Descripción Efecto

Se entrega y carga en un a) Retorno del pale.

vehículo de recogida, un b) Retraso entrega al cliente.
3
pedido que no corresponde a c) Tiempo de gestión.
la expedición de ese d) Perdida de credibilidad.
cliente/pedido.

Se entrega y carga en un a) Retorno del pale.

Expedición de entregas vehículo de recogida, un pale
(pedido) a cliente. no corresponde a la
expedición de ese
cliente/pedido.
b) Retraso entrega al cliente.
3
c) Tiempo de gestión.
d) Perdida de credibilidad.

Queda por entregar una a) Coste extra de transporte.

parte del material,
correspondiente a una
entrega, en la zona de
muelles.
b) Retraso entrega al cliente.
2
c) Tiempo de gestión.
d) Perdida de credibilidad.
sis Inicial Mitigación

Detectabilidad
Probabilidad
Verificación(es)
Dato(s) de y/o control(es)
incidencia(s) actual(es) NPR Acción(es) recomendación(es)

En los últimos No existe ningún

tres meses 1 2 sistema de 3 18
reclamaciones verificación a) Crear una hoja de control de
salidas (Checkout).

b) Solicitar al chofer Nº de Carga.

En los últimos No existe ningún
tres meses 5 3 sistema de 3 27 d) Establecer un protocolo de
reclamaciones verificación preparación por colores. Cada
expedición se le asigna un color y
se etiquetará para asegurar que
no hay error.
En los últimos No existe ningún
tres meses 1 2 sistema de 3 12
reclamaciones verificación
 Resultado de las acciones

Detectabilidad
Probabilidad
Gravedad
NPR
Acciones realizadas Final

3 1 1 3
a) Crear una hoja de control
de salidas (Checkout).

b) Solicitar al chofer Nº de
Carga.
3 1 1 3
d) Establecer un protocolo de
preparación por colores. Cada
expedición se le asigna un
color y se etiquetará para
asegurar que no hay error.

3 1 1 3
 PROBABILIDAD

Alta 3

Media
2

Baja 1

GRAVEDAD

Alta 3

Moderada 2

Menor 1

DETECTABILIDAD
Alta 1
Media 2
Baja 3
 DESCRIPCIÓN
Sucede regularmente.
La frecuencia es más elevada con respecto al objetivo.
Sucede alguna vez, pero no es corriente.
La frecuencia está dentro de los objetivos.
No sucede.
Rara vez sucede.
La frecuencia está por debajo del objetivo.

DESCRIPCIÓN
El cliente detecta la incidencia y rechaza el pedido.
El plazo de entrega supera al pactado de forma grave.
Hay un coste económico importante (mayor de 1.000€).
El cliente detecta la incidencia, pero norechaza el pedido
El plazo de entrega supera al pactado, pero está dentro de la tolerancia.
Hay un coste económico importante (mayor de 500€ y menor de 1.000€).
La incidencia no tiene consecuencia para el cliente.
El plazo de entrega no se ve afectado.
No hay un coste económico.

DESCRIPCIÓN
Existen controles automáticos o controles por parte del personal del 100%
Existe un control aleatorios
No existe un control definido
Nivel de riesgo

ALTO

NPR > 16

MEDIO

16 = NPR = 8

BAJO

NPR < 8
 Definición

Riesgo inaceptable que requiere cambios o medidas adicionales de control

para eliminar el riego o llevarlo a niveles bajos.

El riesgo puede requerir de acciones para llevarlo a un nivel aceptable. Es

necesario realizar una evaluación del coste-beneficio de las medidas de
control posibles o cambios.

El riesgo identificado es considerado aceptable y no se han de tomar

medidas de control específicas para reducirlo.