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  • Ejecucción Auditorías

    Cargado por

    Aquiles Espinoza
    9 vistas1 página
    El documento presenta un programa de auditorías internas para la gestión integral de una empresa de transportes. El programa detalla los procesos que serán auditados cada mes, incluyendo direccionamiento estratégico, mejoramiento continuo, licitaciones, montajes, gestión humana, compras, maquinaria y equipo y gestión financiera. El programa también especifica las semanas de cada mes en las que los diferentes grupos de auditores llevarán a cabo las auditorías.

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    El documento presenta un programa de auditorías internas para la gestión integral de una empresa de transportes. El programa detalla los procesos que serán auditados cada mes, incluyendo direccionamiento estratégico, mejoramiento continuo, licitaciones, montajes, gestión humana, compras, maquinaria y equipo y gestión financiera. El programa también especifica las semanas de cada mes en las que los diferentes grupos de auditores llevarán a cabo las auditorías.

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    de 1

    MSIG

    SIDITRANSPORTES
    CODIGO: CA- R 06
    FECHA
    MANUAL DE SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
    23/02/2013
    VERSIÓN:01 PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
    Página

    PROCESO FECHA ELABORACIÓN PROGRAMA:

    MES
    SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
    Direccionamiento Estratégico
    Mejoramiento continuo

    Licitaciones
    Montajes

    Gestión Humana

    Compras

    Maquinaria y Equipo

    Gestión Financiera

    GRUPO DE
    AUDITORES

    APROBO

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