CODIGO: MAN-SGI-CSM-01

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN

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MANUAL
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Jefe de Control de
Encargada del SGI Jefe HSEC Gerente General
Calidad
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1. OBJETIVO DEL MANUAL

Describir la estructura del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de Trekan y el alcance de aplicación.
Principalmente, relaciona la documentación del SGI junto con las actividades vinculadas al servicio y
funcionamiento de Trekan, con relacionamiento directamente al cumplimiento de los requisitos de las normativas
aplicables.

2. NORMAS DE REFERENCIA

ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de Calidad

ISO 45001:2018, Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
ISO 14001:2015, Sistemas de Gestión Ambiental

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para los fines de este Manual, aplican los términos y definiciones incluidos en las Normas ISO 9001:2015, ISO
45001:2018 e ISO 14001:2015; así como aquellas definiciones establecidas en los procedimientos relacionados al
SGI de Trekan.

4. ESTRUCTURA DEL SGI

ITEM TITULO
4 CONTEXTO DE TREKAN
4.1 Contexto de TREKAN
ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Documento RG-SGI-MAN-01/01: Análisis de Cuestiones Internas y Externas.
RG-SGI-MAN-01 06 Matriz de Identificación de Riesgos y Oportunidades

4.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas

ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Documento RG-SGI-MAN-01/02: Partes interesadas y sus necesidades o requerimientos.
RG-SGI-MAN-01 06 Matriz de Identificación de Riesgos y Oportunidades

4.3 Alcance del Sistema de Gestión Integrado

ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
El SGI de Trekan, aplica para todos los servicios de montaje industrial y construcción en las especialidades de obras civiles,
obras de piping, obras de estructura, obras eléctricas, obras de instrumentación y control, desarrolladas en la empresa
Albemarle, ubicada en Av. Héctor Gómez Cobo 975, Sector La Negra, Antofagasta.

Se excluyen de este Sistema los requisitos de la ISO 9001:2015 de la Operación, relacionados con el Diseño y Desarrollo del
Servicio, debido a que es información suministrada por el cliente.

4.4 Sistema de Gestión Integrado y sus Procesos

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ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X

Documento RG-SGI-MAN-01/04: Mapa de Procesos y Fichas de Procesos

5 LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y Compromiso
ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
• Comunicando el desempeño del SGI mediante el desarrollo de Revisiones Gerenciales orientadas a reforzar la
importancia de una gestión eficaz (apartado 9.3). En este proceso, la Gerencia General solicita la rendición de cuentas
por el cumplimiento de metas y objetivos al Gerente de Operaciones, Administrador del contrato, Jefe de Prevención
de Riesgos, Gerente de RRHH y Jefe de Calidad. La rendición de cuentas de los avances de los compromisos
contractuales las realiza el Gerente General mensualmente al cliente.
• Determinando una política integrada que oriente la definición de objetivos para el SGI (apartado 5.2)
• Provisionando los recursos necesarios para la implementación de acciones tendientes al logro de los resultados
previstos, al cierre de no conformidades y a la mejora de la eficacia del SGI (apartados 6.2 y 7.1)
• Incentivando la implementación de comités, participando de caminatas por las instalaciones y operaciones,
patrocinando la entrega de incentivos y apoyando el desarrollo de otras actividades enfocadas a promover la
participación y consulta de los trabajadores (apartado 5.4)
• Suscitando el liderazgo de otros roles pertinentes, a través de la entrega de respaldo en reuniones de coordinación
internas y con el cliente
• Creando una estructura organizacional que permita revisar continuamente el SGI para resguardar la integración de
los requisitos con los procesos de Trekan y asignar responsables para todos los procesos definidos, incluyendo la
identificación y control de: riesgos y oportunidades, requisitos del cliente y legales; y satisfacción del cliente (apartado
5.3 y 9.1).

5.2 Política Integrada

ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Disponible en https://trekan.net/

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en Trekan

ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Documento RG-SGI-MAN-01/05: Organigrama de Trekan
Documento RG-SGI-MAN-01/08: Roles, responsabilidades, autoridades y rendición de cuentas.

5.4 Consulta y Participación de los Trabajadores

ISO 9001 ISO 14.001 ISO 45.001 X
Documento: Procedimiento PR-SGI-S-02 de Comunicación, Participación y Consulta

6 PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Procedimiento PR-SGI-C-01: Estudio Propuestas.

Documento RG-SGI-MAN-01/06: Matriz de Identificación de Riesgos y Oportunidades” (MIRO).

Procedimiento PR-SGI-SM-01 “Identificación de peligros y aspectos ambientales, evaluación de riesgo e impactos
ambientales y determinación de controles”.
Matriz RG-SGI-SM-01/01 “Identificación de peligros y evaluación de riesgo” (MIPER)
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Matriz RG-SGI-SM-01/02 “Identificación y evaluación de aspectos e impactos Ambientales” (MAIA).

Procedimiento PR-SGI-SM-02 “Requisitos legales y otros requisitos”

Matriz RG-SGI-SM-02/01 “Identificación de Requisito Legales y Otros Requisitos”.

Documento PAC: Plan de Aseguramiento de Calidad PL-MSA37947.0-QC-001 Planificación de Calidad

Documento RG-SGI-CSM-08/02: Programa de Seguridad y Salud ocupacional y Medioambiente.

6.2 Objetivos Integrados y planificación para lograrlo

ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Documento Procedimiento PR-SGI-CSM-07 “Objetivos”.

6.3 Planificación de los Cambios

ISO 9001 X ISO 14.001 ISO 45.001
Documento RG-SGI-MAN-01/04: Mapa de Procesos y Fichas de Procesos, Proceso de gestión de cambios en el Proyecto
por impactos.
7 APOYO
7.1 Recursos
ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Documento RG-SGI-MAN-01/04: Mapa de Procesos y Fichas de Procesos.
Plan RG-SGI-CSM-08 01 “Inspecciones y Ensayos” (PIE).
Procedimiento RG-SGI-C-06 “Calibración de instrumentos de medición”
PR-SGI-CSM-06_Revisión Gerencial
PR-SGI-C-09_Mantenciones periódicas y renovación (Infraestructura, requisito 7.1.3, ISO 9001)

7.2 Competencia
ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Procedimiento PR-SGI-C-05 “Selección y Contratación de personal”
Procedimiento PR-SGI-CSM-03” Competencias, formación y toma de conciencia”
Procedimiento PR-SGI-CSM-10 “Evaluación de Desempeño Personal”.

7.3 Toma de Conciencia

ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Procedimiento PR-SGI-CSM-03 “Competencias, formación y toma de conciencia”

7.4 Comunicación
ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Procedimiento PR-SGI-S-02_Comunicación, Participación y Consulta
Documento RG-SGI-MAN-01 07 Matriz de comunicaciones

7.5 Información Documentada

ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Procedimiento PR-SGI-CSM-01 “Elaboración y Modificación de Documentos”.
Procedimiento PR-SGI-CSM-02 “Control de Documentos y Registros”.
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8 OPERACIÓN
8.1 Planificación y Control Operación
ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Documento RG-SGI-MAN-01/04: Mapa de Procesos y Fichas de Procesos.
PR-SGI-CSM-08_Control Operacional
Plan de Aseguramiento de Calidad: PAC PL-MSA37947.0-QC-001
Programa HSE, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: RG-SGI-CSM-08/02
Matrices de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, MIPER
Matrices de Identificación de Aspectos Ambientales y evaluación de Impactos Ambientales, MAIA
Procedimientos de Calidad, controlados por el Depto. de Calidad
Procedimientos de SSO y MA, controlados por el Depto. de Prevención de Riesgos.

8.1.2 Eliminar Peligros y Reducir Riesgos en SST

ISO 9001 ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Matrices de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, MIPER
Matrices de Identificación de Aspectos Ambientales y evaluación de Impactos Ambientales, MAIA

8.1.3 Gestión del Cambio en SGI

ISO 9001 (8.2.4) X ISO 14.001 ISO 45.001 X
Plan de Aseguramiento de Calidad: PAC PL-MSA37947.0-QC-001
Documento RG-SGI-MAN-01/04: Mapa de Procesos y Fichas de Procesos
Ficha: Proceso de gestión de cambios en el proyecto

8.1.4 Compras
ISO 9001 ISO 14.001 ISO 45.001 X
Procedimiento PR-SGI-C-07 “Adquisiciones”.
Procedimiento PR-SGI-C-08 “Evaluación de proveedores y subcontratistas”

8.3 Preparación y Respuesta ante emergencia

ISO 9001 ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Procedimiento PR-SGI-SM-04 “Preparación y Respuesta ante emergencia”.
Matrices de riesgos de SST y MA, MIPER y MAIA.

8.2 Requisitos para los productos o servicios

ISO 9001 X ISO 14.001 ISO 45.001
Procedimiento PR-SGI-C-01_Estudio de propuestas
Plan de Aseguramiento de Calidad: PAC PL-MSA37947.0-QC-001
Documento RG-SGI-MAN-01/04: Mapa de Procesos y Fichas de Procesos.
Reuniones semanales de seguimiento de proyectos

8.2.1 Comunicación con el cliente

ISO 9001 X ISO 14.001 ISO 45.001
Documento: Procedimiento PR-SGI-S-02 de Comunicación, Participación y Consulta
Anexo Nº6: RG-SGI-MAN-01/07 “Matriz de comunicaciones
8.2.2 Determinación de los requisitos para el producto y servicio
ISO 9001 X ISO 14.001 ISO 45.001
Procedimiento PR-SGI-C-01: Estudio Propuestas.
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Reuniones contractuales con el cliente

Revisiones de indicadores con el cliente
Plan de Aseguramiento de Calidad: PAC PL-MSA37947.0-QC-001
Plan de Inspección y Ensayo (PIE).
Programa HSE, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: RG-SGI-CSM-08/02

8.2.3 Revisión de los requisitos para el producto y servicio

ISO 9001 X ISO 14.001 ISO 45.001
Procedimiento PR-SGI-C-01: Estudio Propuestas.
Reuniones contractuales con el cliente
Revisiones de avances e indicadores con el cliente
Plan de Aseguramiento de Calidad: PAC PL-MSA37947.0-QC-001
Programa HSE, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: RG-SGI-CSM-08/02

8.3 Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios

ISO 9001 X ISO 14.001 ISO 45.001
No Aplica

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente/Compras

ISO 9001 X ISO 14.001 ISO 45.001 (8.1.4) X
Procedimiento PR-SGI-C-07 “Adquisiciones”.
Procedimiento PR-SGI-C-08 “Evaluación de proveedores y subcontratistas”

8.5 Producción y Provisión del Servicio

ISO 9001 X ISO 14.001 ISO 45.001
Carpeta de arranque por proyecto
Procedimientos de Calidad y de SST controlados por el depto. de Calidad y el depto. de Prevención de Riesgos,
respectivamente.
Documento PAC: Plan de Aseguramiento de Calidad PL-MSA37947.0-QC-001 Planificación de Calidad
Documento RG-SGI-CSM-08/02: Programa de Seguridad y Salud ocupacional y Medioambiente.
RG-SGI-MAN-01/04 “Mapa de Procesos y Fichas de Procesos”, Gestión de cambios en el proyecto por impactos”.

8.6 Liberación de los Productos y Servicios

ISO 9001 X ISO 14.001 ISO 45.001
Protocolos de calidad estipulado en el PIE aprobado por el cliente, identificando para cada caso:
a) información general, b) información específica y 3) firmas de los responsables.
Documento PAC: Plan de Aseguramiento de Calidad PL-MSA37947.0-QC-001 Planificación de Calidad

8.7 Control de las Salidas No Conformes

ISO 9001 X ISO 14.001 ISO 45.001
Procedimiento PR-SGI-CSM-05 “Tratamiento de no conformidades”
Documento PAC: Plan de Aseguramiento de Calidad PL-MSA37947.0-QC-001 Planificación de Calidad

9 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
9.1.1 Seguimiento, medición, análisis, evaluación y satisfacción del cliente
ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Procedimiento PR-SGI-CSM-09 “Medición y seguimiento para el desempeño”,
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Procedimiento PR-SGI-C-02_Medicion de satisfacción de clientes

9.1.2 Evaluación de Cumplimiento

ISO 9001 ISO 14.001 X ISO 45.001 X
PR-SGI-SM-02_Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos

9.2 Auditoría Interna

ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Procedimiento PR-SGI-CSM-02 “Auditorías Internas”

9.3 Revisión Gerencial

ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
PR-SGI-CSM-06_Revisión Gerencial

10 MEJORA
10.1 Generalidades
ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Documento RG-SGI-MAN-01/06: Matriz de Identificación de Riesgos y Oportunidades” (MIRO).
PR-SGI-CSM-06_Revisión Gerencial
Plan de Mejoramiento

10.2 Incidentes, No Conformidades y Acciones Correctivas

ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Procedimiento PR-SGI-SM-03 de investigación de incidentes
Procedimiento PR-SGI-CSM-05 “Tratamiento de no conformidades”

10.3 Mejora Continua

ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Documento RG-SGI-MAN-01/06: Matriz de Identificación de Riesgos y Oportunidades” (MIRO).
PR-SGI-CSM-06_Revisión Gerencial
Plan de Mejoramiento

5. CONTROL DE MODIFICACIONES

Revisión Fecha Descripción del cambio

0 Nov-2017 Elaboración inicial

Ítem 2 incorporación de norma de referencia ISO 45001:2018. Adaptación del
manual hacia los requerimientos normativos indicados en el ítem 2.
1 Sept-2021 Ítem 5.3 incorporación de responsabilidades asociadas al cargo de Administrador
de sistema de Gestión Integrado.
Ítem 12 incorporación de cuadro de control de modificaciones.
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Revisión Fecha Descripción del cambio

Ítem 1 ampliación del objetivo del manual
Ítem 3 consideración de los términos y definiciones de los procedimientos del SGI
Ítem 4.1 incorporación del contexto de Trekan
Ítem 4.2 consideración de comités y sindicatos
Ítem 4.3 ampliación de la descripción del alcance
Ítem 4.4 incorporación de periodicidad de revisión
Ítem 5.1 descripción de las acciones de la Gerencia asociadas al liderazgo y
compromiso
Ítem 5.2 ampliación de los mecanismos de comunicación y publicación de la Política
de Trekan
Ítem 5.3 actualización de las responsabilidades de la Gerencia, Jefes de
Departamento, Administrador de Contrato y del Sistema de Gestión Integrado
Ítem 5.4 descripción de los mecanismos de participación y consulta
Ítem 6.1 descripción de la evaluación de los riesgos y oportunidades e
incorporación de procedimiento para la actualización de los requisitos legales y
otros requisitos
Ítem 6.2 descripción de la metodología para el desarrollo del anexo de Objetivos
integrados
2 Oct-2022 Ítem 7.1 incorporación de la adecuación de recursos mediante proceso de Revisión
gerencial
Ítem 7.2 descripción del anexo Descripción de cargo
Ítem 7.5 descripción de la documentación interna que Trekan desarrolla
Ítem 8.2 descripción del procedimiento de Preparación y respuesta ante
emergencias e inclusión del anexo Informe de simulacros y emergencias
Ítem 8.3 incorporación de reuniones contractuales para revisión de avance de cada
proyecto
Ítem 8.5 descripción de los elementos de un Plan de inspecciones y ensayos
Ítem 8.6 incorporación de la información genérica de un protocolo
Ítem 9.1 incorporación de procedimiento de Medición y seguimiento para el
desempeño
Ítem 9.3 eliminación de procedimiento de Medición y seguimiento para el
desempeño
Ítem 10.1 incorporación de las oportunidades de mejora y necesidades de recursos,
resultantes de la Revisión gerencial
Ítem 10.2 incorporación y descripción del procedimiento de Investigación de
incidentes
Ítem 10.3 incorporación del plan de mejoramiento
3 Dic-2022 Cambio en la codificación de los anexos
Cambio de estructura y eliminación del Documento: RG-SGI-MAN-01/3, Alcance del
4 Jul-2023
SGI.

6. ANEXOS

Anexo Nº1: RG-SGI-MAN-01/01 “Análisis de cuestiones internas y externas”

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Anexo Nº2: RG-SGI-MAN-01/02 “Partes interesadas y sus necesidades o requerimientos”

Anexo Nº3: RG-SGI-MAN-01/04 “Mapa de Procesos y Fichas de Procesos”
Anexo Nº4: RG-SGI-MAN-01/05 “Organigrama de Trekan”
Anexo Nº5: RG-SGI-MAN-01/06 “Matriz de Identificación de Riesgos y Oportunidades”
Anexo Nº6: RG-SGI-MAN-01/07 “Matriz de comunicaciones”
Anexo N°7: RG-SGI-MAN-01/08 “Roles, responsabilidades y autoridades”