UNIDAD MEDICA

ALESALUD S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: AD143 - Fecha de Emision: 15/08/2023 16:55:07

NIT IPS: 901655782 - 0
Email IPS: UNIDADMEDICAALESALUD@GMAIL.COM
Direccion IPS: CL 7 3 211
Habilitacion REPS: 081370253101
Resolucion Facturación Electrónica 18764048052811 de 2023-04-25 desde AD1 hasta AD20000
Datos del paciente Datos del cliente
Fecha de Atencion: 05/08/2023 08:53:00 Nit cliente: 901037916
Paciente: KENDY JOHANA ESCOBAR AVILA Cliente: ADRES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Identificacion: CC 1042973246 Plazo pago: Credito 30 dias
Direccion: CALLE 4 N 11 46
Teléfono: 3207460745
Fecha de Nacimiento: 14/01/1993 - Edad: 30 Años

Detalle Autorizacion Unidad Valor unitario Valor Total

1 - CONSULTAS
39139 - Consulta preanestésica 1 55,100.00 55,100.00
39141 - Consulta ambulatoria de medicina general 1 44,500.00 44,500.00

2 - PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO
21102 - Brazo pierna rodilla fémur hombro omoplato 1 81,400.00 81,400.00
21122 - Cráneo simple 1 92,000.00 92,000.00
19304 - Cuadro hemático o hemograma hematocrito y leucograma 1 30,900.00 30,900.00
19827 - Protrombina tiempo PT 1 45,000.00 45,000.00
19958 - Tromboplastina tiempo parcial (PTT) 1 43,700.00 43,700.00

3 - PROCEDIMENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRUGICOS

39202 - Derechos de sala para curaciones 1 26,400.00 26,400.00

4 - PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS QUIRURGICOS

13500 - Drenaje curetaje secuestrectomía de tibia o peroné - 39007 - 1 474,600.00 474,600.00
Honorarios Cirugia - Grupo QX 9
13500 - Drenaje curetaje secuestrectomía de tibia o peroné - 39107 - 1 271,400.00 271,400.00
Honorarios anestesiologia - Grupo QX 9
13500 - Drenaje curetaje secuestrectomía de tibia o peroné - 39120 - 1 129,800.00 129,800.00
Honorarios de Ayudantia - Grupo QX 9
13500 - Drenaje curetaje secuestrectomía de tibia o peroné - 39211 - 1 785,000.00 785,000.00
Derechos de sala - Grupo QX 9
13500 - Drenaje curetaje secuestrectomía de tibia o peroné - 39303 - 1 369,000.00 369,000.00
Materiales de sutura y curacion - Grupo QX 9
15103 - Desbridamiento por lesión de tejidos profundos más del 5% 1 251,000.00 251,000.00
área corporal - 39005 - Honorarios Cirugia - Grupo QX 7

SUBTOTAL FACTURADO 4,867,000.00

COOPAGO 0.00
CUOTA MODERADORA 0.00
DESCUENTO 0.00
IVA 0.00
TOTAL FACTURADO 4,867,000.00

Fecha generacion: 2023-08-15 16:55:07

CUFE: 7400312ff162e792697952b406ba65f0f4009f7a6260ad9c8f274862be8213711b6da5ba087cade017b95bbb5f3400d8
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NIT IPS: 901655782 - 0
Email IPS: UNIDADMEDICAALESALUD@GMAIL.COM
Direccion IPS: CL 7 3 211
Habilitacion REPS: 081370253101
Resolucion Facturación Electrónica 18764048052811 de 2023-04-25 desde AD1 hasta AD20000
Datos del paciente Datos del cliente
Fecha de Atencion: 05/08/2023 08:53:00 Nit cliente: 901037916
Paciente: KENDY JOHANA ESCOBAR AVILA Cliente: ADRES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Identificacion: CC 1042973246 Plazo pago: Credito 30 dias
Direccion: CALLE 4 N 11 46
Teléfono: 3207460745
Fecha de Nacimiento: 14/01/1993 - Edad: 30 Años

Detalle Autorizacion Unidad Valor unitario Valor Total

15103 - Desbridamiento por lesión de tejidos profundos más del 5% 1 147,900.00 147,900.00
área corporal - 39105 - Honorarios anestesiologia - Grupo QX 7
15103 - Desbridamiento por lesión de tejidos profundos más del 5% 1 66,200.00 66,200.00
área corporal - 39118 - Honorarios de Ayudantia - Grupo QX 7
15103 - Desbridamiento por lesión de tejidos profundos más del 5% 1 314,100.00 314,100.00
área corporal - 39209 - Derechos de sala - Grupo QX 7
15103 - Desbridamiento por lesión de tejidos profundos más del 5% 1 276,700.00 276,700.00
área corporal - 39303 - Materiales de sutura y curacion - Grupo QX 7
13830 - Sutura de fascia y/o músculo y/o tendón - 39003 - Honorarios 1 163,500.00 163,500.00
Cirugia - Grupo QX 5
13830 - Sutura de fascia y/o músculo y/o tendón - 39103 - Honorarios 1 106,900.00 106,900.00
anestesiologia - Grupo QX 5
13830 - Sutura de fascia y/o músculo y/o tendón - 39207 - Derechos 1 194,500.00 194,500.00
de sala - Grupo QX 5
13830 - Sutura de fascia y/o músculo y/o tendón - 39302 - Materiales 1 119,300.00 119,300.00
de sutura y curacion - Grupo QX 5

5 - ESTANCIAS
38124 - Habitación de cuatro ó mas camas 1 218,400.00 218,400.00

6 - MATERIALES E INSUMOS / OTROS SERVICIOS

4186 - LINER SUCCION X 1500CC SOLIFICANTE 1 45,000.00 45,000.00
3095 - ABOCATH # 20 2 2,500.00 5,000.00
4199 - EQUIPO BOMBA DE INFUSION NIPRO 1 30,000.00 30,000.00
3355 - EQUIPOS MACROGOTEO 1 2,500.00 2,500.00
3432 - JERINGA 10 ML 18 1,000.00 18,000.00
3437 - JERINGA DE 5 ML 1 900.00 900.00
4272 - CLORURO DE SODIO X 100 ML 18 3,500.00 63,000.00

SUBTOTAL FACTURADO 4,867,000.00

COOPAGO 0.00
CUOTA MODERADORA 0.00
DESCUENTO 0.00
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Direccion IPS: CL 7 3 211
Habilitacion REPS: 081370253101
Resolucion Facturación Electrónica 18764048052811 de 2023-04-25 desde AD1 hasta AD20000
Datos del paciente Datos del cliente
Fecha de Atencion: 05/08/2023 08:53:00 Nit cliente: 901037916
Paciente: KENDY JOHANA ESCOBAR AVILA Cliente: ADRES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Identificacion: CC 1042973246 Plazo pago: Credito 30 dias
Direccion: CALLE 4 N 11 46
Teléfono: 3207460745
Fecha de Nacimiento: 14/01/1993 - Edad: 30 Años

Detalle Autorizacion Unidad Valor unitario Valor Total

1 - CLORURO DE SODIO X 500 ML 9 4,300.00 38,700.00

4284 - MULETAS 1 50,000.00 50,000.00

7 - MEDICAMENTOS POS
19976172-06 - DICLOFENACO SODICO SOLUCION INYECTABLE 4 2,900.00 11,600.00
75 MG 3 ML
00201281-01 - TRAMADOL CLORHIDRATO SOLUCION 6 1,500.00 9,000.00
INYECTABLE 50 MG ML
19902871-01 - TOXOIDE DIFTERICO TETANICO SOLUCION 1 14,000.00 14,000.00
INYECTABLE
00208130-08 - CEFRADINA POLVO PARA RECONSTITUIR 1 G 9 30,000.00 270,000.00
19960651-05 - CEFRADINA X 500MG TAB 1 1,400.00 1,400.00
00043584-01 - NAPROXENO 500 MG TABLETA 1 600.00 600.00

SUBTOTAL FACTURADO 4,867,000.00

COOPAGO 0.00
CUOTA MODERADORA 0.00
DESCUENTO 0.00
IVA 0.00
TOTAL FACTURADO 4,867,000.00

Fecha generacion: 2023-08-15 16:55:07

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