FACTURA DE VENTA NRO.

C345678

HOSPITAL SAN CORAZÓN

NIT. 83000125678
CRA 100 N° 45-36- 8289878
APARTADÓ- ANTIOQUIA
Nombre del paciente: Paola Ramos garces Nro. de identificación: 30.302.951
Edad:33 Teléfono: 3172288972
Dirección: calle54B-turbo Municipio de residencia: turbo
Régimen: contributivo Rango o Nivel:2
Fecha de ingreso:22/07/2017 Fecha de egreso: 22/07/2017
Entidad responsable de pago
Nombre de la Aseguradora: Seguros NIT:8909034079
Generales Suramericana S A
Dirección Aseguradora: CARRERA 63 49 A 31 Teléfono: 6046463060
PISO 1
Convenio:

VALOR
CÓDIGO NOMBRE SERVICIO CANT UNITARIO VALOR TOTAL

FACTURACIÓN DE CONSULTAS
39145 Consulta de urgencias 1 49.800 49.800
39149 Atenciones diarias 13 50.800 660.400
38925 Sala de observaciones 1 71.500 71.500

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS
19940 Triglicéridos 2 14.200 28.400
19958 Tromboplastina tiempo parcial 3 29.800 89.400
19505 Hematocritos 2 3.800 7.600
19304 Cuadro hemático 1 21.000 21.000
21201 2.4 Rx de tórax 1 60.700 60.700
25102 Electrocardiograma 1 41.500 41.500
21206 Tomografía de torax ap 1 203.500 203.500
21431 5.8cavografias 1 146.600 146.600
19509 Grupo sanguíneo y factor RH 1 26.800 26.800
19828 Prueba de compatibilidad, cruzada 1 35.900 35.900
mayor incluye hemoclasificación de
dónate receptor
19842 Rastreo de antucuerpo irregulares 9 34.100 306.900

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS
06103 Toracostomía con drenaje abierto
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NIT. 83000125678
CRA 100 N° 45-36- 8289878
APARTADÓ- ANTIOQUIA
Cirujano grupo(6) 1 145.650 145.650
Anestesiólogo 1 86.475 86.475
ayudantía 1 38.100 38.100
Derecho de sala 1 191.250 191.250
Materiales 1 80.925 80.925
06320 Neumorrafia
Cirujano (grupo10) 1 397.100 397.100
Anestesiólogo 1 228.000 228.000
ayudantía 1 108.200 108.200
Derecho de sala 1 709.900 709.900
Materiales 1 397.400 397.400
ESTANCIAS HOSPITALARIAS
38122 Habitación bipersonal 27 212.400 5.734.800

BANCO DE SANGRE
30104 Unidades de glóbulos rojos 3 253.100 759.300
30102 Unidad de plaquetas 1 54.900 54.900

MEDICAMENTOS E INSUMOS
CD9AA02 10 enlaprill tableta de 20mg 10 90 900
J01ca1 3ampicilinas ampolla 3 4.500 13.500
Vo4ca02 6 destrosol sobre el 5% en agua 6 3.000 18.000
destiladas
Mo1bos 2dictofenaco sodio 2 600 1.200
Bo5xa01 13 lactatos de ringer x 500 ml 13 3.900 50.700

TOTAL, FACTURA
Valor Total de servicios prestados: 10.766.300
Total, copagos/Cuota: 903.835
Saldo administrador 9.86.465

SON: (Valor en letra)

ELABORADO POR: Nombre del facturador

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APARTADÓ- ANTIOQUIA
FIRMA DEL QUIEN RECIBE EL SERVICIO O FIRMA DEL ACUDIENTE:

Ejemplo para organizar la cirugía:

7144 LAVADO PERITONEAL

POSTQUIRÚRGICO
39005 cirujano (grupo7) 1 193.300 193.300
39105 anestesiólogo (grupo7) 1 113.800 113.800
39118 ayudantía (grupo7) 1 50.900 50.900
39209 derechos de sala (grupo7) 1 163.100 163.100
39305 materiales (grupo 7) 1 49.600 49.600