SIGA-MEF

MANUAL PARA LA GENERACION DE PEDIDOS POR

CENTRO DE COSTO
2022

INDICE

I. INGRESO AL SIGA ……………….……………………………….………………………..02

II. GENERACION DE PEDIDOS DE COMPRA / SERVICIOS..…….…………………… 03
III. MODIFICACIÓN DE REGISTROS CARGADOS..……………………………………... 06
IV. ELIMINACION DE REGISTRO CARGADOS …………………………………………. 06
V. CONSULTAS Y REPORTES……………………………………….. …………………….07
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I. INGRESO AL SIGA

1. En la pantalla de su escritorio, se visualizará el icono del acceso directo al sistema SIGA

Ícono acceso al SIGA

2. Damos doble clic e ingresamos el código de usuario y la clave asignada por el Administrador del SIGA

1. Ingresar el código de usuario asignado por el

Administrador del SIGA

2. Ingresar la clave de acceso

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II. GENERACION DE PEDIDOS DE COMPRA / SERVICIO
1. Luego seleccionar del Menú principal, el Submódulo de Pedidos / Pedidos de Compra de B/S.

Esta Opción le permitirá registrar sus pedidos de

bienes y servicios requeridos.

2. Luego seleccionar del Menú principal, el Submódulo de Pedidos / Pedidos de Compra de B/S, se
mostrara la ventana REGISTRO DE PEDIDOS DE COMPRA.

Seleccionamos el tipo de pedido que se desea generar (Bienes para el caso de suministros y activos
fijos; o servicios según sea el caso)

1. Seleccionar el tipo de
pedido: Bien o Servicio

3. Luego seleccionado el tipo de pedido a hacer click en la parte izquierda de la pantalla derecho y
seleccionar insertar pedido.

1. Click derecho seleccionar

insertar pedido.

4. Luego de insertar el pedido se mostrara en la parte central un cuadro donde se debe seleccionarla meta
siaf, fuente de financiamiento, la persona a la cual se entregara el pedido y un motivo o justificación del
pedido y hacer click en grabar
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1. Seleccionar la meta
3.-Seleccionar la persona autorizada
para el recojo del pedido.
2. Seleccionar la fuente de
financiamiento 5. Luego grabar el registro ingresado,
presionando el botón
4. Digitar un texto a
considerarse como justificación

5. Confirmar el mensaje de grabar registro.

1. Confirmar la grabación
del registro.

6. Se generara en la parte izquierda de la pantalla un numero correlativo de pedido, en la parte central de la

pantalla hacer click derecho y seleccionar insertar bien.

1.Click derecho insertar bien.

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7. Se visualizara una ventana donde se realizara la busqueda del bien solicitado, se colocara las cantidades
requeridas tomando en cuenta la unidad de uso y el clasificador de gastos a utilizarce, luego de ello hacer
clik en grabar

1. Colocar la descripción
del ítem a ubicar

3. Colocar la
cantidad requerida.

2. Al realizar la selección del ítem verificar la unidad

de uso y clasificador. 4. Grabar

Para continuar con el ingreso de mas items en el mismo pedido realizar nuevamente el
procedimiento indicado desde el paso 5.

Se visualizara el pedido con el detalle de los items ingresados.

8. Una vez ingresado el pedido en su totalidad confirmar la aprobacion por parte de la unidad opertiva
seleccionar VB Jefe y el pedido cambiara su estado de pendiente a VB Jefe.

1. Click en VB Jefe.
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1. El estado cambiara de
PENDIENTE a VB Jefe.

NOTA:
Para el caso de solicitar un Servicio se realiza el mismo procedimiento, solo se tendrá que
seleccionar el en tipo: servicio y en lugar de ingresar cantidades se realizara el ingreso de
valores.

III. MODIFICACIÓN DE REGISTROS CARGADOS

1. Para realizar modificaciones de las cantidades programadas seleccionar el ítem a modificar y seleccionar
la carpeta , se mostrara la ventana de registro de pedidos donde se podrá modificar las cantidades
solicitadas según lo requerido, luego de ello grabar .

2. Ingresar a la carpeta
amarilla del ítem.

1. Seleccionar el ítem a
modificar cantidades.

3. Digitar la cantidad
solicitada a modificarse
según lo requerido.
4. Luego modificar
el registro grabar
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IV. ELIMINACION DE REGISTRO CARGADOS
1. Si se desea eliminar algun item seleccionar el mismo y hacer click derecho y eliminar.

2. Click derecho sobre

1. Seleccionar el
registro a eliminar y
registro a eliminar.
selecciona eliminar bien.
V. CONSULTAS Y REPORTES
1. Para imprimir el Pedido deberá de seleccionar el ícono de impresora donde mostrara una pantalla con la
opcion de visualizar clasificador, de ser el caso colocar el check respectivo y hacer click en impresora.

1. Seleccionar la opción: Imprimir

2. Seleccionar el check de visualización

de clasificador según se requiera

3. Seleccionar la impresora
Luego se visualizara el siguiente reporte:

1. Seleccionar Impresora para

imprimir el reporte físicamente.