Vista General del proceso

de Elaboracion de la
PAAC
 INGRESO AL MÓDULO DE ELABORACIÓN DE LA PAAC
1) Lo primero es ingresar al sitio web www.comprasal.gob.sv

2) Luego de haber ingresado al portal de Comprasal ubicamos el icono que hace mención a “Zona
UACI” y hacemos click sobre él.
3) Una vez ingresamos en la Zona UACI hacer click sobre la opción “Ingresar a Modulo PAAC”

4) Se nos presentara la siguiente pantalla en donde tendremos que ingresar usuario y contraseña y
hacer click sobre el botón “Entrar”.

Digitar Usuario

Digitar Contraseña

Cuando haya digitado el usuario y

contraseña hacer clic aquí
5) Ahora que ya ha ingresado al sistema se le presentara la siguiente pantalla en donde deberá
seleccionar el ejercicio con el cual desea trabajar; y la etapa del Ejercicio debe ser PAAC
Elaboración.

Hacer click
para
seleccionar
el ejercicio

Después de haber seleccionado

el ejercicio, hacer click
sobre este botón de
“Continuar”
 VALIDAR EL TECHO ASIGNADO CONTRA LO SOLICITADO POR CADA
UNIDAD REALIZA (PAAC AJUSTE)

El Octavo paso para la elaboracion de la PAAC es “Validar las Solicitudes Aprobadas contra el Techo
asignado por el UFI”

Responsables: Jefe o Técnico UACI,

1. A continuación se nos mostrara una pantalla con el menú principal y hacemos click sobre el botón”
Procesos de Negocio” el cual está ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Además en la barra inferior del menú de puede visualizar el Usuario con el que se ingresa, el Rol que tiene
el usuario, la unidad a la que pertenece, el nombre de la institución y el ejercicio que se está trabajando.

Hacer click

2. El Jefe o técnico UACI deberá dar click sobre la opción “Procesos de Negocio”, desplegándosele el
menú dentro del cual debe seleccionar la opción “PAAC Validar Ajustes”, también tiene la opción de
hacerlo desde la parte de la pantalla.

Hacer click
Hacer click
3. Se desplegará la siguiente pantalla siguiente donde debemos ir validando por cada unidad que el
techo solicitado por cada una sea igual o mayor a lo solicitado, si el techo asignado fuera menos al
solicitado las unidades solicitantes deberán adecuar lo solicitado a lo asignado en el techo. Para la
búsqueda podemos usar los filtros siguientes.

4. Unidad: dando click se nos desplegara la lista de la cual seleccionaremos la unidad a la cual
pertenecen las mercancías que deseamos buscar.

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5. Estructura presupuestaria: dando click se nos desplegara la lista de la cual seleccionaremos la
estructura presupuestaria a la cual pertenecen las mercancías que deseamos buscar.

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6. Organismo Financiador: dando click se nos desplegara la lista de la cual seleccionaremos el organismo
financiador la cual pertenecen las mercancías que deseamos buscar.

Hacer click
7. Filtro: dando click se nos desplegara la lista de la cual seleccionar si deseamos ver las mercancías que
NO cuadran o Todas (Las que cuadra lo solicitado y lo asignado en el techo y las que no cuadra lo
Solicitado y lo asignado en el techo)

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8. Filtro No Cuadra: este filtro nos ayudara para conocer si existen mercancías descuadradas en cuanto
a lo solicitado por la unidad y lo asignado por el UFI. Seleccionado el filtro, damos click en el botón
buscar.

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 I. Si no existieran mercancias descuadradas nos presentara un mensaje: No existen Mercancias
descuadradas.

II. En caso contrario que si existan mercnacias que no cuadren, nos mostrara la lista de aquellas mercancias
que no cuadra lo solicitado con lo asignado en el techo.
III. Y tendrá dos Opciones:
A. Puede la Unidad Solicitante o Consolidadora según sea el caso Disminuir cantidades conforme al
monto asignado de techo (debiendo la unidad solicitante o Consolidadora ingresar a la PAAC
solicitud a modificar la solicitud de su mercancías)

B. O podrá la UACI asignarle a esa solicitud de mercancía el Estado de “Sin Cobertura presupuestaria”,
por no habérsele asignado el UFI o quien haga sus veces, los fondos necesarios. Quedando esta
mercancía en esta etapa, la cual se podrá retomar si en algún otro momento se obtienen los Fondos
necesarios para su adquisición. Pero no será incorporada en la PAAC.

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 C. Realizado el cambio de la solicitud de la mercancía a “Sin Cobertura presupuestaria”, debemos
dar click en botón Guardar para almacenar el cambio realizado.

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9. Filtro Todos: este filtro nos ayudara para poder visualizar todas las mercancías, a las que se le
asignó un techo igual, mayor o menor al solicitado por la unidad. Seleccionado el filtro, damos click
en el botón buscar.

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10. Y se nos desplegara en el cuadro ajuste de insumos PAAC, con el listado de mercancías.

11. Con este filtro podremos visualizar todas las solicitudes de mercancías, en estado de
“Seleccionadas en Programación” y permanecerán en ese estado siempre que el techo asignado
sea igual o mayor al solicitado y cuando este sea menor al solicitado, podrá disminuir cantidades
la unidad solicitante o modificar la UACI esa solicitud a “Sin Cobertura presupuestaria”, por no
estar financiada su solicitud.

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12. De no existir ninguna solicitud desfinanciada la UACI no realizara ningún cambio, caso contrario si
realizara cambios de estado a las solicitudes dará click en el botón Guardar.

Hacer click

13. Para realizar una nueva búsqueda para otra unidad solicitante debe dar click en el botón Cancelar,
y seleccionar nuevamente los Filtros de búsqueda.

Hacer click
14. Una Vez verificado que no existe ninguna mercancías descuadrada deberá dar click en el botón
Validar Ajustes

Hacer click
15. Mastranto un mensaje de advertencia que si está seguro de validar los ajustes realizados, ya que
una vez validados, las unidades solicitantes o Financiero no podrán realizar ninguna acción. Donde
debemos dar click en SI

Hacer click

16. Una vez validadas las Solicitudes de Mercancías nos aparecerá un mensaje de confirmación que
Las solicitudes se validaron correctamente. Y el sistema notificara automáticamente a las unidades
solicitantes, Consolidadora y UFI que los ajuste se realizaron.
17. Si existiera una solicitud de mercancía descuadrada el sistema no validara los ajutes y presentara
un mensaje de advertencia. Los cuales deberán ser modificada o dejar en estado de sin cobertura
presupuestaria para poder validar los ajustes