Sesión 02 – Data Maestra Registro Info/ Estrategias de Liberación/ Servicios

Clase 02: Data Maestra Registro Info

En esta clase a desarrollar vamos a Definir las condiciones que han pactado la empresa
y el proveedor las cuales son el cambio de precio a escala y por temporada. Las
transacciones a usar en esta clase son:

➢ ME11 – Crear Reg.info de compras: acceso.

USO DE LA TRANSACCIÓN ME11

1. Primero, ingrese a la transacción ME11 e ingrese los siguientes datos:

Proveedor y Material: Debe ingresar los códigos tanto del proveedor como del
material cuyas condiciones desea grabar, recuerde que esta combinación es
única y no puede ser aplicada para diferentes materiales y/o proveedores.
Org. Compras: Ingrese el código de la Organización de compras, dependiendo de
cuál sea el empleado por su proveedor.
Centro: Código de la ubicación del material.

La parte de Infotipo la empleamos dependiendo del tipo de aprovisionamiento con el

que trabajamos el material.

2. En caso de conocer los siguientes datos (por lo general reclamación no se aplica

a Perú) llénelos.

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3. En caso de terminar con los cambios o no se requiera, dirigirse a:

4. En el nuevo panel que aparecerá llenar de manera obligatoria:

Plaz.entr.prev. : Indica cuantos días como máximo puede el proveedor tardar con
la entrega del material.
Precio neto: Donde se colocará el precio bruto por unidad de compra del
material.
Cantidad Estándar y Cantidad mínima de pedido.
Adicionalmente debe marcar de manera obligatoria el cuadro de VerFactEM, o
de lo contrario cuando se realicen las entradas de mercancías, dichas entradas
no generaran la respectiva factura.

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La opción:

VerFactEM es opcional ya que

puede configurarla en la orden de
compra ME21N

5. Nos dirigiremos a donde daremos doble click a la fila donde

se encuentra el precio bruto:

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6. Tras dar doble click podemos asignar la validez y asignar los precios para las
compras en escala (compra mayorista).

7. Procedemos a grabar: con lo cual obtendremos el siguiente mensaje:

De esta forma, al realizar los pedidos de manera directa (ME21N) ya no será

necesario asignar precio, el sistema lo realizará de manera automática dependiendo
de la cantidad y fecha.

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Liberación de Solped

Para liberar la solicitud de pedido debemos cumplir con ciertos roles en la empresa, por
ejemplo, ser jefe de área o gerente, las liberaciones de solicitud de pedido pueden ser
realizadas de manera individual o colectiva. Las transacciones que usaremos son:

➢ ME54 – Liberación Individual de Solped. (Requiere conocer el código de lib.)

➢ ME54N – Liberación Individual de Solped (No requiere conocer el código de lib.)
➢ ME55 – Liberación colectiva de Solped. (Requiere conocer el código de lib.)

Liberación de Solped con la transacción ME54

Tenemos dos maneras de liberar una solped de manera individual, la primera forma es
con la transacción ME54N, lo cual se detalla en la guía anterior junto con la liberación
colectiva. La segunda forma es mediante la transacción ME54.

1. Ingrese el código de la Solped realizada y en Código liberación debe colocar el codigo

correspondiente (0A).

2. Click en Liberar + Grabar o sino Liberar y luego click en el botón de Grabar

3. En la barra de estado aparece el mensaje: “La solicitud de pedido 10xxxxxxxx ha

sido modificada”, con lo cual daremos por terminada la liberación.

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USO DE LA TRANSACCIÓN ME54N

1. Al ingresar a la transacción ME54N, notaremos que la interfaz es muy similar a la

creación de solicitudes de pedido(ME51N).
2. Buscaremos nuestra solicitud de pedido a liberar mediante el panel de Resumen
de documento activo (ver archivo de clase 01).
3. Tras abrir nuestra solped a liberar, nos dirigiremos a la pestaña de Estrategia
Liberación, donde podemos observar el Grupo de Liberación y la estrategia, y ver
el estatus de la liberación:

4. En este caso la combinación de símbolos: indica que es posible liberar

la solicitud de pedido, y para ello , daremos click en el icono de check verde con
el lápiz.

5. Tras hacer ese click veremos el cambio en la combinación de iconos, el primero

(check con circulo verde) indica que la solped ya se encuentra liberada y el
segundo (fecha azul) permitiría deshacer dicha liberación (Si se está conforme
con la liberación NO HACER CLICK EN LA FLECHA AZUL).

6. Procedemos a grabar la solped mediante el botón grabar: y obtendremos

un mensaje de modificación de la solped.

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USO DE LA TRANSACCIÓN ME55

1. Mediante esta transacción buscamos varias solped mediante filtros, las cuales
podemos liberar al mismo tiempo, por ejm en Código de liberación ingreso 0A:

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2. El resultado sería el siguiente:

3. Podemos seleccionar todas con SHIFT + F7 o seleccionar únicamente las que

necesitemos liberar.
4. Tras seleccionar, solo grabamos y con eso va a aparecer la notificación de
liberación exitosa.

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Auditoría de Material

Para poder revisar el historial de cambios que ha sufrido un material donde podemos
observar la fecha, hora y el usuario responsable de dicho cambio. La transacción que
usaremos es:
➢ MM04 – Visualizar modificaciones: acceso
USO DE LA TRANSACCIÓN MM04

1. Al ingresar a la transacción MM04 debemos indicar el código del material a

auditar.

2. Tras ingresar el código del material salen las modificaciones por filas, al darle
doble click a la fila indicara los detalles.

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Marcar material para borrar

Esta operación no elimina del todo un material hasta que un consultor BASIS o personal
de TI que maneje la Base de Datos del sistema SAP realice la operación ARCHIVING.
➢ MM06 – Marcar material para borrado.
USO DE LA TRANSACCIÓN MM06

1. Al ingresar a la transacción MM06 debemos indicar el código del material a

borrar, si solo se desea eliminar una configuración específica, entonces debemos
detallarla, en la siguiente imagen se coloca la información en caso solo se
requiera eliminar la información del centro.

2. En la nueva pantalla elegir si se bloquea toda la información o solo la información

respecto al centro en este caso, pulse grabar si desea efectuar los cambios.

La petición de borrado no borra el material mientras no se haga la operación de ARCHIVING, el

material pasa a estar bloqueado por mientras para todas las transacciones.

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Crear Nueva hoja de Servicio

Puede surgir la necesidad de registrar un pedido con un servicio totalmente nuevo que
no se encuentre presente en nuestro maestro de servicios, lo cual va a requerir crear
una nueva hoja de servicio, para hacerlo solo debemos ir a cualquiera de las siguientes
transacciones, pues todas tienen el botón de creación/copia:
➢ AC01 – 45354.
➢ AC03 – 45354
USO DE LA TRANSACCIÓN AC01-AC03 PARA CREACIÓN

1. Al ingresar a la transacción podemos hacer uso de los siguientes botones:

El primero, crea una nueva hoja de servicio y el segundo (tras haber dado doble
click un servicio de la lista del lado izquierdo para poder ver su contenido) genera
una copia de dicho servicio.

2. Para cualquiera de los dos casos debemos completar la siguiente data como
mínimo:

Numero del servicio: Dejar el %_1, ese valor hará que SAP le asigne un valor
automáticamente al grabar.
Tipo de Servicio: Clase del servicio a brindar, las opciones pueden ser
configuradas dependiendo de la empresa.
Unidad de Medida: Debemos ingresar en que unidad de medida se da el servicio,
por ejemplo, en un servicio de mantenimiento se considera la hora como unidad
de medida.

Entre otros datos adicionales se tiene la categoría de valoración, la formula en la

cual se aplica en caso el servicio haga cálculos como por ejemplo el servicio de
pintado que se calcula en base a las horas y a los m2 cuadrados pintados.

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3. Tras llenar todos los datos que se le indiquen puede grabar la nueva hoja de
servicio.

Pedido de Servicio

En el caso de que necesitemos pedir un servicio y no un material debemos:

Nota: También puede iniciar desde solped, el procedimiento es igual, salvo que en la
solped inicia sin colocar datos de organización.
1. Ir a ME21N y de la misma forma que antes llenar los datos de Proveedor, Org.
compras, Grupo compras y la Sociedad:

2. En las columnas I y P elegiremos centro de coste (K) y Prestación Servicios (F)

3. Dejamos vacío material y llenaremos el campo Txt.brv., Fecha de entrega y el

centro.

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4. Tras pulsar ENTER aparece una nueva tabla donde debemos colocar un código
de servicio el cual podemos buscar mediante otra transacción: AC03 (Use el

botón nueva ventana para no cerrar la ventana actual).

En AC03 solo debemos elegir un servicio y copiar su código.( o usar su código de
servicio creado)

5. Regresamos a la otra ventana donde esta ME21N donde colocaremos el código

obtenido y pulsamos ENTER:

6. El sistema pedirá un centro de coste: 1000 y pulsamos ENTER.

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7. Toca indicar ahora el precio y la cantidad:

8. Tras pulsar ENTER se actualizará el precio neto y muestra una alerta menor:

9. Ahora procedemos a verificar y grabar.

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COPIA DE UN PEDIDO DE COMPRA REALIZADO

En el caso de que necesitemos copiar un pedido ya realizado:

1. Ir a la transacción ME21N y activaremos el resumen de documento activo:

2. De esta manera veremos un panel en el lado izquierdo con las ultimas ordenes
hechas, podemos cliquear cada una de ellas para ver su contenido:

3. Si queremos usar uno de esos documentos como modelo, podemos cliquear en

nuevo y cuando la tabla este vacía procedemos a arrastrar la orden al carrito
.
4. Hacemos los cambios necesarios, verificamos y procedemos a grabar.

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COPIA DE UN PEDIDO DE COMPRA REALIZADO

En el caso de que necesitemos buscar un pedido ya realizado:

1. Ir a la transacción ME21N y activaremos el resumen de documento activo:

2. De esta manera veremos un panel en el lado izquierdo con las ultimas ordenes
hechas, podemos cliquear cada una de ellas para ver su contenido:

3. Para realizar una búsqueda cliquearemos en el botón - Variante de

Selección donde podremos buscar nuestros pedidos o los pedidos de otros
usuarios:

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4. En el caso de buscar de otro usuario u otro criterio de búsqueda, usaremos el

menú “Pedidos” donde aparece la siguiente ventana:

5. Si queremos filtrar por usuarios cliquearemos en el botón - Delimitaciones

opcionales y veremos un nuevo panel que aparece arriba de los criterios.

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6. Para en este caso buscar por un usuario en específico desglosaremos cabecera

del documento de compras y elegiremos “Creado por” y ahora colocaremos el
código de ese usuario de SAP, con lo cual podemos ejecutar la búsqueda con el
botón .

7. Tras ejecutar regresaremos a la primera parte de ME21N con los resultados en

el panel izquierdo.

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