RENTA DIGNIDAD

Pagos
V6.0 SISTEMA INTRAWEB
Agosto 2019
 RENTA DIGNIDAD
Pagos SISTEMA INTRAWEB

Manual de Cajeros
Índice general
1. INGRESO AL SISTEMA .............................................................................................................. 3
2. CAMBIO DE PASSWORD PERSONAL ...................................................................................... 4
3. PAGO RENTA DIGNIDAD Y GASTOS FUNERALES ................................................................. 4
4. VERIFICACIONES IMPORTANTES DE LOS DOCUMENTOS .................................................. 5
5. CASOS DE OBSERVACIÓN ....................................................................................................... 6
5.1. PARA GASTOS FUNERALES ...................................................................................................... 6
5.2. BENEFICIARIOS CON EL MISMO DOCUMENTO (DOS O MÁS NOMBRES EN PANTALLA) ...................... 7

6. REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIARIO .............................................................. 7

7. REIMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO O ACTUALIZACIONES .............................. 8
8. REPORTE DE PAGOS Y ACTUALIZACIONES ........................................................................ 10
9. PAGOS CON DECLARACIÓN JURADA ................................................................................... 11
10. PAGOS CON CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN ........................................................................ 11
11. LIMITE EN PAGO DE PERIODOS ........................................................................................ 11
12. COMPROBANTE ................................................................................................................... 12
13. RECOMENDACIONES PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN – GESTIÓN
DOCUMENTARIA ............................................................................................................................. 13
14. HORARIO OPERATIVO DEL SISTEMA DE PAGOS ............................................................ 13
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Índice de ilustraciones

ILUSTRACIÓN 1: PANTALLA DE INGRESO AL SISTEMA ....................................................................................... 3

ILUSTRACIÓN 2: PANTALLA INTRAWEB ............................................................................................................... 3
ILUSTRACIÓN 3: INICIA CAMBIO DE PASSWORD ................................................................................................. 4
ILUSTRACIÓN 4: CONFIRMACIÓN CAMBIO DE PASSWORD.................................................................................. 4
ILUSTRACIÓN 5: BÚSQUEDA BENEFICIARIO ....................................................................................................... 6
ILUSTRACIÓN 6: REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN ................................................................................................ 7
ILUSTRACIÓN 7: MENSAJE DE IMPRESION ......................................................................................................... 8
ILUSTRACIÓN 8: BÚSQUEDA COMPROBANTE...................................................................................................... 9
ILUSTRACIÓN 9: VERIFICACIÓN DATOS PARA REIMPRESIÓN.............................................................................. 9
ILUSTRACIÓN 10: PARÁMETROS REPORTE DE CAJERO .................................................................................. 10
ILUSTRACIÓN 11: FORMULARIO FML-001 .................................................................................................... 12
ILUSTRACIÓN 12: BOLETA IMPRESA CON NMC. .............................................................................................. 13
1. Ingreso al Sistema

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Para ingresar al sistema, el usuario debe acceder a la siguiente dirección:

https://web.sintesis.com.bo/IntraWeb

Donde debe introducir el usuario y password asignado:

Ilustración 1: Pantalla de Ingreso al Sistema

Una vez que ingresa al Sistema INTRAWEB, se despliega una pantalla con el rol asignado. Los roles
pueden ser de: Usuario Cajero y/o Usuario Supervisor.

Ilustración 2: Pantalla intraweb

2. Cambio de password personal

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Para realizar el cambio de password debe seleccionar la opción “Cambio de Password Personal”,
donde debe introducir el password que tiene actualmente (Ver Ilustración 2).

Ilustración 3: Inicia cambio de password

En la siguiente pantalla se muestra el nombre del usuario y fecha del registro, en esta pantalla debe
ingresar el nuevo password. El sistema muestra el nivel de seguridad del password elegido, en caso
de necesitar ayuda adicional puede acceder a la opción “Ayuda para cambiar su password”

Ilustración 4: Confirmación cambio de password

Nota: Para poder confirmar el cambio debe tener como mínimo un nivel de seguridad “Regular”,
véase la guía en el link de “Ayuda para cambiar su password”

3. Pago Renta Dignidad y Gastos Funerales

Los ciudadanos bolivianos que hayan cumplido 60 años o más y estén registrados en el sistema
podrán acceder al cobro de Renta Dignidad.

Cuando un Beneficiario de Renta Dignidad fallece, alguno de sus herederos podrá solicitar el pago
de los Gastos Funerales, en estos casos el pago se realiza ingresando los datos del heredero.
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Si el ciudadano no está registrado o sus datos son incorrectos, deberá realizar una actualización de
sus datos con los cajeros pagadores de cualquier punto.

El cajero tiene que tomar en cuenta las siguientes opciones y verificaciones sobre los documentos
presentados:

1. Pago Renta Dignidad:

 Carnet de Identidad
 RUN (Registro Único Nacional)

Son válidos los documentos Vigentes, Indefinidos o Caducos.

2. Pago Gastos Funerales:

 Carnet de Identidad del solicitante (vigente)
 RUN (Registro Único Nacional)
 Carnet de Extranjero
 Pasaporte
 Libreta de Servicio Militar

3. Actualizaciones:
 Carnet de Identidad del solicitante (Vigentes, Indefinidos o Caducos)

4. Verificaciones Importantes de los documentos

 Comprobar la autenticidad elemental del documento de ID. Original.
 Comprobar que el rostro de la fotografía del documento presentado corresponda a la del
Beneficiario.
 Comprobar que el Beneficiario tenga dos fotocopias del documento de identidad original,
donde se observe el número del documento, la fotografía, fecha de nacimiento, huella
digital, firma (si sabe firmar y/o puede hacerlo), nombre(s) y apellido(s). (Para cualquier
pago que no sea Renta Dignidad con verificación biométrica).
 Comprobar que los datos del documento original coincidan con los datos de las
fotocopias, colocando el visto bueno con la identificación correspondiente (sello y firma
del cajero) en las fotocopias. (Para cualquier pago que no sea Renta Dignidad con
verificación biométrica).

Para realizar los pagos de Renta Dignidad y Gastos Funerales el cajero tiene que ingresar al menú
principal hacer clic en la opción “Pago Renta Dignidad”, el cliente debe indicar que quiere cobrar y
debe presentar su documento de identidad.
En la pantalla emergente el sistema muestra cuatro campos que son:

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TipoDoc: Tipo de identificación del Beneficiario (CI, RUN, CE, etc.)

NroDoc: Número de identificación del documento seleccionado (en los nuevos C.I.
otorgados, algunos llevan la extensión guion seguido de un número y letra
los cuales NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA).

Lugar: Lugar de emisión del documento (departamento)

Fecha: Fecha de nacimiento del Beneficiario

Ilustración 5: Búsqueda beneficiario

El cajero debe introducir correctamente los datos del documento que el Beneficiario presenta, luego
hace clic en el botón “buscar”, el sistema presentara el o los registros coincidentes, si el sistema no
encuentra algún registro, el cajero debe realizar la actualización exclusivamente con el CI del
Beneficiario (si no es el documento presentado lo debe pedir).

ADVERTENCIA: Debe tener mucho cuidado al ingresar la información, ya que el trámite

para el pago del Beneficiario depende de la correcta actualización por parte del cajero.

5. Casos de observación
En caso de que el registro del Beneficiario tuviera algún tipo de observación, el sistema mostrara un
mensaje resumido con la instrucción correspondiente para el cajero, de manera que se indique al
Beneficiario las acciones a seguir.

5.1. Para Gastos Funerales

El heredero podrá cobrar una sola vez por cada Beneficiario de Renta Dignidad que haya fallecido y
haya realizado el trámite en la APS.
 5.2. Beneficiarios con el mismo documento (dos o más

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nombres en pantalla)
En caso que, luego de introducir los datos de búsqueda del Beneficiario, se presente en la pantalla
dos o más nombres, se deberá seleccionar el nombre que coincida con el documento de identidad,
haciendo clic en el nombre correcto; luego proseguir el pago en la forma regular.

6. Registro de Actualización de Beneficiario

Para el registro de la actualización de los datos del Beneficiario se hace clic en el botón “Registra
Actualización”, el sistema desplegara el siguiente formulario de actualización, se deben llenar todos
los datos solicitados:

Ilustración 6: Registro de actualización

ADVERTENCIA: Debe tener mucho cuidado al ingresar la información, ya que el trámite

para el pago del Beneficiario depende de la correcta actualización por parte del cajero.

Solo se pueden registrar actualizaciones con Carnet de Identidad - C.I.

Una vez ingresados todos los datos hacer clic en el botón “Registra Actualización”, utilizar formulario

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oficial FML-001 (color verde) para que imprima el comprobante.

Ilustración 7: Mensaje de impresion

El Beneficiario debe firmar la boleta, en caso que no pueda firmar deberá estampar su huella dactilar,
además debe tener en el reverso el sello y rúbrica del cajero, la fotocopia del documento de identidad
también debe tener la firma o la huella dactilar del Beneficiario, de la misma manera que debe hacerlo
para la Boleta de Pago.

7. Reimpresión de Comprobantes de Pago o

Actualizaciones

La reimpresión de Comprobantes de Pago puede ser realizada por el cajero el mismo día del pago,
esta opción debe utilizarse solo en los siguientes casos:

 Formulario arrugado
 Formulario roto
 Formulario atascado durante impresión
 Formulario manchado
 Formulario impreso con letras muy grandes
 Formulario impreso con datos incompletos
 Formulario no imprimió porque se apagó su impresora

Para la reimpresión del comprobante de pago o registro de actualización, se realiza la búsqueda

eligiendo la opción “Reimpresión RENTA DIGNIDAD”, debe introducir los datos solicitados, para
reimpresión de comprobante de pago haga clic en “Buscar”, en caso de actualización haga clic en

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“Reimpresión Actualización”.

Ilustración 8: búsqueda comprobante

El sistema desplegara los datos del Beneficiario para verificación y si está conforme proseguir
haciendo clic en la referencia del periodo (remarcado en azul), utilizar formulario FML-001 para la
impresión.

Ilustración 9: Verificación datos para reimpresión

8. Reporte de Pagos y Actualizaciones

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Para generar el reporte, seleccionar la opción “Reporte de Cajero” y en la pantalla emergente
seleccionar y digitar los parámetros para generarlo.

 Cliente: seleccionar “RENTA DIGNIDAD”

 Fecha: Introducir los parámetros de fecha (solo se puede generar de una fecha)
 Nivel del Reporte: seleccionar “RESUMEN” o “DETALLE”
 Servicio: seleccionar “Pagos” o “Actualizaciones”

Ilustración 10: Parámetros reporte de cajero

El reporte se imprime en hojas tamaño carta. Se hace notar que al final del reporte se imprime un
resumen que consigna: un número de lote y un resumen detallado de los documentos que deben
ser presentados al Supervisor de Agencia para su respectiva entrega a de Síntesis S.A. (Gestión
Documentaria).

Todos los pagos realizados por un cajero en una determinada fecha constituyen un lote, las
actualizaciones carecen de este tipo de resumen.

El resumen corresponde a los siguientes documentos:

 Boletas
 Carnet de Identidad
 RUN
 Certificados de nacimiento
 Certificados de bautizo
 Certificados de matrimonio
 Declaraciones juradas
9. Pagos con Declaración Jurada

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Eventualmente se presenta este tipo especial de transacción; el sistema en pantalla desplegara un
mensaje al cajero para que informe al Beneficiario que tiene una declaración jurada y desplegará
una pantalla con los datos de un cobro anterior del Beneficiario, si el Beneficiario reconoce haber
realizado el cobro y acepta firmar la Declaración Jurada (DD.JJ.), el cajero debe hacer clic en la
opción “Acepta firmar”, caso contrario clic en la opción “No Acepta firmar”.

Si la opción fue “Acepta firmar” el sistema imprimirá en primera instancia la boleta de pago vigente,
para la impresión de la DD.JJ. se debe poner otro formulario FML-001 para que imprima en segunda
instancia la DD. JJ; ambos comprobantes deben ser firmados en los tres cuerpos y adjuntados con
la documentación de pagos de la fecha.

Si el Beneficiario no aceptó firmar entonces solo imprime el comprobante del pago vigente.

10. Pagos con Código de Autorización

Eventualmente el sistema solicitará la introducción del código de autorización para procesar un pago,
en esa situación debe solicitarse al Beneficiario el formulario de autorización emitido por el ente
gestor APS, en este formulario figura el código mismo que debe ser ingresado por el cajero para
proseguir con el pago.

Si el Beneficiario no tiene el formulario o el código es inválido no se podrá procesar el pago pago, de

ser así indicar al Beneficiario que se apersone por cualquier oficina del ente gestor APS para
gestionar un formulario de autorización de pago (recomiende que lleve toda su documentación
pertinente).

11. Limite en Pago de Periodos

El sistema permite pagar hasta un máximo de seis periodos en forma regular, si el Beneficiario
tuviese siete o más periodos, debe portar el código de autorización de pago otorgado por el ente
gestor APS.

Si se trata del primer pago a un Beneficiario y este tuviese más de dos periodos vigentes el sistema
solo permite pagar hasta dos periodos, los otros periodos quedarían bloqueados hasta que el
Beneficiario obtenga el código de autorización de pago.

En lugares donde no haya oficinas del ente gestor APS para obtener el código de autorización, el
sistema no aplica la restricción anterior.
12. Comprobante

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La impresión se realiza en el formulario FML-001 de color verde de Síntesis S.A.

La impresión tiene tres cuerpos la primera es para el Beneficiario, la segunda se queda con la Entidad
y la última es para enviar a Síntesis S.A. (quien enviara la documentación a la APS).

Ilustración 11: Formulario FML-001

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13. Recomendaciones para entrega de Documentación –
Gestión Documentaria
1. Engrapar cada boleta con su documentación de respaldo
2. Ordenar las boletas por el número NMC impreso en cada boleta, este número se reinicia
cada día en 1 y es correlativo de acuerdo a cada pago que realiza el cajero en el día.
3. Engrapar todos los documentos con el reporte de pagos respectivo
4. Entregar los lotes a su Supervisor de Agencia o persona encargada de realizar los envíos a
Síntesis S.A.
5. Entregar las actualizaciones con el respectivo reporte al Supervisor de Agencia o persona
encargada de realizar los envíos a Síntesis S.A.

Ilustración 12: Boleta impresa con NMC.

14. Horario Operativo del Sistema de Pagos

El sistema está habilitado de lunes a domingo, incluye feriados de Hrs. 07:00 a 18:00