MATRIZ

Diego Fernando Cantor Garcia

Lina Marcela Bernal Zamudio
Lina Vanessa Pomarico Lopera

Sandra Muñoz

ASST 9 SEMESTRE

GIRARDOT

2021
 Columna
Norma

Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 NORMA

OBJETIVO

NORMA
CLASIFICACION DEL
REQUISITO
9001 14001 45001
REQUISITO

COMPRENSION DE LA
ORGANIZACIÓN Y DE SU 4.1
CONTEXTO
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

COMPRESION DE
REQUISITOS DE LAS PARTES 4.2
INTERESADS

ALCANCE DEL SISTEMA 4.3

INTEGRADOS DE GESTION

EL SISTEMA INTEGRADO DE 4.4

GESTION

LIDERAZGO Y COMPROMISO 5

ENFOQUE AL CLIENTE 5.1.2

LIDERAZGO
LIDERAZGO

POLITICA INTEGRADA 5.2

ROLES, RESPONSABILIDADES Y
5.3
AUTORIDADES

CONSULTA Y PARTICIPACION DE
LOS TRABAJADORES

6
RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.2

GENERALIDADES

IDENTIFICACION Y EVALUACION
DE ASPECTOS AMBIENTALES
PLANIFICACION

IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACION DE RIESGOS
LABORALES Y PLANIFICACION
DE ACCIONES
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS

OBJETIVOS Y PROGRAMAS

6.3
PLANIFICACION DE CAMBIOS

RECURSOS
 7.1.2
PERSONAS

7.1.3
INFRAESTRUCTURAS

AMBIENTE PARA LA 7.1.4

OPERACIONDE LOS PROCESOS

CONTROL DE LOS EQQUIPOS 7.1.5

DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
CONOCIMIENTOS DE LA 7.1.6
ORGANIZACIÓN
APOYO

7.2

CO MPETENCIA

TOMA DE CONCIENCIA 7.3

COMUNICACIÓN 7.4

DOCUMENTACION DEL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION 7.5
PLANIFICACION Y CONTROL
OPERACIONAL
PREPARACION Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIA
REQUISITOS PARA LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS

DISEÑOS Y DESARROLLO DE LOS

OPERACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS00
COMPRAS
IDENTIFICACION Y
TRAZABILIDAD

PROPIEDAD DEL CLIENTE O DE

PROVEEDORES EXTERNOS
 O
PRESERVACION
ACTIVIDADES POSTERIORES A
LA ENTREGA
LIBERACION DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
SEGUIMIENTO MEDICION Y
EVALUACION DEL

ANALISIS
DESEMPEÑO

SASTIFACCION DEL CLIENTE

AUDITORIA INTERNA

REVISION POR LA DIRECCION

INCIDENTES, NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES
CORRECTIVAS
MEJORA MEJORA CONTINUA
 ISO 9001:2015

obligatorio
Debe Deberia Puede
documento

X La organización debe determinar

cuestiones internas y externas que afecten
el cumplimiento del sistema de gestión
dentro de la empresa

Realizar una debida revisión de la

X información sobre estas partes y sobre
requisitos pertinentes

Debe de tener orden en cuestión de

productos y servicios de la organización.
Aplicación de todos los requisitos de esta
X norma internacional si son aplicables en el
alcance determinado de su sistema de
gestión de la calidad

Mejorar de manera continua el sistema de

gestión de calidad, incluidos procesos
X necesarios y interacciones de acuerdo con
requisitos de esta norma internacional

X La alta dirección debe de demostrar el

liderazgo y de igual manera el compromiso
con respecto al sistema de gestión

Liderazgo y compromiso con respecto a el

X enfoque al cliente, cumplimiento de
requisitos del cliente y legales, y
reglamentarios aplicables
 Establecimiento e implementación y
X
mantener una politica de calidad, que sea
apropiada. Compromiso de cumplir
requisitos aplicables, compromiso de
mejora continua del sistema de gestión de
la calidad

Asegurar que las responsabilidades y

X autoridades para los roles pertinentes se
asignen, que se comuniquen y de igual
manera se entiendan en toda la
organización

El sistema de gestión de calidad pueda

X lograr sus resultados revistos, lograr la
mejora

Establecer objetivos de calidad para las

X funciones y niveles pertinentes y procesos
necesarios para el sistema de gestión de la
calidad

Propositos de cambios y consecuencia

X potenciales, integridad del sistema de
gestión de la calidad

Determinación y proporción de recursos

X necesarios para establecer, implementar,
mantener y mejora continua del sistema
de gestión
 Determinar y proporcionar personas
X necesarias para implementación eficaz del
sistema

Determinar, mantener, proporcionar y

X mantener infraestructura necesaria para
operación de procesos

Determinar, proporcionar y mantener un

X ambiente necesario para la operación de
procesos

X Determinar recursos necesarios para

asegurar de validez y fiabilidad
X Determinar conocimientos necesarios para
operación de procesos

X Determinar competencia necesaria para

las personas que realizan, bajo su control
un trabajo que afecta al desempeño y
eficacia del sistema de gestión de calidad

Politica de calidad, objetivos de calidad,

contribución a la eficacia del sistema de
X gestión de la calidad
Determinar comunicaciones internas y
X externas

Información documentada que la

organización determina como necesaria
para la eficacia del sistema de gestión de
X la calidad
 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIO

ISO 9001:2015

obligatorio
Debe Deberia
registro documentos No obligatorios
RADOS DE GESTION

ISO 14001:2015

obligatorio

Puede
documento registro
 ISO 45001:201

obligatorio
documentos No obligatorios
Debe Deberia Puede
documento
ISO 45001:2018

obligatorio
documentos No obligatorios

registro
 REQUISITOS MINIMOS PARA CONSTITUIR UN SISTEMA INTEGRADO

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 REQUISITO INTEGRADO