AUTOEVALUACIÓN SG-SST

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Fecha Diciembre 9 de 2022 Sede:

Responsable SST Represntante legal
Razon social Misión Carismatica Internacional NIT
CORREo

Valor
C/NC/ Valor Valor
Fase Elemento Estandar ITEM % Elemento
NA Item Estandar
del SG-SST

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión

C
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5% 0.5%
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
– SG-SST C
0.5% 0.5%
1.1.3 Asignación de recursos para el
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en
el Trabajo – SG-SST C
0.5% 0.5%
Recursos financieros, 1.1.4 Afiliación al Sistema General de
técnicos, humanos y de otra C
Riesgos Laborales 0.5% 0.5%
índole requeridos para
1.1.5 Identificación de trabajadores de alto
coordinar y desarrollar el NA 2.5%
riesgo y cotización de pensión especial 0.5% 0.5%
Sistema de Gestión de la
Seguridad y la Salud en el 1.1.6 Conformación y funcionamiento del
Trabajo (SG-SST) (4%) COPASST / Vigía
NC
0.5% 0.0%
RECURSOS (10%) 1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 8.5%
NC
0.5% 0.0%
1.1.8 Conformación y funcionamiento del
Comité de Convivencia
NC
0.5% 0.0%
1.2.1 Programa de Capacitación anual
C
2.0% 2.0%
Capacitación en el Sistema de 1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema
Gestión de la Seguridad y la de Gestión de Seguridad y Salud en el 6.0%
Trabajo SG-SST, actividades de Promoción C
Salud en el Trabajo (6%)
y Prevención PyP 2.0% 2.0%
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST C
con curso (50 horas) 2.0% 2.0%
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de
Política de Seguridad y Salud Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
firmada, fechada y comunicada al C 1.0%
I. PLANEAR en el Trabajo (1%)
COPASST/Vigía 1.0% 1.0%
Objetivos del Sistema de 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles,
Gestión de la Seguridad y la cuantificables, con metas, documentados,
revisados del SG-SST C 1.0%
Salud en el Trabajo SG-SST
(1%) 1.0% 1.0%
2.3.1 Evaluación e identificación de
Evaluación inicial del SG-SST prioridades C 1.0%
(1%)
1.0% 1.0%
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas,
Plan Anual de Trabajo (2%) responsabilidad, recursos con cronograma y C 2.0%
firmado 2.0% 2.0%
2.5.1 Archivo o retención documental del
Conservación de la
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en C 2.0%
documentación (2%)
el Trabajo SG-SST 2.0% 2.0%

GESTION INTEGRAL Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño C 1.0%
DEL SISTEMA DE 1.0% 1.0%
GESTIÓN DE LA Normatividad nacional vigente 15.0%
SEGURIDAD Y LA y aplicable en materia de
SALUD EN EL 2.7.1 Matriz legal C 2.0%
seguridad y salud en el trabajo
TRABAJO (15%) (2%) 2.0% 2.0%
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto
reporte en Sistema de Gestión de Seguridad
Comunicación (1%) y Salud en el Trabajo SG-SST 1.0% C 1.0% 1.0%

2.9.1 Identificación, evaluación, para

adquisición de productos y servicios en
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
Adquisiciones (1%) el Trabajo SG-SST 1.0% C 1.0% 1.0%

2.10.1 Evaluación y selección de

Contratación (2%) proveedores y contratistas 2.0% C 2.0% 2.0%

2.11.1 Gestión del cambio: Evaluación del

impacto de cambios internos y externos en
Gestión del cambio (1%) el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 1.0% C 1.0% 1.0%
en el Trabajo SG-SST

3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1.0% C 1.0%

3.1.2 Actividades de Promoción y
1.0% C 1.0%
Prevención en Salud
3.1.3 Información al médico de los perfiles
1.0% C 1.0%
de cargo

Condiciones de salud en el
9.0%
trabajo (9%)
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Valor
C/NC/ Valor Valor
Fase Elemento Estandar ITEM % Elemento
NA Item Estandar
del SG-SST

3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas

Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- 1.0% C 1.0%
Condiciones de salud en el Comunicación al Trabajador 9.0%
trabajo (9%)

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1.0% C 1.0%

3.1.6 Restricciones y recomendaciones
1.0% C 1.0%
médico laborales
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables
(controles tabaquismo, alcoholismo, 1.0% C 1.0%
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Servicios de higiene 1.0% C 1.0%
3.1.9 Manejo de Residuos 1.0% C 1.0%

GESTIÓN DE LA
20.0%
SALUD (20%)

II.
GESTION
DEL
CAMBIO
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Valor
C/NC/ Valor Valor
Fase Elemento Estandar ITEM % Elemento
NA Item Estandar
del SG-SST

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y

enfermedad laboral a la ARL, EPS y 2.0% C 2.0%
Registro, reporte e Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo
GESTIÓN DE LA investigación de las 3.2.2 Investigación de Accidentes, 20.0%
SALUD (20%) enfermedades laborales, los Incidentes y Enfermedad Laboral 5.0%
C
incidentes y accidentes del
trabajo (5%) 2.0% 2.0%
3.2.3 Registro y análisis estadístico de
Incidentes, Accidentes de Trabajo y C
Enfermedad Laboral 1.0% 1.0%
3.3.1 Medición de la severidad de los
Accidentes de Trabajo y Enfermedad C
Laboral 1.0% 1.0%
3.3.2 Medición de la frecuencia de los
Incidentes, Accidentes de Trabajo y C
Enfermedad Laboral 1.0% 1.0%
3.3.3 Medición de la mortalidad por
Accidentes de Trabajo y Enfermedad C
Mecanismos de vigilancia de Laboral 1.0% 1.0%
las condiciones de salud de los 6.0%
trabajadores (6%) 3.3.4 Medición de la prevalencia de
incidentes, Accidentes de Trabajo y C
Enfermedad Laboral 1.0% 1.0%
II. 3.3.5 Medición de la incidencia de
GESTION Incidentes, Accidentes de Trabajo y C
DEL Enfermedad Laboral 1.0% 1.0%
CAMBIO 3.3.6 Medición del ausentismo por
incidentes, Accidentes de Trabajo y C
Enfermedad Laboral 1.0% 1.0%
4.1.1 Metodología para la identificación,
C
evaluación y valoración de peligros 4.0% 4.0%
4.1.2 Identificación de peligros con
participación de todos los niveles de la C
Identificación de peligros, empresa 4.0% 4.0%
evaluación y valoración de 15.0%
riesgos (15%) 4.1.3 Identificación y priorización de la
naturaleza de los peligros (Metodología NA
adicional, cancerígenos y otros) 3.0% 3.0%
4.1.4 Realización mediciones ambientales,
C
químicos, físicos y biológicos 4.0% 4.0%
4.2.1 Se implementan las medidas de
prevención y control de peligros

C
GESTIÓN DE
PELIGROS Y 27.5%
RIESGOS (30%)
2.5% 2.5%
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas
C
Medidas de prevención y de prevención y control 2.5% 2.5%
control para intervenir los 4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, 12.5%
peligros/riesgos (15%) C
fichas, protocolos 2.5% 2.5%
4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5% NC 0.0%
4.2.5 Mantenimiento periódico de
instalaciones, equipos, máquinas,
herramientas
C

2.5% 2.5%
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección
Persona EPP, se verifica con contratistas y C
subcontratistas 2.5% 2.5%
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y
Preparación ante emergencias
Plan de prevención, NC
GESTION DE
preparación y respuesta ante 5.0% 5.0%
AMENAZAS (10%) 5.0% 0.0%
emergencias (10%)
5.1.2 Brigada de prevención conformada,
C
capacitada y dotada 5.0% 5.0%
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y
C
resultado 1.3% 1.3%
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo
C
menos una vez al año 1.3% 1.3%
III. VERIFICACIÓN DEL Gestión y resultados del SG- 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección,
3.8% 3.8%
VERIFICAR SG-SST (5%) SST (5%) resultados y alcance de la auditoría
C

1.3% 1.3%
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.3% NC 0.0%
7.1.1 Definir acciones de Promoción y
Prevención con base en resultados del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en C
el Trabajo SG-SST 2.5% 2.5%
7.1.2 Toma de medidas correctivas,
Acciones preventivas y preventivas y de mejora NC
IV. MEJORAMIENTO
correctivas con base en los 2.5% 0.0% 7.5% 7.5%
ACTUAR (10%)
resultados del SG-SST (10%) 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas,
correctivas y de mejora de la investigación
de incidentes, accidentes de trabajo y C
enfermedad laboral 2.5% 2.5%
7.1.4 Implementar medidas y acciones
C
correctivas de autoridades y de ARL 2.5% 2.5%
100% 87% 87% 87%
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Valor
C/NC/ Valor Valor
Fase Elemento Estandar ITEM % Elemento
NA Item Estandar
del SG-SST

ELEMENTO DEL SG-SST % Implementación del SG-SST de 87,25%

% Implementación del SG-SST de 87,25%
RECURSOS (10%) 8.5%

GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 15.0% RECURSOS (10%)
(15%)
40.0%

GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 20.0% MEJORAMIENTO (10%) GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)

20.0%
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) 27.5%

GESTION DE AMENAZAS (10%) 5.0% 0.0%

VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) 3.8%

MEJORAMIENTO (10%) 7.5%

GESTION DE AMENAZAS (10%) GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
TOTAL 87.3%

INTERPRETACIÓN ACEPTABLE

CRITERIO VALORACION ACCIÓN

* Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato.
Si el puntaje obtenido es menor al * Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliada la empresa o contratante, un reporte de
CRITICO
60% avances en el término máximo de tres (3) meses después de realizada la autoevaluación de Estándares Mínimos.
* Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración crítica, por parte del Ministerio del Trabajo.

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento.

Si el puntaje obtenido esta entre MODERADAMENTE * Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en el término máximo de seis (6) meses después de
el 61% y 85% ACEPTABLE realizada la autoevaluación de Estándares Mínimos.
* Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.

Si el puntaje obtenido es mayor o Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras
ACEPTABLE
igual al 86% detectadas.
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Observación / Justificación Plan de mejora

Certificado de 20 horas de 2022 del Sr

Camilo Andrés Alonso
Se entrega carta de roles y
resposabildiades en el proceso de
inducción. Se verifica del Sr Fran Yair
Martinez
Se cuenta con un presupuesto anual
proyectado y se recibe del
departamento financiero lo gastado al
final de cada año.

Ok Fran Yair Martinez

El comité paritario fue conformado en

el 2021 pero a la fecha no esta
funcionando, no se encontraron actas
de reuniones.
No se observó capacitación en
investigación de accidentes de Pilar
Bohorquez, presidente del copasst
2019
El comité de convivencia fue
conformado en el 2021 pero a la fecha
no esta funcionando, no se enconraron
actas de reuniones.
Se cuenta con programa de
capacitación SST-PG-01-F1, se
encontró programación pero no está
actualziado con lo ejecutado.
Se realizó reinducción en enero de
2022 se verifica a la señora Lorena
Wilches.

Certificado de 20 horas de 2022 del Sr

Camilo Andrés Alonso

Actualizada en enero de 2022

publicada en cartelera y divulgada en
reinducción.

Se cuenta con matriz del 2022, no se

hace seguimiento a cada indicador
definido en este proceso.

Se realizó registro en plataforma del

fondo de riesgos laborales 2021. Con
una calificación del 92,5%
Documento SST-F-06

Listado maestro de documentos y

registros

Se aplicó el programa "el arte de estar

bien" de la ARL Bolívar en el que se
observa aspectos de SST.
Se cuenta con matriz actualizada a oct
de 2020. No se tienen seguimiento al
cumplimiento de cada norma.

Se cuenta con reporte de condiciones

de seguridad, mail, whats app,
formularios de reporte de condiciones
de salud.
En los proveedores 2M estudios y 2M estudios, IPS Qualitas, Cinduscol
Cinduscol no se encontró
documentada la inducción de
contratistas. 2M estudios no se pudó
verificar las planillas de SS porque el
contratista es manejado por el area
juridica.

No se observó la evaluación y
reevaluación de contratsitas y
proveedores de los elementos de SST
Se aplicó procedimiento de gestión del
cambio a la pandemia por Covid-19.

Se cuenta con procedimiento de

examenes médicos
Sicosocial, PVE biomecanico.

Se entrega a la IPS
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Observación / Justificación Plan de mejora

En el profesiograma se incluyen en el
periodico examenes de colesterol,
trigliceridos y glicemia pero no se
estan aplicando. Dx de salud se
evidencia informe de 2022
Se cuenta con certificado de Qualitas
Ningún caso

Politica de alcohol y drogas

Ok
Ok
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Observación / Justificación Plan de mejora

Accidente del Sr. Yeferson Suarez el

dia Nov 1 de 2022. se reportó a ARL el
dia 1 de nov. Se tiene documentado el
reporte a la EPS.
Investigación de accidente de
Yeferson Suarez se tiene la
investigación pero falta firmas del
equipo investigador.
Ok

Actualizar la base

Actualizar la base

Actualizar la base

Se cuenta con base de ausentismo,

falta el indicador

Procedimiento SST-PR-13 V1.

actualizado en septiembre de 2022
Se realizó encuesta en octubre de
2021

Se realiza humos metalicos y material

particulado 2021
Actualización del procedimiento de
trabajo en alturas en el 2022, Está
programado el curso de coordinador
de trabajo en alturas y
reentrenamiento. Se está realizando
compra de equipos por daño o vida
útil.

Programa de riesgo mecanico.

Listas de chequeo

Trabajo en alturas y rescate

Se cuenta con programa de riesgo

mecanico y programa de
mantenimiento, está en proceso la
implementacion del plan de
mantenimiento por parte del area de
mantenimiento de la compañía

Se verifica dotación de elementos de

protección del soldador, se encuentra
entrega completa durante el 2022
La vulnerabilidad no esta bien
calificada. Se encontró plan de
emergencias del año 2019, no se
encuentra actualizado

14 personas capacitadas y dotadas

oK

Se realizó en 2021
Se cuenta con el informe de gestión
2021, se entrega a gerencia por parte
de la jefe de recursos humanos, no se
evidencia firma de la alta dirección de
su recepción.
No se cuenta con el comité

Salen de inspecciones de seguridad,

evaluaciones medicas.

Los hallazgos provenientes de la

auditoría 2021 no tienen tratamiento
de no conformidades
Ok

Programa de riesgo mecanico y

programa de riesgo químico
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Observación / Justificación Plan de mejora

mentación del SG-SST de 87,25%

RECURSOS (10%)
40.0%

GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)

20.0%

0.0%

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

%) GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

un Plan de Mejoramiento de inmediato.

encuentre afiliada la empresa o contratante, un reporte de
lizada la autoevaluación de Estándares Mínimos.
ón crítica, por parte del Ministerio del Trabajo.

rabajo un Plan de Mejoramiento.

es en el término máximo de seis (6) meses después de
ándares Mínimos.
sterio del Trabajo.

bajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras