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Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
1 1 0 0
(1%) firmada, fechada y comunicada al COPASST
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma
Plan Anual de Trabajo (2%) 2 0 2 0
y firmado
Mecanismos de vigilancia de las condiciones 3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo 1 0 1 0
6
de salud de los trabajadores (6%)
II. HACER 3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 0 1 0
15
valoración de riesgos (15%)
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad
3 0 3 0
aguda
5 5 0 0
(10%)
10
ante emergencias (10%)
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 5 0 0
VERIFICACIÓN DEL
6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25 1.25 0 0
SG-SST (5%)
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25 0 1.25 0
CRITERIO
III. VERIFICAR Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5
Si el puntaje obtenido e
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría 1.25 0 1.25 0 menor al 60%
2.5 2.5 0 0
SG-SST
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección 2.5 2.5 0 0 Si el puntaje obtenido e
entre el 60 y 85%
Acciones preventivas y correctivas con base
IV. ACTUAR 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y 10
en los resultados del SG-SST (10%) 2.5 0 2.5 0
enfermedades laborales
– Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
024010000632583*
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
IDENTIFIQUE LOS ESTÁNDARES QUE NO ESTA CUMPLIENDO LA EMPRESA ABC Y MARQUELOS CON COLOR
Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración crítica, por parte del Ministerio del Trabajo.
aje obtenido está MODERADAMEN
0 y 85% Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento.
Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en el término máximo de seis (6) meses
después de realizada la autoevaluación de Estándares Mínimos.
AGREGUE A ESTE CUADRO 5 NORMAS TENGA EN CUENTA LOS ESTÁNDARES QUE NO ESTA CUMPLIENDO LA EMPRESA ABC COMO LO ESTA MOSTRANDO EL EJEMPLO
Cuando vaya a realizar la actividad 2 agregue estas columnas, diligencielas y quedará elaborada la actividad - matriz legal para ser enviada por el espacio correspondiente
EVIDENCIA DE SI NO
CUMPLIMIENTO
ejemplo
DECRET0 1072 Art. 2,2,4,6 NO CONFORMIDAD CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD ACCION PREVENTIVA ACCIÓN CORRECTIVA
Identifique el art y el númeral del no Cada incumplimiento Revisar conceptos decreto 1072 art- Revisar conceptos decreto 1072 art- Revisar conceptos decreto 1072 art-
cumplimiento en el decreto Revisar conceptos decreto 1072 art- 2,2,4,6,2 numerales 1,3,25 y 26 2,2,4,6,2 numerales 1,3,25 y 26 2,2,4,6,2 numeral 3 2,2,4,6,2 numeral 1
seleccione 5 items de los e
De los 10 contratistas que tiene la empresa, no se cuenta con evidencia de No se ha diseñado e implementado el SGSST; Realizar el diseño e implementación del SG Realizar proceso de inducción a todos los
ninguno del proceso de la inducción y reinducción en Seguridad y Salud en el SST por el profesional ya contratado empleados. Evidenciar con los
Trabajo (certificado, evaluación, listas de asistencia) incluyendo el programa de induccion, su documentos de certificado de inducción,
seguimiento y medición evaluación de la inducción y planillas de
asistencia
Art. 2.2.4.6.11 Parágrafo 2. El empleador
proporcionará a todo trabajador que
ingrese por primera
vez a la empresa, independiente de su
forma de contratación y vinculación y de
manera
previa al inicio de sus labores, una
inducción en los aspectos generales y
específicos de
las actividades a realizar, que incluya entre
otros, la identificación y el control de
peligros y
riesgos en su trabajo y la prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades
laborales
No se encuentran soportes que demuestren que la custodia de las historias No se encuentra institucion prestadora de Asignar una institucion que se encargue de Realizar la respectiva recoleccion de las
clínicas está a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o del servicios en SST o del medico encargado de prestar los servicios en SST y un medico historias clinicas para su respectivo
Art. 2.2.4.6.13 numerales 1 y 2 La empresa médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales. las evaluaciones medicas y las historias contratado el cual se encargue de realizar control por la institucion encargada de
debe tener la custodia de las historias clinicas las evaluaciones medicas ocupacionales y llevar dichos documetos medicos
clínicas a cargo de una institución el orden de las historias clinicas.
prestadora de servicios en Seguridad y
Salud en el Trabajo o del médico que
practica los exámenes laborales en la
empresa
No se realizan auditorías internas. No se presentan auditorias anuales en la Coordinar la fecha y el lugar donde se van Hacer una auditoria en el menor tiempo
empresa ABC ltda. a hacer las auditorias a partir de la fecha posible con los trabajadores donde todos
presente y hacerlo saber a los trabajadores sin excepcion asistan llevando el control
Artículo 2.2.4.6.29 ítem 6.1.2 El empleador de la empresa. con las respectivas planillas de asistencia.
debe realizar una auditoría anual, la cual
será planificada con la participación del
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Artículo 13 ítem 7.1.4 Se implementan las No se ha solicitado el apoyo a la ARL, para la asesoría del programa de No se acudio a la ARL para promocion y Solicitar el apoyo de la ARL para el Acudir inmediatamente a la ARL para
medidas y acciones correctivas producto de vigilancia epidemiológico, ni para actividades de promoción y prevención pervencion. programa de vigilacia epidemiologica y realizar los diferentes programas en el
requerimientos o recomendaciones de para las actividades de procion y menor tiempo posible a todos los
autoridades administrativas, así como de las prevencio. trabajadores de la empresa.
Administradoras de Riesgos Laborales.
Artículo 3 ítem 4.2.2 Se verifica la aplicación No hay evidencias de la identificación de peligros, evaluación y valoración de Falta evaluacion de riesgos y peligros en la Realizar la evaluacion con los trabajadores Hacer la evalucion en la empresa con el fin
por parte de los trabajadores de las riesgos, en que hayan participado los trabajadores, enfocados en el peligro empresa. de las medidas de prevencion y control de de al final de la actividad se den a conocer
medidas de prevención y control de los biológico por COVID 19. los peligros y riesgos. los posibles peligros y riesgos encontrados
peligros /riesgos (físicos, ergonómicos, en la empresa y como prevenir los peligros
biológicos, químicos, de seguridad, biologicos como el COVID-19
públicos, psicosociales, entre otros).
No se tiene diseñado ni definido un plan de trabajo anual para el No se a completado el cronograma para el Realizar el diseño del cronograma Realizar una a unas las actividades
cumplimiento de SG-SST. Hay un cronograma de actividades incompleto. cumplimiento anual de SG-SST completo de acticades por el encargado planteadas en el nuevo cronograma de
asi como un plan definido de trabajo anual actidades y el plan de trabajo anual para
para el cumplimiento de SG-SST el cumplimiento de SG-SST llevando el
control con planillas de asistencia y anexos
fotograficos.
Articulo 2.2.4.6.8 ítem 2.4.1 La empresa
diseña y define un plan de trabajo anual
para el cumplimiento del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
el cual identifica los objetivos, metas,
responsabilidades, recursos, cronograma de
actividades y debe estar firmado por el
empleador y el responsable del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
e 5 items de los estándares que no esta cumpliendo la empresa y definalos en este cuadro, plantee la causa de la no conformidad y sus acciones correspondientes, como lo muestra el ejemplo.
NOMBRE INDICADOR DEFINICION
Por favor consulte el material de formación y la resolución 0312 de 2019 artículo 30 allí se encuentra la in
FORMULA
Anual
Anual
Mensual
EMP
NOMBRE
DEFINICION
INDICADOR
Frecuencia de Número de veces que ocurre un
accidentalidad accidente de trabajo en el mes
Por favor consulte el material de formación y la resolución 0312 de 2019 artículo 30 allí se encuentra la in
EMPRESA ABC LTDA
FORMULA
INTERPRETACIÓN
a la información
PERIODICIDAD MINIMA
Mensual
Mensual
Anual
EVIDENCIAS
RECURSOS
ACTIVIDAD CONCRETA A RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Fecha de verificación de Nombre del soporte en papel, disco
FECHA DE EJECUCIÓN Administrativos o financieros
DESARROLLAR AREA - CARGO cumplimiento del Plan de Acción magnético, óptico, etc Decreto 1072
destinados para la acción de mejora
art. 2,2,4,6,12 paragrafo 1
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
La evidencia es el documento que demuestra que se cumple con la actividad. z
ACCION
Eficiencia de los CONCLUIDA
resultados obtenidos
SI NO
Se almaceno correctamente
todas las historias medicas por
parte del medico encargado a X
los trabajadores de la empresa
pues no tenian el respectivo
control.
Se realizo la auditoria X
correspondiente en la empresa
con todos los trabajadores
dandole a conocer los temas
importantes y planes a mejorar
PLAN DE CAPACITACIÓN
2
3
4
5
ENCARGADO DE
1 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año REALIZAR LAS
AUDITORIAS
2
3
4
2
3
4
5
PLAN, PROGRAMA, PROTOCOLO, PROCEDIMIENTO, ETC.
Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los
1 ENCARGADO SGSST
trabajadores
2
3
4
5
PLAN, PROGRAMA, PROTOCOLO, PROCEDIMIENTO, ETC.
2
3
4
5
PLAN ANUAL DE TRABAJO D
CRONOGRAMA
2022
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
TRABAJO DEL SG-SST
NOGRAMA
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
OBJETIVOS % META
OBJETIVOS % META
Recolectar todas las historias medicas y llevar el control con la clinica Un resultado del 100% al recibir
contratado y el medico encargado todas las historias medicas
OBJETIVOS % META
OBJETIVOS % META
OBJETIVOS % META
Todos los trabajadores de la
Verificar que los trabajadores conozcan y apliquen las medidas de empresa conocen los diferentes
prevencion y el cotrol sobre los diferentes trabajos de la empresa riesgos y como prevenirlos en
diferentes circunstancias.
OBJETIVOS % META
100%
% CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
100%
% CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
100%
% CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
100%
% CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
100%
% CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
100%