P PESO

AUTOEVALUACIÓN INICIAL SG-SST ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-SST

CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR CUMPLIMIENTO ¿JUSTIFICADO? EMPRESA O Acción para el plan de mejora Fecha máxima de cumplimiento OBSERVACIONES
PORCENTUAL CONTRATANTE
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad
0.5 SI 0.5
y Salud en el Trabajo SG-SST
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de
0.5 SI 0.5
Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST

Recursos financieros, técnicos,  1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión

0.5 NO 0
humanos y de otra índole en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
requeridos para coordinar y
desarrollar el Sistema de Gestión 4
de la Seguridad y la Salud en el 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 SI 0.5
Trabajo (SG-SST) (4%)
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5 NO SI 0.5 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

RECURSOS (10%) 1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5 SI 0.5

1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5 SI 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5 SI 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención
2 SI 2
PYP

1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema

Capacitación en el Sistema de de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 2 SI 2
Gestión de la Seguridad y la Salud actividades de Promoción y Prevención PyP 6
en el Trabajo (6%)

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad

2 SI 2
I. PLANEAR

y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y

Política de Seguridad y Salud en el
Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y 1 SI 1
Trabajo (1%) comunicada al COPASST/Vigía

Objetivos del Sistema de Gestión 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles,

de la Seguridad y la Salud en el cuantificables, con metas, documentados, revisados del 1 SI 1
Trabajo SG-SST (1%) SG-SST

Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 SI 1

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas,

Plan Anual de Trabajo (2%) responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2 SI 2

Conservación de la documentación 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de

2 SI 2
(2%) Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Se dispone de la rendición de cuentas

como primera instancia del area HSE hacia
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 NO SI 1 Se incluirán a todos los actores del SG-SST Jul-17 gerencia, pero no se ha incluido a los
dentro del procedimiento para rendición demás actores responsables dentro del
GESTION INTEGRAL de cuentas así como un modelo informe
DEL SISTEMA DE Sistema.
para los mismos.
GESTIÓN DE LA
15
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL TRABAJO Normatividad nacional vigente y
(15%) aplicable en materia de seguridad y 2.7.1 Matriz legal 2 SI 2
salud en el trabajo (2%)

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en

Comunicación (1%) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 SI 1
SG-SST

2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de

Adquisiciones (1%) productos y servicios en Sistema de Gestión de 1 SI 1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Se realizará la evaluación a proveedores y

2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y
Contratación (2%) 2 NO NO 0 contratistas de acuerdo con el Sep-17
contratistas
procedimiento establecido.

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y Se realizara el procedimiento para la

evaluación de cambios internos y externos
Gestión del cambio (1%) externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 1 NO NO 0 Jul-17
dentro de la organización como la
en el Trabajo SG-SST aplicación de los mismos.

PORTADA HACER VERIFICAR ACTUAR

 H AUTOEVALUACIÓN INICIAL SG-SST ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-SST
CICLO ESTÁNDAR
Condiciones de salud en el trabajo
(9%)
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Registro, reporte e investigación de
las enfermedades laborales, los
incidentes y accidentes del trabajo
(5%)
II. HACER
Mecanismos de vigilancia de las
condiciones de salud de los
trabajadores (6%)
Identificación de peligros,
evaluación y valoración de riesgos
(15%)
GESTIÓN DE PELIGROS Y
RIESGOS (30%)
Medidas de prevención y control
para intervenir los peligros/riesgos
(15%)
Plan de prevención, preparación y
GESTION DE AMENAZAS (10%) respuesta ante emergencias (10%)
CALIFICACION DE LA
EMPRESA O Fecha máxima de
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL CUMPLIMIENTO ¿JUSTIFICADO? Acción para el plan de mejora cumplimiento OBSERVACIONES
CONTRATANTE
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 SI 1
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en
Salud 1 SI 1
3.1.3 Información al médico de los perfiles de
cargo 1 SI 1
3.1.4 Realización de los exámenes médicos
1 SI 1
ocupacionales: preingreso, periódicos
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 SI SI 1
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico 9
laborales 1 SI 1
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables
(controles tabaquismo, alcoholismo, 1 SI 1
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y
1 SI 1
disposición de basuras
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, Se realizará la contratación de un proveedor que
1 NO 0 disponga de los residuos sólidos y peligrosos Jul-17 Se esta en proceso de solicitud de cotizaciones.
líquidos o gaseosos dentro de la empresa.
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y
enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección 2 SI 2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y
Enfermedad Laboral 2 SI 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes,
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 SI 1
3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes
1 SI 1
de Trabajo y Enfermedad Laboral
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes,
1 SI 1
Accidentes  de Trabajo y Enfermedad Laboral
3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes 1 SI 1
de Trabajo y Enfermedad Laboral
6
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes,
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 SI 1
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes,
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 SI 1
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes,
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 SI 1
4.1.1 Metodología para la identificación,
4 SI 4
evaluación y valoración de peligros
4.1.2 Identificación de peligros con participación
4 SI 4
de todos los niveles de la empresa
15
4.1.3 Identificación y priorización de la
naturaleza de los peligros (Metodología 3 SI 3
adicional, cancerígenos y otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales,
químicos, físicos y biológicos 4 SI 4
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención
2.5 SI 2.5
y control de peligros
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de
prevención y control 2.5 SI 2.5
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas,
protocolos 2.5 SI 2.5
4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5 NO SI 2.5 Se encuentra planeada para el mes de Septiembre. Sep-17
15
El mantenimiento se hace cuando las
Se realizará un seguimiento al mantenimiento máquinas necesitan de urgente cambio o
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, cuando las instalaciones requieren
equipos, máquinas, herramientas 2.5 NO SI 2.5 periodico de las instalaciones, equipos, máquinas Aug-17 modificaciones para el trabajo más no por
y herramientas.
factores de seguridad en la mayoría de los
casos.
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección
Persona EPP, se verifica con contratistas y 2.5 SI 2.5
subcontratistas
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y
Preparación ante emergencias 5 SI 5
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada,
capacitada y dotada 5 SI 5
PORTADA PLANEAR
V AUTOEVALUACIÓN INICIAL SG-SST ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-SST

PESO
CALIFICACION DE LA
Fecha máxima de
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR CUMPLIMIENTO ¿JUSTIFICADO? EMPRESA O Acción para el plan de mejora OBSERVACIONES
PORCENTUAL cumplimiento
CONTRATANTE

Se actualizará la matriz de
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y Se encuentran parcialmente
1.25 NO SI 1.25 indicadores de estructura, Jul-17
resultado elaborados en proceso de ajuste.
proceso y resultado.

6.1.2 La empresa adelanta auditoría Se procederá a planear la

por lo menos una vez al año 1.25 NO NO 0 auditoría externa anual. Sep-17
III. VERIFICAR

VERIFICACIÓN DEL Gestión y resultados

6.1.3 Revisión anual por la alta 5 Se realizará la auditoría y La gerencia realiza reuniones para el
SG-SST (5%) del SG-SST (5%)
dirección, resultados y alcance de la 1.25 NO NO 0 revisión anual por parte de la Nov-17 adelanto del avance pero no ha
auditoría gerencia. realizado auditorías al SG-SST.

Se procederá a capacitar y a
6.1.4 Planificar auditoría con el No se ha planificado ni capacitado al
COPASST 1.25 NO NO 0 asignar la fecha de auditoría Aug-17 COPASST en este tema.
por parte del COPASST.

PORTADA HACER ACTUAR

 A AUTOEVALUACIÓN INICIAL SG-SST ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-SST

CALIFICACIO
PESO N DE LA Fecha máxima de
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR CUMPLIMIENTO ¿JUSTIFICADO? EMPRESA O Acción para el plan de mejora OBSERVACIONES
PORCENTUAL cumplimiento
CONTRATAN
TE

Se tienen definidias las acciones de

promocion y prevencion sin
7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados embargo existen varias pendientes
2.5 SI 2.5 Aug-17
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST por implementacion debido a que
estan programadas dentro del plan
de trabajo anual.
IV. ACTUAR

7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora 2.5 SI 2.5

MEJORAMIENTO (10%) Acciones preventivas y correctivas con 10

base en los resultados del SG-SST (10%)

7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la 2.5 SI 2.5

investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral

Se tienen definidas las medidas y

acciones correctivas de acuerdo con
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL 2.5 NO SI 2.5 los informes dados por la ARL sin Dec-17  
embargo en varios casos no se han
podido implementar debido a los
límites existentes con recursos.

TOTALES 10 10 10

PORTADA VERIFICAR
 RESULTADOS

PLAN DE MEJORA

Porcentaje obtenido del

desarrollo del sistema
91.75
Mantener la calificación y evidencias a disposición del
Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de
Trabajo las mejoras detectadas.

Valoración ACEPTABLE
 RESULTADOS

DESARROLLO DEL SISTEMA POR CICLO PHVA

70

59 60
60

50

40

30
25
21.5
20

10 10
10
5
1.25
0
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Puntaje obtenido Puntaje Máximo

DESARROLLO DEL SISTEMA POR ESTÁNDAR

35
30
25 30 30
20
15 19 20
10 15
12
5 9.510 10 10 10 10
0 5
1.25

Puntaje Obtenido Puntaje máximo

 PLAN DE MEJORA SEGUNDO SEMESTRE 2017

RECURSOS Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17

ESTÁNDAR ACTIVIDAD SURGIDA DEL ITEM NO CUMPLIDO RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN
TIPO CUANTÍA S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Documento o matriz que demuestre la asignación de

recursos cómo los recursos financieros, humanos, Se realizo el 07/07/2017. Como
RECURSOS (10%) técnicos y tecnológicos, requeridos para la Contador Financieros evidencia se cuenta con la matriz de E
implementación, mantenimiento y continuidad del presupuesto anual.
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se incluirán a todos los actores del SG-

Todos los participantes del SG- SST dentro del procedimiento para
Rendición de cuentas Humano P
SST. rendición de cuentas así como un
modelo informe para los mismos.

2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de Se realizo el procedimiento para

GESTION INTEGRAL productos y servicios en Sistema de Gestión de Departamento de compras Humano contratación, compras de bienes o E
DEL SISTEMA DE Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST servicios el 07/07/2017.
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL Se encuentra el procedimiento y
TRABAJO (15%) formato pero no se ha aplicado la
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y
HSE, administración. Humano valoración. Se realizará la evaluación a P
contratistas
proveedores y contratistas de acuerdo
con el procedimiento establecido.

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y Se realizara el procedimiento para la

evaluación de cambios internos y
externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud HSE, administración. Humano P
en el Trabajo SG-SST externos dentro de la organización
como la aplicación de los mismos.

GESTIÓN DE LA 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos Se encuentra en estudio por medio de
HSE, administración. Humano P
SALUD (20%) o gaseosos cotizaciones.

Se encuentra planeada para el mes de

4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía HSE, COPASST. Humano P
Septiembre.
GESTIÓN DE
PELIGROS Y RIESGOS
(30%) Se realizará un seguimiento al
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, mantenimiento periodico de las
HSE, Gerencia. Financieros P
equipos, máquinas, herramientas instalaciones, equipos, máquinas y
herramientas.

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado HSE Humano Se actualizará la matriz de indicadores P
de estructura, proceso y resultado.

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una HSE, Gerencia. Humano Se procederá a planear la auditoría P
VERIFICACIÓN DEL vez al año externa anual.
SG-SST (5%) 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y Se realizará la auditoría y revisión anual
Gerencia Humano P
alcance de la auditoría por parte de la gerencia.
Se procederá a capacitar y a asignar la
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST HSE, COPASST. Humano fecha de auditoría por parte del P
COPASST.

Se tienen definidias las acciones de

promocion y prevencion sin embargo
7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con
HSE Humano existen varias pendientes por P
base en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad implementacion debido a que estan
y Salud en el Trabajo SG-SST
programadas dentro del plan de
trabajo anual.

MEJORAMIENTO
(10%) Se tienen definidas las medidas y
acciones correctivas de acuerdo con los
informes dados por la ARL sin embargo
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de en varios casos no se han podido
HSE, ARL y Gerencia Humano P
autoridades y de ARL implementar debido a los límites
existentes con recursos.Se hablará con
gerencia para la implementación de los
mismos.
 ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE CALIFICACION
DE LA
PESO
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR CUMPLE NO APLICA EMPRESA O
PORCENTUAL NO CUMPLE
TOTALMENTE CONTRATANT
JUSTIFICA NO JUSTIFICA E
1.1.1. Responsable del
Sistema de Gestión de
1 Seguridad y Salud en el
0.5
Trabajo SG-SST
1.1.2 Responsabilidades
en el Sistema de Gestión
1 Recursos de Seguridad y Salud en el
0.5
financieros, Trabajo – SG-SST
técnicos, 
humanos y de 1.1.3 Asignación de
otra índole recursos para el Sistema
1 requeridos de Gestión en Seguridad y 0.5
para Salud en el Trabajo – SG-
coordinar y SST 4 0
desarrollar el
Sistema de 1.1.4 Afiliación al Sistema
1 Gestión de la General de Riesgos 0.5
Seguridad y Laborales
la Salud en el 1.1.5 Pago de pensión
RECURSOS (10%)

1 Trabajo (SG- trabajadores alto riesgo

0.5
SST) (4%)
1.1.6 Conformación
1 COPASST / Vigía
0.5

1.1.7 Capacitación
1 COPASST / Vigía
0.5

1.1.8 Conformación Comité

1 de Convivencia
0.5

1.2.1 Programa
2 Capacitación promoción y 2
prevención PYP

1.2.2 Capacitación,
Capacitación Inducción y Reinducción
en el Sistema en Sistema de Gestión de
2 de Gestión de Seguridad y Salud en el 2
la Seguridad Trabajo SG-SST, 6 0
y la Salud en actividades de Promoción
el Trabajo y Prevención PyP
(6%)
1.2.3 Responsables del
Sistema de Gestión de
2 Seguridad y Salud en el 2
Trabajo SG-SST con curso
(50 horas)

2.1.1 Política del Sistema

Política de de Gestión de Seguridad y
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
3 Salud en el SST firmada, fechada y
1
Trabajo (1%) comunicada al
COPASST/Vigía

Objetivos del
Sistema de 2.2.1 Objetivos definidos,
I. PLANEAR

Gestión de la claros, medibles,

4 Seguridad y cuantificables, con metas, 1
la Salud en el documentados, revisados
Trabajo SG- del SG-SST
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)

SST (1%)

Evaluación 2.3.1 Evaluación e

5 inicial del SG- identificación de 1
SST (1%) prioridades

2.4.1 Plan que identifica

Plan Anual de objetivos, metas,
6 Trabajo (2%) responsabilidad, recursos
2
con cronograma y firmado

2.5.1 Archivo o retención

Conservación
documental del Sistema de
de la
7 documentació
Gestión en Seguridad y 2
Salud en el Trabajo SG-
n (2%)
SST

Rendición de 2.6.1 Rendición sobre el

8 cuentas (1%) desempeño
1

15 0
Normatividad
nacional
vigente y
aplicable en
9 materia de
2.7.1 Matriz legal 2
seguridad y
salud en el
trabajo (2%)

2.8.1 Mecanismos de
comunicación, auto reporte
Comunicación
10 (1%)
en Sistema de Gestión de 1
Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST
 GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA
2.9.1 Identificación,
evaluación, para
adquisición de productos y
Adquisiciones
11 (1%)
servicios en Sistema de 1
Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-
SST

2.10.1 Evaluación y
Contratación
12 (2%)
selección de proveedores y 2
contratistas

2.11.1 Evaluación del

impacto de cambios
Gestión del internos y externos en el
13 cambio (1%) Sistema de Gestión de
1
Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica
14 Ocupacional
1

3.1.2 Actividades de
14 Promoción y Prevención 1
en Salud
3.1.3 Información al
14 médico de los perfiles de 1
cargo
3.1.4 Realización de los
exámenes médicos
14 ocupacionales: preingreso,
1
periódicos
3.1.5 Custodia de Historias
14 Clínicas
1
Condiciones
de salud en el 3.1.6 Restricciones y 9 0
14 trabajo (9%) recomendaciones médico 1
laborales

3.1.7 Estilos de vida y

entornos saludables
(controles tabaquismo,
14 alcoholismo,
1
farmacodependencia y
otros)

3.1.8 Agua potable,

14 servicios sanitarios y 1
disposición de basuras
3.1.9 Eliminación
adecuada de residuos
14 sólidos, líquidos o
1
gaseosos
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

3.2.1 Reporte de los

accidentes de trabajo y
Registro, enfermedad laboral a la
15 ARL, EPS y Dirección
2
reporte e
investigación Territorial del Ministerio de
de las Trabajo
enfermedade
3.2.2 Investigación de 5 0
s laborales,
15 los incidentes Accidentes, Incidentes y 2
y accidentes Enfermedad Laboral
del trabajo 3.2.3 Registro y análisis
(5%) estadístico de Incidentes,
15 Accidentes de Trabajo y
1
Enfermedad Laboral
3.3.1 Medición de la
severidad de los
16 Accidentes de Trabajo y
1
Enfermedad Laboral

3.3.2 Medición de la
frecuencia de los
16 Incidentes, Accidentes  de 1
Trabajo y Enfermedad
Laboral

Mecanismos 3.3.3 Medición de la

mortalidad de Accidentes
16 de vigilancia
de Trabajo y Enfermedad
1
II. HACER

de las
condiciones Laboral
6 0
de salud de 3.3.4 Medición de la
los prevalencia de incidentes,
16 trabajadores Accidentes de Trabajo y
1
(6%) Enfermedad Laboral
3.3.5 Medición de la
incidencia de Incidentes,
16 Accidentes de Trabajo y
1
Enfermedad Laboral

3.3.6 Medición del

ausentismo por incidentes,
16 Accidentes de Trabajo y
1
Enfermedad Laboral

4.1.1 Metodología para la

17 identificación, evaluación y 4
valoración de peligros
4.1.2 Identificación de
peligros con participación
17 de todos los niveles de la
4
Identificación empresa
de peligros,
evaluación y 4.1.3 Identificación y 15 0
valoración de priorización de la
17 riesgos (15%) naturaleza de los peligros 3
(Metodología adicional,
PELIGROS Y RIESGOS (30%)

cancerígenos y otros)
 Identificación
de peligros,
evaluación y 15 0
valoración de
riesgos (15%)

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

4.1.4 Realización
mediciones ambientales,
17 químicos, físicos y
4
biológicos
4.2.1 Se implementan las
18 medidas de prevención y 2.5
control de peligros
4.2.2 Se verifica aplicación
18 de las medidas de 2.5
prevención y control
4.2.3 Hay procedimientos,
18 Medidas de instructivos, fichas, 2.5
prevención y protocolos
control para 4.2.4 Inspección con el
18 intervenir los COPASST o Vigía
2.5 15 0
peligros/riesg
4.2.5 Mantenimiento
os (15%)
periódico de instalaciones,
18 equipos, máquinas,
2.5
herramientas

4.2.6 Entrega de
Elementos de Protección
18 Persona EPP, se verifica 2.5
con contratistas y
subcontratistas

5.1.1 Se cuenta con el

AMENAZAS (10%)

Plan de
Plan de Prevención y
GESTION DE

19 prevención,
Preparación ante
5
preparación y
respuesta emergencias 10 0
ante 5.1.2 Brigada de
19 emergencias prevención conformada, 5
(10%) capacitada y dotada
6.1.1 Indicadores
20
VERIFICACIÓN DEL SG-SST

estructura, proceso y 1.25

resultado
6.1.2 Las empresa
III. VERIFICAR

20 adelanta auditoría por lo 1.25

Gestión y menos una vez al año
(5%)

resultados del 5 0
SG-SST (5%) 6.1.3 Revisión anual por la
20 alta dirección, resultados y 1.25
alcance de la auditoría

6.1.4 Planificar auditoría

20 con el COPASST
1.25

7.1.1 Definir acciones de

Promoción y Prevención
con base en resultados del
21 Sistema de Gestión de
2.5
Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST
MEJORAMIENTO (10%)

7.1.2 Toma de medidas

21 Acciones correctivas, preventivas y 2.5
preventivas y
IV. ACTUAR

de mejora
correctivas
con base en 7.1.3 Ejecución de 10 0
los resultados acciones preventivas,
del SG-SST correctivas y de mejora de
21 (10%) la investigación de 2.5
incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedad
laboral

7.1.4 Implementar medidas

21 y acciones correctivas de 2.5
autoridades y de ARL

TOTALES 100 0 0 0 0 0
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000
(Código Penal Colombiano)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-
SST
 Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o
contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben
realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de
mejora, así:

CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento de inmediato.
CRÍTICO

Si el puntaje obtenido es menor al

60%
      Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración
crítica, por parte del Ministerio del Trabajo.

  Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento.
MODERADO

Si el puntaje obtenido está entre el 61   Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de

y 85% avances en el término máximo de seis (6) meses después de realizada
la autoevaluación de Estándares minimos

Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.

ACEPTABLE

Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del

Si el puntaje obtenido es mayor o
Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras
igual al 86%
detectadas.
 ###
###
###
###
CICLO ESTANDARES DEL SG-SST Puntaje Puntaje Cumplimiento Justifica FASES PHVA Puntaje Puntaje
Obtenido máximo obtenido Máximo
RECURSOS (10%) 9.5 10 SI SI PLANEAR 21.5 25 Humano
P GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO NO NO
(15%) 12 15 HACER 59 60 Técnologicos
GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 19 20 VERIFICAR 1.25 5 Financieros
H GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) 30 30 ACTUAR 10 10 ###
GESTION DE AMENAZAS (10%) 10 10 Total 91.75 100 ###
V VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) 1.25 5 ###
A MEJORAMIENTO (10%) 10 10 ###
DESARROLLO DEL SISTEMA POR CICLO
Total 91.75 100 ###
PHVA ###
DESARROLLO DEL SISTEMA POR ESTÁNDAR 70 ###
35 59 60
30
25
60 ###
20
15 50 ###
10
5
0 40 ###
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30 25
21.5 ###
20
10 10 ###
10 5 ###
1.25
0 ###
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
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Puntaje Obtenido Puntaje máximo Puntaje obtenido Puntaje Máximo ###
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 Modo de verificación

Documento de Nombramiento de la persona profesional con licencia de acuerdo a la norma con la asignación de
Responsable del diseño y ejecución responsabilidades.
del SG-SST Certificados de estudios (técnico, Técnologo, profesional o posgrado)
Certificado del curso de 50 horas del SENA o las ARL
Responsables dento del SG-SST Cerificado del curso de 50 horas por parte de miembros de COPASST, SISOS, GERENCIA, Miembros de comités
de investigación de accidentes

Documento con las asignaciones de responsabilidades y evidencia de que estas fueron dadas a conocer a todos
Asiganaciión de responsabilidades los implicados. Aquí puede ir documentación sobre el responsable del SG-SST si es distinto al diseñador del
sistema

Procedimiento de comunicaciones que especifique a cada nivel cómo rinden cuentas, a quien y evidencias de ello
Rendición de Cuentas Evidencia de la rendición de cuentas de todos los niveles

Documento o matriz que demuestre la asignación de recursos cómo los recursos financieros, humanos, técnicos
Asignación de recursos y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Afiliación al sistema General de
Riesgos Laborales y el pago de los
aportes se realiza conforme a la
normativa y en la respectiva clase
de riesgo.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de pago de
aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. Realizar el siguiente
muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores
verificar el 20%. Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%. Mayores a
doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.. Solicitar una lista de los trabajadores
vinculados por prestación de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago de aportes a la
seguridad social suministrada por los contratistas. Tomar: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%.
Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)
trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.
De la muestra seleccionada verifique la afiliación al Sistema General de Seguridad Social. En los casos
excepcionales de trabajadores independientes que se afilien a través de agremiaciones verificar que
corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme al listado
publicado en la página web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.

Identificación de trabajadores en Según Decreto 2090 de 2003, en actividades como minería, IMPEC, trabajo con sustancias cancerigenas, etc.
labores de alto riesgo Esto implica el reconocimiento de las actividades, el personal que las ejecuta y el seguimiento y control por
parte de las ARL
Soportes de elección y nombramiento
Actas de reuniones o informes del Vigía.
Copasst o Vigia de la salud
Soportes de la capacitación y evaluaciones sobre SST de los miembros (por ejemplo certificados de formación
del curso de 50 horas del SG-SST dado por el SENA y la ARL)
Soportes de elección y nombramiento
CCL Actas de reuniones del último año con una periodicidad minima de tres meses
Evidencia de gestión de sus funciones cómo informes de los problemas solucionados

Plan de capacitación
Inducción y reinducción
Politica en SST
Programa de capacitación en función de los riesgos identificados y el nivel de preparación del personal.
Evidencia de que el copasst participó en la revición en el Programación anual de capacitación (actas)
Procedimiento de inducción y reinducción que incluya los contenidos de SST
Criterios minimos de la politica
Divulgación de la política
Firmada, fechada y exhibida Falta por terminar de exhibir (cartelera)

Objetivos del SG-SST
Evaluación inicial del SG-SST
Plan Anual de trabajo
Entrevistar a miembros Copasst sobre su conocimiento de los principales riesgos y si se hacen control y
seguimiento. Se realizo la reunión en donde se les preguntaron conocimiento básicos en SST.
Coherentes con la politica
Coherentes con el plan de trabajo anual con metas, responsables e indicadores
Evidencia de su proceso de difusión
Matriz de Peligros, Matriz Legal, Matriz de identificación de amenazas, Analisis de puestos de trabajo,
programas, etc-
Firma del responsable
Coherente con los objetivos del SG-SST y la política
Metas
responsabilidades
recursos
Cronograma de actividades
Firmado por el responsable del sistema y por el empleador
Evidencia del cumplimiento del mismo o planes de mejora en caso contrario

Procedimiento de manejo documental en función a los requisitos legales y verificar mediante muestreo:
Legibilidad por parte del lector objeto
Archivo o protección documental

Fácilmente identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados con cada documento en particular),
Protegidos contra daño y pérdida.