Fecha: 2/3/2024

Responsable Fecha
# Tarea pendiente Descripcion Prioridad Fecha de Inicio Dias de retraso Estatus
Area/Proceso Compromiso

Realizar y proponer una estructura de carpetas adecuada para la

correcta organización de la parte digital de las evidencias generadas
por los Programas de Actividades de los Supervisores que ayudan a
Estructura de Carpetas suministrar evidencia para futuras licitaciones y actualizaciones
1 requeridas por los distintos clientes y por los distintos contratos con
QHSE / TI Jose Alberto Alta 2/1/2024 2/15/2024 -2 En Proceso
QHSE/RH/Operaciones
apoyo de RH y Operaciones, revisar si se se utiliza el servidor o se
revisa por la parte de TI utilizando la tecnologia de Nube (One
Drive)

Tramite de Autorizaciones
Verificar los requisitos para cada una de las Autorizaciones
de Generacion de RP,
2 ambientales ante las distintas secretarias y solicitar lo que QHSE Jose Alberto Alta 2/1/2024 2/12/2024 -2 En Proceso
RME y Transporte de corresponda para los tramites legales.
RME

Revisar el procedimiento de Orden y Limpieza de la Organización

Orden y Limpieza
3 en caso de que se requiera mejora y generacion de formateria para QHSE / Operaciones Media 2/1/2024 2/29/2024 -2 En espera
Implantacion de las 5´s evidencia e implantar las 5´s

Identificacion de Generar Base de Datos de las sustancias quimicas con las que se
trabaja en la Organización, tener una carpeta con las HDS en el QHSE / Almacen /
4 sustancias quimicas en la Almacen, generar etiquetas para los contenedores con sustancias que Media 2/1/2024 2/15/2024 -2 En espera
Operaciones
Base Operativa no esten identificados

Actualizacion de las
Actualizar las matrices de riesgo con el personal que interactua o
Matrices de Peligros y
5 participa en cada una de las actividades tanto en Base Operativa QHSE / Operaciones Media 2/1/2024 - -2 En espera
Riesgos de cada actividad como en Servicios a Pozo
en la Organización

Actualizacion de las
Actualizar las matrices de riesgo con el personal que interactua o
Matrices de Aspectos e
6 participa en cada una de las actividades tanto en Base Operativa QHSE / Operaciones Media 2/1/2024 - -2 En espera
Impactos Ambientales en como en Servicios a Pozo
la Organización

Conformacion de las Conformar las brigadas para los posibles eventos: Primeros
7 Brigadas en la Auxilios, Busqueda y Rescate, Conato de Incendio, Derrame, QHSE / Operaciones Alta 2/1/2024 -2 En espera
Organización Presencia de H2S.

Solicitar estudio del Atlas

Estudio el cual se realiza la evaluación de los agentes físicos,
de Riesgo a la Salud
8 químicos y biológicos, y factores ergonómicos y psicosociales a los QHSE Alta 2/1/2024 -2 En espera
conforme a la NOM-030- que se puede encontrar expuesto el personal.
STPS-2009

Programa de Actividades
Revisar programa de actividades de los supervisores y adecuarlo a
9 de los Supervisores en las necesidades documentales y de supervision
QHSE Baja 2/1/2024 -2 En espera
Base Operativa y en Pozo

Base de Datos de Concentrado de los dispositivos de seguridad tanto de los instalados

10 QHSE Baja 2/1/2024 -2 En espera
Dispositivos de Seguridad en la base operativa como de las unidades de transporte y en stock

Solicitar el servicio de un Solocitar a la Direccion un sistema para la administración

Direccion /
11 software para el Sistema electrónica del sistema de gestión integral de la empresa Media 2/1/2024 -2 En espera
considerando los beneficios que este podria traer (eQDZ) Operación / QHSE
Integrado de Gestion

Adecuar almacen temporal de residuos de manejo especial y

Almacen temporal de
12 residuos peligrosos, solicitar contenedores adecuados para la QHSE Alta 2/1/2024 -2 En espera
Residuos Instalacion.
Actualizar la Matriz de Actualizar la Matriz de Requisitos Legales de la Organización y
13 Evaluar el nivel de Cumplimiento
QHSE Alta 2/1/2024 -2 En espera
Requisitos Legales
Realizar formato de condiciones inseguras para la Base Operativa
Formato de Condiciones
14 donde se identifica las anomalias observadas y delegar QHSE Media 2/1/2024 -2 En espera
Inseguras responsabilidades

Base de datos de EPP con Realizar formato de Base de Datos con control de stock para facilitar
15 las solicitudes de EPP con anticipacion
QHSE / Almacen Baja 2/1/2024 -2 En espera
control de stock
Base de Datos de las Base de datos de las unidades de la Base Operativa identificando los QHSE / Parque
16 equipos y herramientas con los que cuenta
Baja 2/1/2024 -2 En espera
Unidades de FYC Vehicular

Matriz de constancias con Matriz de constancias del personal Operativo y Contractual con
17 vigencias
QHSE Baja 2/1/2024 -2 En espera
vigencias para el personal

Armado carpetas de Armado de carpetas fisicas y digitales con los certificados y fichas
18 fisicas y digitales con tecnicas del equipo y/o herramienta a utilizar, personal contractual QHSE Media 2/1/2024 -2 En espera
certificados para los distintos frentes OPP, Olimpia, etc.
-45325
-45325
-45325
-45325
-45325
-45325
-45325
-45325