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ACTA DE CIERRE
En San Felipe, Estado Yaracuy, hoy 11/09/2023, siendo las once (11:00 am.),
reunidos en la oficina de la Gerencia Comercial, ubicada específicamente en la
calle callejón la Mosca E/ Av. Cedeño y Yaracuy Local NRO P/B Sector la Mosca
San Felipe planta baja, de la Empresa Aguas de Yaracuy C.A., San Felipe
Estado Yaracuy, los ciudadanos:MSc. Ana Cecilia Cárdenas, titulares de las
Cédulas de Identidad Nº: V- 11113462 y N° respectivamente, en su carácter de
funcionarios de la unidad de Auditoria Interna, de conformidad con Memorándum
de designación Nº MD- CI- A DYCA-UAI - 2023 - 004, de fecha 17-10-2023, y la
ciudadana: Lcda. María Mujica; titular de la Cédula de Identidad Nº V-14211783,
en su carácter de Gerente de la Gerencia Comercial, a los fines dejar constancia
del Cierre de la Auditoria de Gestión que realiza la Comisión de Auditoria Interna;
designada mediante Oficio de presentación OP-CI-ADYCA-UAI-2023-004 de
fecha 17-10-2023; para realizar una auditoría de Gestión; dirigida a Determinar la
exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidad de la gestión de la Gerencia
Comercial, con el fin de determinar los parámetros de eficacia, eficiencia y
economía de las operaciones presupuestarias, administrativas y financieras
relacionadas con los programas, metas y objetivos propuestos durante el ejercicio
economico y financiero 2022.
De igual forma, se deja constancia de que las observaciones o hallazgos
detectados en la actuación fueron discutidos con los funcionarios responsables de
la Gerencia evaluada, los cuales serán formalizados en el informe de auditoría.
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MSc. Ana Cecilia Cárdenas
C.I. N° V- 11113462
Jefe de Control Posterior
Personal Evauado
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Lcda. María Mujica
C.I. N° V-14211783
Gerente de la Gerencia Comercial