CÓDIGO

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

VERSIÓN

FECHA
PLAN ANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PÁGINA

MESES
INDICADORES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETIVOS RESPONSABLE RECURSO
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E INDICADOR % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

CUMPLIMINETO TOTAL
IMPLEMENTACIÓN INICIAL SISTEMA DE GESTIÓN EN SG - SST METAS RESPONSABLE RECURSO ACTIVIDAD #VALUE!

Documentar el Sistema de Gestion en Seguridad y Actividad ejecutada/ actividad

Diseño de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 75%
Salud en el Trabajo

Promover mecanismos de prevención, es un

Actividad ejecutada/ actividad
Capacitacion en SG - SST. proceso participativo que involucra a toda la Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 programada 100%
comunidad trabajadora

Identificar los peligros, y evaluar los riesgos, y así

realizar la intervención de las condiciones de trabajo Actividad ejecutada/ actividad
Definicion del Manual del SG - SST. Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 programada 100%
que puedan causar accidentes o enfermedades
laborales u ausentismo

Definición de Politicas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Politicas de alcohol, tabaquismo y Definir los objetivos del SG SST y de la politica de Actividad ejecutada/ actividad
Lider SST HUMANO 1 1 programada 100%
drogas. SST

Garantizar el compromiso para el mejoramiento

Actividad ejecutada/ actividad
Divulgar y publicar en lugar visible las politicas en SG-SST. continuo del desempeño en seguridad y salud en el Lider SST HUMANO 1 1 1 programada 50%
trabajo.

Actividad ejecutada/ actividad

Conformación y Capacitación al Copasst en la implementacion del SG-SST Formar y mantener operando el COPASST Lider SST/ Aux SST/ ARL HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada #VALUE!

Realizar evaluación del Sistema de Gestion en SST Actividad ejecutada/ actividad

Evaluacion inicial del SG-SST Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 programada 100%
de acuerdo al Decreto 1072 de 2015

planificar las actividades a realizar durante la

Actividad ejecutada/ actividad
Definición del plan de trabajo anual vigencia, definir los responsables, recursos y Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 programada 100%
períodos de ejecución.

Inducción al 100% de los empleados nuevos

Actividad ejecutada/ actividad
Defición del programa de inducción, reinducción y sanciones Reinducciòn al 100% del personal que lleva mas de Lider SST/ Aux SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
un año en la empresa.

Desarrollo de promoción y prevención de los Lider SST/ Aux SST/ Gerencia/ Actividad ejecutada/ actividad
Definición de programas a implemetar HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 programada 0%
colaboradores. ARL

Garantizar la actividad, considerando los factores de Lider SST/ Coordinadores de Actividad ejecutada/ actividad
Definición de procedimientos necesarios del SG-SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
riesgo que puedan generar ATEL. proyectos

Mantener actualizada la matriz de requisitos legales Actividad ejecutada/ actividad

Definición de la matriz de requisitos normativos aplicables a la empresa Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
de la empresa

Tiene propósito es promover mecanismos de

Actividad ejecutada/ actividad
Definición del programa de capacitaciones prevención, es un proceso participativo que Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 programada 100%
involucra a todos los colaboradores.

CUMPLIMINETO TOTAL
MEDICINA PREVENTIVA ACTIVIDAD 25%

Revisar el proceso de examenes medicos que

Lider SST/ Gestión humana/ Actividad ejecutada/ actividad
Realizar examenes médicos periódicos (biomécanico, visiometría,) cumplan de acuerdo a riesgos, cumplir con HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
Gerencia
evalucion del 100% del personal.

Actualizar el perfil sociodemografico de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil, Aplicar las encuestas de autoreporte de condiciones Actividad ejecutada/ actividad
Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
ingreso mensual, estrato). Resolucion 2346 de 2008. de salud y perfil sociodemográfico
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INDICADORES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETIVOS RESPONSABLE RECURSO
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E INDICADOR % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

Actualizar la informaciòn de los resultados de los exámenes medicos ocupacionales (ingreso,

Diligenciar matriz con los resultados para realizar Actividad ejecutada/ actividad
periódicos y de retiro), incapacidades, ausentismo, morbi-mortalidad de los trabajadores en relación Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
intervención y seguimiento de casos de enfermedad
con AT - EL.

Identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y

patrones del proceso salud-enfermedad en los
Implementar programas de detección precoz de enfermedad común (cancer, diabetes, hipertensión, Actividad ejecutada/ actividad
colaboradores. Observar los cambios en los Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
etc.)
patrones de ocurrencia de los agentes y huéspedes
para la presencia de enfermedades

CUMPLIMINETO TOTAL
SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ACTIVIDAD 9%

Actividad ejecutada/ actividad

Programa de pausas activas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
Establecer el cronograma para la ejecución de los
programas de prevención de enfermedad común y Lider SST/ARL HUMANO/FISICO/ECONOMICO
Actividad ejecutada/ actividad
Riesgo quimico y biomecanico promoción de la salud. 1 programada 0%

Actividad ejecutada/ actividad

Actividades de Promocion y prevencion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 10%
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETIVOS RESPONSABLE RECURSO
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E INDICADOR % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

CUMPLIMINETO TOTAL
INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES ACTIVIDAD 40%

Actividad ejecutada/ actividad

procedimiento para reporte e investigacion accidentes e incidentes y condiciones inseguras 1 1 programada 100%

Elaborar programa de investigacion de accidentes, formatos invest, acta de mejora, cuadro accion Actividad ejecutada/ actividad
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
correctiva iniciar implementacion

establecer las estadisticas de accidentes e incidentes y mantenerlas actualizadas Disminuir y/o intervenir los AT Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Actividad ejecutada/ actividad
25%
programada

Actividad ejecutada/ actividad

Realizar análisis de causalidad (Inmediatas y Básicas) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%

Actividad ejecutada/ actividad

Programa del análisis del comportamiento del absentismo laboral 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%

CUMPLIMINETO TOTAL
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACTIVIDAD 55%

Actividad ejecutada/ actividad

Conformación y capacitacion COPASST 1 1 programada 100%
el 100% de los temas de formaciòn del comitè
Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO
divulgado a sus integrantes Actividad ejecutada/ actividad
Reuniones mensuales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%

Cumplir con el 100% de las inspecciones Actividad ejecutada/ actividad

Inspección general de seguridad Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
programadas en el año
Pendiente su
Actividad ejecutada/ actividad
conformacion y capactacion del Comité de convivencia 1 1 programada 100% conformaciònc para año
el 100% de los temas de formaciòn del comitè 2015.
Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO
divulgado a sus integrantes Actividad ejecutada/ actividad
Reuniones trimetrales del comité de convivencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%

CUMPLIMINETO TOTAL
INSPECCIONES DE SEGURIDAD ACTIVIDAD 25%

Actividad ejecutada/ actividad

Definición del Programa de inspecciones Planeadas de seguridad Sistema de inspecciones planeadas Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%

Cumplir con el 100% de las inspecciones Actividad ejecutada/ actividad

Verificar el cumplimiento del programa de inspecciones planeadas Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
programadas en el año
Atender el 100% de los riesgos califcados como Actividad ejecutada/ actividad
Analisis y seguimiento del formato de autoreporte de condiciones inseguras y actos inseguros Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
prioirtarios o rojos
CUMPLIMINETO TOTAL
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTIVIDAD 19%

Definición del programa de mantenimiento preventivo y correctivo para instalaciones, equipos y Realizar el cronograma de mantenimiento con Lider SST/Coor Actividad ejecutada/ actividad
HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
herramientas. fechas establecidas. Logistica/Mantenimiento
Verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo para instalaciones, Cumplir con el 100% del programa de Lider SST/Coor Actividad ejecutada/ actividad
HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
equipos y herramientas. mantenimiento en el año Logistica/Mantenimiento
Seguimiento a la protección para maquinaria (guardas, sistemas de bloqueo y etiquetado, Lider SST/Coor Actividad ejecutada/ actividad
Garantizar sistemas de bloqueo y seguimiento. HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
resguardo, barreras, etc.). Logistica/Mantenimiento
CUMPLIMINETO TOTAL
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ACTIVIDAD 23%

Realizar diagnóstico de condiciones de trabajo (matriz de identificación de peligros y valoración de Revizar y actualizar la matriz de identificación de Actividad ejecutada/ actividad
Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
riesgos - GTC 45 de 2012) peligros y riesgos incluyendo contratistas y terceros
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INDICADORES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETIVOS RESPONSABLE RECURSO
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E INDICADOR % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

Identificar el 100% de los peligros presentes en la Actividad ejecutada/ actividad

Matriz de identificación, evaluación y control de los riesgos Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
empresa
Actividad ejecutada/ actividad
Matriz de identificación de necesidades de epp según riesgos y programa de EPP Revisar, actualizar y divulgar Matriz de EPP Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%

Registrar y documentar el 100% las sustancias Actividad ejecutada/ actividad

Hojas de seguridad (Listado de productos químicos) Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
quimicas.

Definir en un procedimiento, las intervenciones en Higiene Industrial para los puestos de trabajo Realizar analicis del 100% de los puestos de trabajo Actividad ejecutada/ actividad
Lider SST/ARL HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
prioritarios y hacer seguimiento a las medidas de control. criticos.

Realizar seguimiento y control de la interversión del Actividad ejecutada/ actividad

Procedimiento para verificar si las medidas de intervenciòn y control en higiene y seguridad. Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
100% de los trabajadores.
Actividad ejecutada/ actividad
Definición del Programa de Orden y Aseo Crear y desarrollar hábitos y rutinas seguras. Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%

Realizar matriz de epp de acuerdo a los cargos y Actividad ejecutada/ actividad

Definición del Procedimiento de EPP Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
riesgos asociados.
Elaborar procedimiento escrito para realizar Evaluaciones médicas ocupacionales (Ingreso, Elaborar profesiograma para determinar el tipo de Actividad ejecutada/ actividad
Lider SST/ MEDICO LABORAL HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 programada 100%
periodicos y retiro) evaluación por tarea.
Revisar los casos de salud y gestionar desde la
Elaborar un procedimiento escrito para la reubicaciòn del trabajador con incapacidad temporal o Actividad ejecutada/ actividad
parte administrativa, reintegro temprano. Diligenciar Lider SST/ MEDICO LABORAL HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
permanente parcial.
los indicadores del programa de reintegro laboral.

Elaborar un procedimiento para verificar si se ejecutan las acciones derivadas de los reportes de Realizar seguimiento de las metas de cumplimiento Actividad ejecutada/ actividad
Lider SST/ ARL HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
los SVE. a cada sistema de vigilancia en salud.

CUMPLIMINETO TOTAL
DEMARCACION Y SEÑALIZACION ACTIVIDAD 25%

Complementar demarcación y señalización zonas de riesgo en labores subterraneas, en superficie, Actividad ejecutada/ actividad
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
pasillos, zonas de almacenamiento y de transito en las áreas de trabajo.
Revisar, actualizar y reponer señalización. Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO
Demarcar las rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de encuentro y ubicación de Actividad ejecutada/ actividad
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
equipos para atención de emergencias (camillas, botiquines, extintores, gabinetes).

CUMPLIMINETO TOTAL
RESPUESTA A EMERGENCIAS ACTIVIDAD 33%

Verificar la pertinencia y eficacia del plan de Actividad ejecutada/ actividad

Realizar identificacion de amenazas y análisis de vulnerabilidad física y funcional. Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
emergencias.
Analizar las amenazas internas y externas, con el fin
Actividad ejecutada/ actividad
Definir el plan de emergencias. de determinar la vulnerabilidad para afrontar una Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
emergencia
Elaborar procedimientos Operativos Normalizados para cada tipo de emergencia que se pueda Documentar, capacitar y entrenar para atención en Actividad ejecutada/ actividad se ubican en las areas de
Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
presentar. cada tipo de emergencia. riesgo.
Actividad ejecutada/ actividad
Elaborar procedimiento en caso de evacuación. Realizar por lo menos 2 simulacros al año. Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 programada 0%
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INDICADORES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETIVOS RESPONSABLE RECURSO
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E INDICADOR % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

Actividad ejecutada/ actividad

Conformacion de la brigada de emergencia. Conformar brigada con personal voluntario. Lider SST/Gerencia HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 programada 100%

Capacitar y entrenar a todos los trabajadores, para Actividad ejecutada/ actividad

Capacitacion a brigadas de emergencias. Lider SST/ARL HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
atender una emergencia.
Actividad ejecutada/ actividad
Elaborar el plano de equipos, rutas de evacuación e instalar puntos de encuentro. Revisar, actualizar y reponer señalización. Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 programada 100%

CUMPLIMINETO TOTAL
FOMENTOS DE ESTILO Y VIDA SALUDABLE ACTIVIDAD 25%

Garantizar el 100% de la población con vacunas Actividad ejecutada/ actividad

Verificacion de documentos de vacunación. Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
completas.

Definir temas de P y P acordes a las necesidades

Elaborar un programa segùn el diagnostico de salud, para fomentar estilos de vida saludable en del personal con base en el ausentismo, dx Actividad ejecutada/ actividad
Lider SST/ARL HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
los trabajadores. sociodemográfico e informe de baterias de riesgo
psicosocial

CUMPLIMINETO TOTAL
AUDITORIA ACTIVIDAD 25%

Evidenciar que se cumpla con la normatividad

Actividad ejecutada/ actividad
Programa de auditoria y revisión de la alta direccion. nacional vigente aplicable en materia de riesgos HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 programada 0%
laborales.

Realización de auditoria anual de seguimiento. Revisión anual de la alta dirección Lider SST/Alta dirección HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1
Actividad ejecutada/ actividad
50%
programada

Verificar el cumplimiento de los planes de acción, Actividad ejecutada/ actividad

Revision de la alta gerencia de los resultados. HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 programada 0%
programas y actividades propuestas en el SGSST
CUMPLIMINETO TOTAL
VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA ACTIVIDAD 25%

Establecer las actividades, responsabilidades y

Actividad ejecutada/ actividad
Implementación de acciones correctivas y preventivas. controles para elaboración, ejecución, seguimiento Lider SST HUMANO/FISICO/ECONOMICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 programada 25%
y cierre de las acciones correctivas,

ACTIVIDADES TOTAL ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC

ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL AÑO 527 52 43 43 44 43 44 42 43 42 43 43 45

ACTIVIDADES EJECUTADAS AL AÑO 138 52 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR MES 26% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL AÑO 26%

Representante Legal Coordinador del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo

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MESES
INDICADORES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETIVOS RESPONSABLE RECURSO
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E INDICADOR % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL

MONITOREO DEL PROGRAMA MENSUAL
20
18 120%
16 100% 100% 100%
100%
14
12 80%

10
60%
8
40%
6
4 20%
2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
0 ENE FEB MAR ABRI MAY JU- JULI AGO SEPT OCT NOV DIC
ABRIL

NOV
SEPT
ENE

OCT
FEB

MAR

DIC
JUNIO

JULIO

AGO
MAYO

L O NIO O

MESES

ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

GENERACIÓN
MEDICIÓN INDICADOR DE ACCIÓN RESPONSABL
META DEL INDICADOR ANÁLISIS DEL INDICADOR GRÁFICA
ACTIVIDADES PROGRAMA DE GESTIÓN CORRECTIVA E

Medicion
90%
80% 80%
70%
60%
50%
26% 80% PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES ENERO- DICIEMBRE
SI 40%
30% 26%
20%
10%
0%
MEDICIÓN IN- META DEL IN-
DICADOR DICADOR
ACTIVIDADES
PROGRAMA DE
GESTIÓN