PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT17

CONSORCIO LUAB
FORMATO MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VERSIÓN 3

ANALISIS. IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN

CONTROLES

DURACIÓN
ETAPAS ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

SEVERIDA

COBERTU

FRECU
ENCIA
LEGAL
OBSERVACIONES

EAA
ASP.

CAA
RA
ANALISIS DEL CONTEXTO ACTIVIDAD CAPACIDAD DE CONTROL O

D
TIPO DE CONDICIONES DE CARÁCTER SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL CONTROL CONTROL
PROCESO ENTRADA SALIDAS DESCRPCIÓN INFLUENCIA SOBRE LAS DESCRIPCIÓN ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
MACROPROCESO OPERACIÓN (+ / -) INGENIERIA ADMINISTRATIVO
ACTIVIDADES

Generación de residuos de aparatos Programa integral de Gestión ambiental Programa pos consumo
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
eléctricos y electrónicos RAEE Indicador ambiental computadores y periféricos
Uso de equipos eléctricos: computadores,
faxes, iluminación, cámaras de video Generación de residuos especiales Programa integral de Gestión ambiental Programa pos consumo
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
luminarias Indicador ambiental luminarias
Sensores de
Programa integral de Gestión ambiental Indicación de trabajo laboral
Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0 MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A movimiento en
Indicador ambiental hasta las seis de la tarde
oficinas
Asignación de Campaña ambiental, Circular
Programa iintegral de Gestión ambiental
Consumo de papel CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos (-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0 MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A código para control Eficiencia administrativa Cero
Uso de papel para labores de oficina Indicador ambiental
de impresiones Papel
Generación de residuos convencionales Programa integral de Gestión ambiental Punto de segregación.
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
aprovechables (papel) Indicador ambiental Entregar a cooperativa
Consumo de energía eléctrica por el uso Programa integral de Gestión ambiental Indicación de trabajo laboral
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua (-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
del microondas Indicador ambiental hasta las seis de la tarde
Generación de residuos convencionales no Programa integral de Gestión ambiental Campaña ambiental, concurso
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
aprovechables Indicador ambiental niños funcionarios
Generación de residuos convencionales Campaña ambiental, concurso
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental
aprovechables niños funcionarios
Consumo de alimentos Generación de residuos de aparatos
Consumo de agua en baño, agua servida, CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental Programa pos consumo
eléctricos y electrónicos (microondas)
papel usado, envases de productos de Generación de residuos convencionales
TODOS LOS Agua, energía, aire, productos de aseo, CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental Campaña ambiental
INTERNO TODOS LOS PROCESOS aseo, envoltorios no reciclables, polvo, orgánicos
MACROPROCESOS papel sanitario, papel para impresiones.
ruido, residuos aprovechables, tóner de Sistema de
tintas Generación de olores por calentamiento de
CONTROLABLE NORMAL Afectación a la salud (-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5 NO SIGNIFICATIVO N/A N/A extracción de N/A N/A
alimentos
olores
Sistema de
Generación de olores por uso de baños CONTROLABLE NORMAL Afectación a la salud (-) 1 1 1 1 4.0 1 4.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A extracción de N/A N/A
olores
Generación de residuos convencionales no Punto de segregación, entregar
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental
aprovechables a consorcio de aseo
Generación de residuos convencionales Punto de segregación entregar
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental
aprovechables (envases plásticos) a cooperativa

Uso de baños y cocineta El edificio cuenta

con sistema de
recirculación de
Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0 MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A aguas lluvias para Programa integral de Gestión ambiental N/A
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias
Generación de agua servida CONTROLABLE NORMAL Contaminación del agua (-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Conexión a la red de alcantarillado publico Planos redes hidraulicas
Generación de residuos cortopunzantes y/o
CONTROLABLE NORMAL Afectación a la salud (-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5 NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de gestión ambiental Instalación de guardianes
con riesgo biologico
Condiciones inadecuadas de orden y aseo
Generación de residuos convencionales CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Campaña SOL N/A
en el lugar de trabajo
Fugas o escapes de gas refrigerante CONTROLABLE ANORMAL Contaminación atmosférica (-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9 NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental N/A
INTERNO APOYO Tanques de gas refrigerante Envases de tanques de gas refrigerante Mantenimiento de aire acondicionado
Generación de residuos especiales
CONTROLABLE ANORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0 NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental N/A
(envases de gas refrigerante)
Generación de residuos de aparatos Selección y evaluación de
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental
Uso de fotocopiadoras, tóner, cartuchos eléctricos y electrónicos (tóneres) proveedores

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0 MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental
Fotocopiadora, tóner, cartuchos, tintas, Residuos de tintas, equipos obsoletos papel
INTERNO APOYO Generación de residuos convencionales Selección y evaluación de
papel usado CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental
Uso de papel para fotocopias aprovechables proveedores
Selección y evaluación de
Consumo de papel CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos (-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0 MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental
proveedores
Recursos Físicos Generación de residuos de aparatos Selección y evaluación de
Administración de los bienes Baja de bienes CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental
eléctricos y electrónicos RAEE proveedores
de consumo y devolutivos
Generación de residuos especiales y Selección y evaluación de
INFLUENCIABLE ANORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1 NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental
herramientas obsoletas. escombros proveedores
Herramientas, EPP, materiales de
EXTERNO APOYO EPP contaminados, envases pintura, Mantenimiento y reparaciones locativas
construcción, pintura.
escombros. Generación de residuos especiales (restos Selección y evaluación de
INFLUENCIABLE ANORMAL Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1 NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental.
y envases de pintura) proveedores
 Recursos Físicos
Administración de los bienes
de consumo y devolutivos

Se solicita el
Intensidad lumínica INFLUENCIABLE NORMAL Afectación a la salud (-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A cambio a luminarias Gestión del riesgo laboral Inpección de areas
led
Condiciones de luz, ruido y confort
EXTERNO APOYO Poco bienestar en las instalaciones Condiciones propias de la instalación
térmico Ruido INFLUENCIABLE NORMAL Afectación a la salud (-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Gestión del riesgo laboral Inspección de areas

Altas o bajas temperaturas INFLUENCIABLE NORMAL Afectación a la salud (-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Gestión del riesgo laboral Inspección de areas

Selección y evaluación de
Uso de productos de limpieza Generación de residuos convencionales CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0 MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental.
proveedores

El edificio cuenta
con sistema de
recirculación de
Agua usada para el aseo de las Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0 MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A aguas lluvias para Programa integral de Gestión ambiental. N/A
instalaciones, cafetería y baños el suministro de
agua en las
Consumo de agua en baño, agua servida, unidades sanitarias
Agua, energía, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
INTERNO. APOYO
papel sanitario. EPP aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
Generación de agua servida CONTROLABLE NORMAL Contaminación del agua (-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Conexión a la red de alcantarillado publico Planos redes hidraulicas
ruido, residuos aprovechables.
Selección y evaluación de
Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0 MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental.
Preparación y distribución de bebidas proveedores
Recursos Fisicos Prestación calientes Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0 MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental. N/A
de servicios generales Generación de residuos convencionales no
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 2 8.0 1 8.0 MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental. N/A
aprovechables
Generación de residuos convencionales no Selección y evaluación de
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental.
Recolección de residuos aprovechables proveedores
Generación de residuos convencionales Selección y evaluación de
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental.
aprovechables proveedores
Generación de residuos convencionales no
Uso de EPP CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental. N/A
aprovechables
Generación de emisiones atmosféricas CONTROLABLE NORMAL Contaminación atmosférica (-) 1 3 1 2 7.0 1 7.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Revisión tecno mecánica y de gases N/A
Generación de aceites usados CONTROLABLE NORMAL Contaminación agua y suelo (-) 3 1 3 2 9.0 0.1 0.9 NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Selección y evaluación de proveedores N/A

Vehiculo obsoleto, repuestos, llanatas, Administración del parque automotor Generación de residuos especiales (filtros,
EXTERNO APOYO Vehiculo, combustile CONTROLABLE NORMAL Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1 NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Selección y evaluación de proveedores N/A
aceites (Mantenimiento y lavado de vehiculos) llantas, etc.)
Mantenimiento
Derrames (posibles derrames de aceites y
preventivo.
líquidos de frenos, y demás CONTROLABLE EMERGENCIA Contaminación de agua y suelo (-) 3 1 3 2 9.0 0.1 0.9 NO SIGNIFICATIVO N/A N/A Selección y evaluación de proveedores N/A
Inspección pre
sustancias químicas de los vehículos)
operacional
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental. N/A
aprovechables.
Generación de residuos convencionales no Selección y evaluación de
Administración de la Gestión Cartón(Cajas), cartulina (Carpetas), CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental.
INTERNO APOYO Cartón usado, carpetas deterioradas. Manipulación e intervención de archivo aprovechables. proveedores
documental plástico(Ganchos legajadores) Acumulación y dispersión de material
CONTROLABLE NORMAL Afectación a la salud (-) 1 1 1 2 5.0 0.5 2.5 NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Elementos de Protección personal N/A
particulado y microorganismos
Residuos de envases de insecticidas por
CONTROLABLE NORMAL Contaminación de agua y suelo (-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5 NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de gestión ambiental N/A
fumigación de archivo

Generación de emisiones INFLUENCIABLE EMERGENCIA Contaminación atmosférica (-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9 NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Plan de emergencias y contingencias N/A
Escombros, polvo químico, elementos
Gestión del Talento Humano Instalaciones, extintores, elementos de Generación de residuos especiales y
INTERNO Y EXTERNO APOYO medicos usados, emisión de gases de Atención de emergencia INFLUENCIABLE EMERGENCIA Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 2 3 2 10.0 0.1 1.0 NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Plan de emergencias y contingencias N/A
Brigada emergencia escombros
combustión, material contaminado
Consumo de agua INFLUENCIABLE EMERGENCIA Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0 NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Plan de emergencias y contingencias N/A

FECHA ULTIMA ABRIL DEL 2022

ACTUALIZACIÓN