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D.S. 024-2016-EM y Modificatorias - D.S. 005 - 20112 / TR., Art 32 - Ley SST 29783
CONTROL DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2022 RESPONSABLES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE PASSO
METAS POR TOTAL
OBJETIVO META N° ACTIVIDADADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDAD Fecha de
FRECUENCIA RESPONSABLE COMENTARIOS Estado Observaciones
Verificación
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E %
#DIV/0! #DIV/0! 0 0 100 100 100 100 #DIV/0! 0 0 0 33.33
1.1 Organización e Implementación del Sistema de Gestión SSOMA CUMPL
0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 3 0 12 4
Implementar y/o actualizar los matrices de identificación de peligros y
1.1.1 1 1 2 0
evaluación de riesgos (IPERC)
1.1.2 Elaboración y/o Actualización de Mapas de Riesgo 1 1 2 0
Elaboración y/o Revisión de Estandares y Procedimientos de Trabajo 100 100 #DIV/0! 0 100 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 30
1.2
Seguro 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 10 3
Elaboración y/o revisión de Estandares de trabajos Operativos y
1.2.1 1 1 1 1 1 4 1
administrativos
Elaboración y/o revisión de procedimientos de trabajo seguro Operativos
1.2.2 1 1 1 1 1 1 4 2
y administrativos
87.4 77.7 84.5 88.3 66.0 74.8 53.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.3
1.3 Inspecciones de Seguridad
103 90 103 80 103 87 103 91 103 68 103 77 103 55 103 0 103 0 103 0 103 0 103 0 1236 548
Inspección de labores mineras, talleres y otras instalaciones (Art.36,
1.3.1 Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
140 y 224) 12 4
Ejecutar al 100 % Inspección de equipos de perforacion, carguio, transporte y equipos
1. Cumplimiento de
Implementación de la 1.3.2 eléctricos de mano y de banco (Art. 271)
Mensual 30 25 30 25 30 30 30 30 30 20 30 25 30 30 30 30 30 30
360 155
la legislación en
documentación del
Seguridad y Salud Inspección de equipos de perforacion Jackleg y herramientas
sistema de Gestión 1.3.3 30 25 30 25 30 30 30 30 30 25 30 25 30 25 30 30 30 30 30
360 185
en el Trabajo manuales de uso mina y talleres (Art. 375 y 143)
de SSO
1.3.4 Inspección de vehículos y equipos miviles (Art. 378) Mensual 30 30 30 20 30 20 30 25 30 20 30 20 30 25 30 30 30 30 30
360 160
1.3.5 Inspeccion de Bodegas (Almacen) y Talleres (Art. 143) 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2
24 9
Inspeccion de Instalaciones electricas de Mina, talleres de mina y
1.3.6 2 2 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 2 2 2 2 2
superficie (Art. 143) 24 6
1.3.7 Inspección de botiquines de primeros auxilios Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 5
1.3.8 Inspección de Polvorin y Materiales peligroso (Art.143) Mensual 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2
24 7
1.3.9 Inspeccion de Areas de Trabjos en Caliente (Art. 131) 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
24 3
Inspección del sistema contra incendio y Extintores Portatiles (Art.
1.3.10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
405 y 143) 12 7
1.3.11 Inspección de Arnés y Línea de Vida Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 4
1.3.12 Inspección de Escaleras portátiles y andamios (Art. 372 y 143) Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 3
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 50
1.4 Auditoria
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 83.3333333333
1.5 Reuniones de Comité
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 12 10
Entrenamiento Teórico - Práctico de Prevención y Atención de #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0
2.2
Emergencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0
50.00 66.67 50.00 50.00 50.00 25.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.57
5.1 VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL
2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 4 1 2 1 2 0 2 0 3 0 2 0 2 0 28 8
Ejecutar el 100% 5.1 Seguimientos de exámenes medico Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 7
5. Prevenir
Control de
Enfermedades
prevención de
Ocupacionales en 5.2 Entrega de resultados de los exámenes médicos ocupacionales Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0
enfermedades
trabajadores
ocupacionales
5.3 Monitoreo Ocupacionales Mensual 1 1 0
Investigación de sospecha de enfermedad ocupacional y reporte de
5.4 Mensual 1 1 1 1 3 1
casos de enfermedad profesional según norma vigente
Programa Anual de Seguridad, Sa
D.S. 024-2016-EM y Modificatorias - D.S. 005 - 20112
METAS POR
OBJETIVO META N° ACTIVIDADADES ENE FEB
ACTIVIDAD
P E P E
#DIV/0! #DIV/0!
1.1 Organización e Implementación del Sistema de Gestión SSOMA
0 0 0 0
Implementar y/o actualizar los matrices de identificación de peligros y
1.1.1
evaluación de riesgos (IPERC)
1.1.2 Elaboración y/o Actualización de Mapas de Riesgo
87.4 77.7
1.3 Inspecciones de Seguridad
103 90 103 80
Inspección de labores mineras, talleres y otras instalaciones (Art.36,
1.3.1 Mensual 1 1 1 1
140 y 224)
Ejecutar al 100 % Inspección de equipos de perforacion, carguio, transporte y equipos
1. Cumplimiento de
Implementación de la 1.3.2 eléctricos de mano y de banco (Art. 271)
Mensual 30 25 30 25
la legislación en
documentación del
Seguridad y Salud Inspección de equipos de perforacion Jackleg y herramientas
sistema de Gestión 1.3.3 30 25 30 25
en el Trabajo manuales de uso mina y talleres (Art. 375 y 143)
de SSO
1.3.4 Inspección de vehículos y equipos miviles (Art. 378) Mensual 30 30 30 20
#DIV/0! #DIV/0!
1.4 Auditoria
1.4 Auditoria
0 0 0 0
100 100
1.5 Reuniones de Comité
1 1 1 1
100 100
2.1 Capacitaciones, Inducción y entrenamientos en Seguridad
2 2 2 2
100 100
4.1 GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES
6 6 6 6
Ejecutar el 100%
4. Minimizar la 4.1 Reporte de diario de incidentes, incidentes peligrosos y accidentes Diario 2 2 2 2
Actividades de
Ocurrencia de
prevención de Cumplimiento de acciones preventivas y Recomendaciones en los
Accidentes 4.3 Mensual 2 2 2 2
accidentes de trabajo IPERC e inspecciones de seguridad
Seguimiento a los casos de accidentes de trabajo (AT) y Enfermedades
4.4 Mensual 2 2 2 2
ocupacionales (EO)
50.00 66.67
5.1 VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL
2 1 3 2
Ejecutar el 100% 5.1 Seguimientos de exámenes medico Mensual 1 1 1 1
5. Prevenir
Control de
Enfermedades
prevención de
Ocupacionales en 5.2 Entrega de resultados de los exámenes médicos ocupacionales Mensual 1 1
enfermedades
trabajadores
ocupacionales
5.3 Monitoreo Ocupacionales Mensual
Investigación de sospecha de enfermedad ocupacional y reporte de
5.4 Mensual 1 1
casos de enfermedad profesional según norma vigente
8.1 Inspecciones:
8.2 Registros:
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Fecha de
Verificación
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E %
0 0 100 100 100 100 #DIV/0! 0 0 0 33.33
CUMPL
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 3 0 12 4
1 1 2 0
1 1 2 0
1 1 1 2 1
1 1 1 2 1
1 1 1 2 1
1 1 1 2 1
1 1 1 4 1
1 1 1 1 4 2
1 1 2 0
84.5 88.3 66.0 74.8 53.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.3
103 87 103 91 103 68 103 77 103 55 103 0 103 0 103 0 103 0 103 0 1236 548
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 4
30 30 30 30 30 20 30 25 30 30 30 30 30 30
360 155
30 30 30 30 30 25 30 25 30 25 30 30 30 30 30
360 185
30 20 30 25 30 20 30 20 30 25 30 30 30 30 30
360 160
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2
24 9
2 1 2 1 2 0 2 1 2 2 2 2 2 2
24 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 5
2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2
24 7
2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
24 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 3
#DIV/0! 100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 50
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
1 1 1 1
1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 12 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 3 0 2 0 2 0 1 0 24 15
1 1
1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 0
1 2 1
1 2 1
1 1 1 2 1
1 1 1 2 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 14 7
1 1
2 2
1 1 1
2 1
100 0 33.33 0 100 0 0 0 0 0 33.3333333333
1 1 1 0 3 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 3 0 1 0 18 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 5
1 1
2 0
#DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 25
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1
1 2
1
1 1 2
0
100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 58.3333333333
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 72 42
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 14
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 14
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 14
50.00 50.00 50.00 25.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.57
2 1 2 1 2 1 4 1 2 1 2 0 2 0 3 0 2 0 2 0 28 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0
1 1 0
1 1 3 1
1 1
Verif. Mensual
1 1 1 1
Verif. Mensual
1 1 1 1
Verif. Mensual
1 1 0
Verif. Mensual
1 1 0
Verif. Mensual
1 1 0
Verif. Mensual
1
1 Verif. Mensual
1 0
1 Verif. Mensual
1 1 1
1 Verif. Mensual
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5 Verif. Mensual
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5 Verif. Mensual
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5
Verif. Mensual
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5
Verif. Mensual
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5
Verif. Mensual
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5
Verif. Mensual
Anual SSOMA
Evaluación Mensual
Anual SSOMA
Evaluación Mensual
Anual SSOMA
Evaluación Mensual
Mensual SSOMA Evaluación Mensual
Mensual SSOMA
Evaluación Mensual
Mensual SSOMA
Evaluación Mensual
Mensual SSOMA
Evaluación Mensual
Mensual SSOMA
Evaluación Mensual
Analisis y Evaluacion de Objetivos y Metas de Seguridad, Salud Ocupacional
EVALUACION DE OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL POR MES
OBJETIVO META N° OBJETIVOS ESPECIFICOS (ACTIVIDADADES ) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTAL % CUMPLIMIENTO
P E P E P E P E P E P E P E P E O.E. O.G
1.1 Organización e Implementación del Sistema de Gestión SSO #DIV/0! #DIV/0! 0 0 100 100 100 33.3 33.3
Elaboración y/o Revisión de Estandares y Procedimientos de
1.2
Trabajo Seguro
100 100 #DIV/0! 0 100 0 0 30 30
1. Cumplimiento de la Ejecutar al 100 % Implementación
legislación en Seguridad y de la documentación del sistema de 1.3 Inspecciones de Seguridad 87.38 77.67 84.47 88.35 66.02 74.76 53.40 44.34 44.34 48.20
Salud en el Trabajo Gestión de SSO
1.4 Auditoria #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 50 50
1.5 Reuniones de Comité 100 100 100 100 100 100 100 83.33 83.3
2.1 Capacitaciones, Inducción y entrenamientos en Seguridad 100 100 100 100 100 100 100 62.5 62.5
2. Capacitar /
Ejecutar el 100% Cumplimiento del Entrenamiento Teórico - Práctico de Prevención y Atención de
Concientizar al Personal
programa de capacitaciones
2.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 54.17
Emergencias
Propio
2.3 Curso de Primeros Auxilios #DIV/0! #DIV/0! 100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100 100
3. Mejorar los Inspección y Mantenimiento de los Sistemas, Equipos y Materiales
3
de Control de Incendios y Otras Emergencias
100 100 100 0 33 0 100 33 33
procedimientos de Ejecutar el 100% Actividades de
preparación y respuesta control de emergencias
29.17
ante emergencias 3 Simulacros de Emergencias #DIV/0! 100 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 25 25
% CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS MENSUAL 91.05 93.04 79.31 54.79 72.15 62.47 75.42 45.73 548.74
OBJETIVO ACTIVIDADADES
ENE FEB
Organización e Implementación del Sistema de Gestión SSOMA
Implementar y/o actualizar las matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPERC) para las
actividades de construcción.
Elaboración y/o Actualización de Mapas de Niveles de Riesgos del Proyecto
Elaboración del Plan SSOMA
Elaboración del Plan de Emergencia
Programa de Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
Seguimiento del Análisis de Riesgo de trabajo (ART) en los frentes de trabajo 100 100
Elaboración y/o Revisión de Procedimientos de Trabajo / Perfiles de Seguridad
Elaboración y/o revisión de procedimientos de trabajo seguro Operativos 100
Elaboración y/o revisión de procedimientos de salud ocupacional 100
Elaboración y/o revisión de procedimientos de trabajo seguro administrativos 100
Inspecciones de Seguridad (Comprometidos Línea de Mando)
1. Cumplimiento
de la legislación Seguimiento al cumplimiento del PASSMA 100 100
en Seguridad y Inspección en los frentes de trabajo 100 100
Salud en el Inspección de equipos de protección personal y colectivo 100 100
Trabajo
Inspección de equipos eléctricos de mano y de banco 100 100
Inspección de vehículos 100 100
Inspección de botiquines de primeros auxilios 100 100
Inspección de Productos y/o Sustancias Químicas 100 100
Inspección de Arnés y Línea de Vida 100 100
Inspección de Escaleras portátiles 100 100
Auditoria
Auditoria Interna
Auditorias Externa
Reuniones de Supervision SST
Reuniones ordinarias de Supervision de seguridad y salud en el trabajo 100 100
Reunión con EGP
CAPACITACIÓN
Inducción, Seguridad, Procedimientos de Trabajo y Perfiles de Seguridad
Difusión de la política SSOMA 200
Inspecciones de Seguridad, IPERC y llenado de Herramientas de Gestión de Riesgos 200
Manipulación de cargas, Riesgos y medidas preventivas 200
Riesgo eléctrico. Medidas preventivas.
Riesgos en el Trabajos sobre escalera de apoyo y de tijera
2. Capacitar / Practicas de orden y limpieza del área de trabajo
Concientizar al
Personal Propio Inspección de Equipos, herramientas de mano y áreas de trabajo
Uso de equipos de protección contra caída
Uso de EPP
Curso teórico - práctico en Protección Contra incendio
Curso básico de primeros auxilios para personal
Charlas de Seguridad (Reunión de 5 minutos de Seguridad)
Charla de cinco minutos (según riesgos a exponerse) 50 50
Charla Método Correcto de Levantamiento de Cargas y Pausas activas 50 50
CONTROL DE EMERGENCIAS
Compra de equipos de emergencia 200 200
3. Mejorar los
procedimientos de Evaluación de Plan de Contingencias
preparación y Difusión del plan de Contingencia 100
respuesta ante Simulacro de primeros auxilios
emergencias
Simulacro de incendio/explosión
Simulacro de Rescate en altura/hombre colgado
GESTIÓN DE INCIDENTES
Compra de equipos de proteccion personal 400 400
4. Minimizar la Reporte e investigación de incidentes y accidentes 50 50
Ocurrencia de
Accidentes Realizar un análisis estadístico de accidentes e incidentes ocurridos 50 50
4. Minimizar la
Ocurrencia de
Accidentes
Verificar el cumplimiento de acciones preventivas de los informes de investigación de incidentes de trabajo 50 50
Seguimiento a los casos de accidentes de trabajo (AT) y Enfermedades ocupacionales (EO) 50 50
VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL
5. Prevenir
Enfermedades Exámenes medico 130 130
Ocupacionales en Monitoreo Ocupacionales (Agentes fisicos, quimicos, biologicos) 2000
trabajadores Investigación de sospecha de enfermedad ocupacional y reporte de casos de enfermedad profesional según norma
100 100
vigente
PRESUPUESTO DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR
100
100
100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
1000 1000
3000 3000
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100 100 100 100 100 100 100 700
3700
200
200
200
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200 200
200 200
200 200
200 200
200 200
300 300
400 400
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
3200
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
100 100
100
300 300
200 200
100 100
7200
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
6760
130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 1560
2000 4000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
RIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022 42160.0
600
100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
2800
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
200 200
200 200
7200
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
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100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
2022
N° ACTIVIDADADES
E F M A M J
Organización e Implementación del Sistema de Gestión SSOMA
Implementar y/o actualizar las matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPERC) para las
1
actividades de construcción.
2 Elaboración y/o Actualización de Mapas de Niveles de Riesgos del Proyecto
3 Elaboración del Plan SSOMA
4 Elaboración del Plan de Emergencia
5 Programa de Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
6 Seguimiento del Análisis de Riesgo de trabajo (ART) en los frentes de trabajo 1 1 1 1 1 1
Elaboración y/o Revisión de Procedimientos de Trabajo / Perfiles de Seguridad
1 Elaboración y/o revisión de procedimientos de trabajo seguro Operativos 1
2 Elaboración y/o revisión de procedimientos de salud ocupacional 1
3 Elaboración y/o revisión de procedimientos de trabajo seguro administrativos 1
Inspecciones de Seguridad
1 Seguimiento al cumplimiento del PASSMA 1 1 1 1 1 1
2 Inspección en los frentes de trabajo 1 1 1 1 1 1
3 Inspección de equipos de protección personal y colectivo 1 1 1 1 1 1
4 Inspección de equipos eléctricos de mano y de banco 1 1 1 1 1 1
5 Inspección de vehículos 1 1 1 1 1 1
6 Inspección de botiquines de primeros auxilios 1 1 1 1 1 1
7 Inspección de Productos y/o Sustancias Químicas 1 1 1 1 1 1
8 Inspección de Arnés y Línea de Vida 1 1 1 1 1 1
9 Inspección de Escaleras portátiles 1 1 1 1 1 1
Auditoria
1 Auditoria Interna 1
2 Auditorias Externa
Reuniones de Comité/ EGP
1 Reuniones ordinarias de comité de seguridad y salud en el trabajo 1 1 1 1 1 1
2 Reunión con EGP 1
CAPACITACIÓN
Inducción, Seguridad, Procedimientos de Trabajo y Perfiles de Seguridad
1 Difusión de la política SSOMA 1
2 Inspecciones de Seguridad, IPERC y llenado de Herramientas de Gestión de Riesgos 1
3 Manipulación de cargas, Riesgos y medidas preventivas 1
4 Riesgo eléctrico. Medidas preventivas. 1
5 Riesgos en el Trabajos sobre escalera de apoyo y de tijera 1
6 Practicas de orden y limpieza del área de trabajo 1
7 Inspección de Equipos, herramientas de mano y áreas de trabajo
8 Uso de equipos de protección contra caída
9 Uso de EPP
Entrenamiento Teórico - Práctico de Prevención y Atención de Emergencias
1 Curso teórico - práctico en Protección Contra incendio
2 Respuesta en caso de sismo y Incendio
Curso de Primeros Auxilios
1 Curso básico de primeros auxilios para personal 1
Charlas de Seguridad (Reunión de 5 minutos de Seguridad)
1 Charla de cinco minutos (según riesgos a exponerse) 1 1 1 1 1 1
2 Charla Método Correcto de Levantamiento de Cargas y Pausas activas 1 1 1 1 1 1
Charla de Salud Ocupacional
1 Protección respiratoria, Protección visual, Protección auricular 1
2 Riesgos ergonómicos/psicosocial en oficina y campo
CONTROL DE EMERGENCIAS
Inspección y Mantenimiento de los Sistemas, Equipos y Materiales de Control de Incendios y Otras Emergencias
1 Inspección Equipos de Emergencia 1 1 1 1 1 1
2 Evaluación de Plan de Contingencias
3 Difusión del plan de Contingencia 1
Simulacros de Emergencias
1 Simulacro de sismos y tsunami 1
2 Simulacro de primeros auxilios 1
3 Simulacro de incendio/explosión
4 Simulacro de Rescate en altura/hombre colgado
GESTIÓN DE INCIDENTES
1 Reporte e investigación de incidentes y accidentes 1 1 1 1 1 1
2 Realizar un análisis estadístico de accidentes e incidentes ocurridos 1 1 1 1 1 1
3 Verificar el cumplimiento de acciones preventivas de los informes de investigación de incidentes de trabajo 1 1 1 1 1 1
4 Seguimiento a los casos de accidentes de trabajo (AT) y Enfermedades ocupacionales (EO) 1 1 1 1 1 1
VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL
1 Seguimientos de exámenes medico 1 1 1 1 1 1
2 Entrega de resultados de los exámenes médicos ocupacionales 1 1 1 1 1 1
3 Monitoreo Ocupacionales 1 1 1 1 1 1
Investigación de sospecha de enfermedad ocupacional y reporte de casos de enfermedad profesional según norma
4 1 1 1 1 1 1
vigente
PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y EDUCACION AMBIENTAL
1 Política de Manejo Ambiental 1
2 Manejo de residuos solidos (peligrosos y no peligrosos) y aguas residuales 1
3 Prevención de Contaminación visual, acústico, aire, suelo y agua 1
4 Importancia y Protección de la Fauna/Flora Local
5 Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
Medidas y procedimientos contemplados en el Plan de Manejo Ambiental para prevenir, corregir y/o mitigar los
6
Impactos Ambientales
PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1 Capacitación en respuesta a emergencias 1
2 Simulacro de Incendio
3 Simulacro Ante Sismos 1
INSPECCIONES Y REGISTROS DE MEDIO AMBIENTE
Inspecciones:
1 Inspección de pre-uso de vehículos y maquinarias 1 1 1 1 1 1
2 Inspección de ambientes, Instalaciones y puntos de acopio de residuos solidos 1 1 1 1 1 1
Registros:
1 Registros de mantenimiento de vehículos, maquinarias y equipos. 1 1 1 1 1 1
2 Registro de generación y salida (disposición final) de Residuos solidos 1 1 1 1 1 1
3 Registro Hallazgo Ambiental 1 1 1 1 1 1
4 Registro de ingreso y salida de sustancias peligrosos 1 1 1 1 1 1
Aprobado por:
……………………………………………………………………
ELFI ELIAS PALMA ACOS
REPRESENTANTE LEGA
2022
J A S O N D TOTAL
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 12
1
1
1
1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 12
1
1 1
1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 7
1
1
1
1
1
1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 12
1
1 1
Emergencias
1 1 1 1 1 1 12
1 1
1
1
1
1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 12
1
1
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1 1
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1
1 1
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1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 12
Aprobado por:
…………………………………………………………………………
ELFI ELIAS PALMA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
100 100
Capacitaciones, Inducción y entrenamientos en
2.1
Seguridad 2 2 2
2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 3 0 2 0 2 0 1 0 24
1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1
1 2
1 1 2
1 1 1 2
1 1 1 2
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
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0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 14
1 1 1
2
1 1 1
2
62.5
15
0
0 0
100
1 0
1
7 Diario SSOMA
Mensual Los temas son según riesgos
Anual SSOMA
2 Verif. Mensual Evaluación Mensual
Anual SSOMA
1 Verif. Mensual Evaluación Mensual