CODIGO VERSION

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST-MTZ 05 3

FECHA PAGINAS
PLAN DE TRABAJO ANUAL 2022 1 DE 1

OBJETIVOS DEL PTA: Dar cumplimiento a las normas básicas de Seguridad y Salud en el Trabajo atendiendo la necesidad de prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales en consonancia con la Política del SG-SST Diseña: MI APOYO ASESORES SAS Lic 2021060131618

PLANEADOR 2022
INSTRUCCIÓN: El #1 marcado en las celdas "P"(Planeado) corresponde a la actividad que debe OBSERVACIONES
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EVIDENCIA desarrollarse el mes correspondiente. Cuando realice o complete la actividad marque con un #1 (sólo el
número) la celda "E" (Ejecutado) que tiene al lado derecho
RECURSOS

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Si la actividad No Aplica - Márquela como cumplida y
argumente en el cuadro observaciones
1. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN EN SG - SST DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCUMENTO REFERENCIA RESPONSABLE P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E T&T FIN HUM FIS

1.1.1 Verifique la radicación de la Autoevaluación de los Estándares Mínimos ante la ARL con corte al
mes de diciembre de 2021
1.1.2 Si su calificación es crítica (Por debajo de 63%) deberá reportar a la ARL avances y evidencias de
a. Documento de “ESTANDARES MINIMOS-
mejora en el mes de marzo Asesor: Evalúa y entrega documento de evaluación a
MEJORAMIENTO CONTINUO” emitido por MI
1.1 Reporte de Estándares Mínimos a la ARL 1.1.3 Si su calificación es Media (entre 64% y 80% )deberá reportar a la ARL avances y evidencias de
APOYO ASESORES
la empresa 1 X X
mejora en el mes de junio Coordinador SST: Reporta a la ARL, archiva
b. Documento Certificación emitido por la ARL
1.1.4 Si su calificación es Óptima (por encima del 80% )deberá reportar a la ARL avances y evidencias de
mejora en el mes de junio; pero haga con el asesor un seguimiento interno en el mes de junio evaluando los
estándares para verificar sostenimiento

Asesor: Evalúa y entrega documento de radicación

1.2 Reporte de Estándares Mínimos a MINTRABAJO 1.2.1 Verifique la radicación de los estándares mínimos 2021 a MinTrabajo Documento Google forms de Mintrabajo Coordinador SST: Archiva y reporta a la Alta 1 X X
Dirección

a. Documento Rendición de cuentas Responsable

SST
1.3.1 Verifique la elaboración de la rendición de cuentas del Responsable del SG-SST Asesor: Entrega Rendición de Cuentas responsable
b. Documento Rendición de cuentas Coordinador
1.3.2 Verifique la elaboración de la rendición de cuentas del Coordinador o encargado SST Coordinador SST: Elabora Rendición de cuentas
1.3 Rendición de cuentas Responsable y Coordinador SST 2021 1.3.3 Verifique la entrega de las rendiciones de cuentas al Representante legal, que cuente con su firma o
SST
Coordinador SST, entrega a la alta dirección y
1 X X
c. Correo electrónico o acta de entrega de la
correo recibido archiva
rendición de cuentas (Si es Correo Electrónico guárdelo
como PDF)

a. Documento Rendición de cuentas Copasst,

1.4.1 Verifique la elaboración de la rendición de cuentas de los grupos de apoyo (COPASST, COCOLA, Copasst, COCOLA, Brigada: Elabora la Rendición
COCOLA, Brigada
Brigada) de Cuentas
1.4 Rendición de cuentas Grupos de Apoyo 2021 1.4.2 Verifique la entrega de las rendiciones de cuentas al Representante legal, que cuente con su firma o
b. Correo electrónico o acta de entrega de la
Coordinador SST: Entrega a la alta dirección y 1
X X
rendición de cuentas (Si es Correo Electrónico guárdelo
correo recibido archiva
como PDF)

1.5.1 Actualice y revise con el Representante Legal y haga firmar

Actualización de Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022, a. Política SST Asesor: Entrega Diseño de Política
1.5.2 Deje en el acta del COPASST, evidencia de la revisión de las Políticas 2022
1.5 b. Política Ambiental Coordinador SST: Revisa con el Representante 1 X X
Políticas de alcohol, tabaquismo y drogas, 1.5.3 Publique las Políticas en un lugar visible, tableros, carteleras, medios de comunicación interna –
c. Política Prevención de adicciones Legal y COPASST , publica, archiva
conserve la evidencia

Asesor: Entrega Diseño de Reglamento

1.6.1 Actualice el Reglamento de Higiene Industrial
1.6 Actualice y Publique Reglamento de higiene y seguridad 1.6.2 Publíquelo en dos lugares visibles, cartelera, tableros (físico)
Reglamento de Higiene Industrial Coordinador SST: Revisa con el Representante 1
Legal y COPASST , publica, archiva

1.7.1 Actualice y revise con el Representante Legal y haga firmar Asesor: Entrega Diseño de Objetivos y Matriz de
Definición y Publicación de los objetivos, claros medibles, 1.7.2 Deje en el acta del COPASST, evidencia de la revisión de la matriz de objetivos y el documento de a. Documento de Objetivos (Word) Objetivos
1.7 objetivos 2022 b. Documento de Matriz de objetivos (xls) Coordinador SST: Revisa con el Representante 1 X X
cuantificables y coherentes con el plan de trabajo anual 1.7.3 Publique los objetivos en un lugar visible, tableros, carteleras, medios de comunicación interna – c. Acta de divulgación de objetivos Legal y COPASST , socializa con el personal,
conserve la evidencia publica, archiva

1.8.1 Defina y revise con el Representante Legal los recursos necesarios para la ejecución del SG-SST y
Definir presupuesto anual de recursos financieros, técnicos y haga firmar del Representante Legal a. Documento de Recursos (Word) Asesor: Entrega Diseño de Recursos y Presupuesto
1.8 b. Documento de Presupuesto (xls) Coordinador SST: Revisa con el Representante 1 X X
humanos para el desarrollo del SG-SST 1.8.2 Deje en el acta del COPASST, evidencia de la revisión de los recursos autorizados por la alta
Legal y COPASST , archiva
dirección

Asesor: Entrega Diseño de Formato de recursos y

presupuesto
1.9.1 Cada cuatro meses ingrese en cada ítem ejecutado el valor exacto del gasto o el pago realizado en el
a. Documento de Presupuesto y Ejecución Coordinador SST: Revisa con el Representante
1.9 Ejecución de presupuesto documento Presupuesto y Ejecución, detalle allí el documento Referencia
b. Documento de Adquisiciones Legal y COPASST , ejecuta el presupuesto 1 1 1 X X
1.9.2 Haga el resumen de cierre Anual de la ejecución (los gastos reales) en el documento “Adquisiciones”
cuatrimestral, ejecuta el documento adquisiciones
anual y archiva

Asesor: Verifica el cumplimiento

1.10.1 Verificar que las personas que hacen parte del SST tengan el curso de las 50 horas o de las 20 horas
1.10 Curso de las 50 horas de las personas que intervienen en el SG-STT para actualización (se vence cada 3 años)
Certificado curso de las 50H - 20H Coordinador SST: Realiza el curso y lo promueve a 1 X X
los demás colaboradores. Archiva la evidencia

Documentación Responsable del Diseño y Administración del SG- Asesor: Entrega Documentación
1.11 1.11.1 Solicite la Licencia del Responsable del SG-SST, Hoja de vida, Curso de las 50 horas Documentos de Validación del Responsable SG-SST 1 X X
SST Coordinador SST: Revisa y archiva

Asesor: Informa actualización normativa y plan de

1.12.1 Actualice matriz de requisitos legales mejora
1.12 Actualización de la Matriz de Requisitos Legales 1.12.2 Actualice el Plan de Mejora de la Matriz
Documento Matriz de Requisitos Legales 2022
Coordinador SST: Diligencia la matriz y entrega al 1 1 1 1 X X
asesor actualización de cumplimiento

1.13.1 Guardar Planillas de Seguridad social, tener un comparativo físico o digital de la seguridad social Vs a. Planillas Pago detallado de la seguridad social Asesor: Revisa y verifica
1.13 Soporte de Pagos a la Seguridad Social Vs Nómina Nomina 2022 b. Planilla o soporte pago de nómina Coordinador SST: Revisa y archiva
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X

Asesor: Revisa y verifica

1.14.1 Establecer mecanismos de comunicación, actualice el programa de comunicaciones internas SST, a. Cartelera física
1.14 Gestión de Comunicaciones internas buzón de sugerencias SST y publicación de mecanismo (sea por buzón físico o por email) b. WhatsApp - Blog - Intranet - Email
Coordinador SST: Actualiza, documenta, evidencia 1 X X
y archiva
 Asesor: Revisa y verifica
a. Procedimiento de compras
1.15 Procedimiento de Compras y Adquisiciones 1.15.1 Verifique el procedimiento de compras, adquisiciones, requerimientos, y verifique su cumplimiento
b. Formato "Adquisiciones"
Coordinador SST: Actualiza, documenta, evidencia 1
y archiva

1.16.1 Revisar el archivo con los documentos soporte físicos y digitales, evidenciando protección de la a. Carpetas Físicas Asesor: Revisa y verifica
1.16 Archivo y Gestión Documental documentación en nube, discos duros o servidor b. Sistema de Archivo digital Coordinador SST: Documenta y archiva 1

1.17.1 Actualizar documento de roles y responsabilidades verificar que se encuentren firmadas por las
Asesor: Revisa y verifica
personas allí descritas a. Documento de Roles y Responsabilidades
1.17 Roles y Responsabilidades 1.17.2 Verificar carta de asignación de Responsable del SG-SST (MI APOYO ASESORES) y asignación b. Actas de asignación de roles
Coordinador SST: Revisa, Actualiza, Documenta y 1
archiva
del Coordinador SST interno de la empresa

2. MEDICINA PREVENTIVA
Actualizar Matriz de Seguimiento a Exámenes Médicos Matriz de Seguimiento a Exámenes Médicos Asesor: Revisa y verifica
2.1 2.1.1 Llenar la información del estado de los exámenes médicos ocupacionales de los colaboradores 1 X X
Ocupacionales, ingreso, periódicos y de retiro Ocupacionales Coordinador SST: Diligencia, actualiza y archiva

a. Resultado de concepto médico ocupacional Asesor: Revisa y verifica

2.2 Exámenes médicos ocupacionales de Ingreso 2.2.1 Verificar que todos los colaboradores cuenten con exámen ocupacional de ingreso correo solicitando la realización de esta actividad a la Coordinador SST: Cotiza costo de exámen, 1 1 X X X
Alta Dirección programa su realización y archiva resultados

2.3.1 Realizar exámenes periódicos aquellos colaboradores que cumplan las siguientes condiciones:
• Sufrieron al menos un accidente de trabajo en el último año Asesor: Revisa y verifica
a. Resultado de concepto médico ocupacional
• Presentaron ausentismo por causa médica mayor a 10 días en todo el año Coordinador SST: Analiza los trabajadores que
2.3 Exámenes médicos ocupacionales Periódicos • Presentaron Recomendaciones o Restricciones Médicas por cualquier origen
correo solicitando la realización de esta actividad a la
cumplen el requisito, solicita a la alta dirección,
1 1 X X X
Alta Dirección
• Llevan trabajando + de 2 años sin exámen periódico cotiza, programa, entrega retroalimentación y archiva
• El puesto de trabajo que ocupa contiene riesgos prioritarios identificados en la Matiz de IPVER

a. Carta de Autorización exámen de egreso Asesor: Revisa y verifica

2.4.1 Realiza carta de autorización para realizarse el exámen médico ocupacional, programar con el
2.4 Exámenes médicos ocupacionales de Retiro proveedor de servicios la realización del exámen
ocupacional Coordinador SST: Diligencia carta, programa y 1 1 X X X
b. Resultado Concepto médico ocupacional archiva

2.5.1 Solicitar o verificar la vigencia de la licencia de la seccional de salud de la IPS que realiza las Asesor: Revisa y verifica
2.5 IPS Médica Ocupacional evaluaciones medicas ocupacionales Carta de Solicitud y respuesta de la IPS Coordinador SST: Diligencia solicitud, programa y 1
2.5.2 Solicitar certificado de custodia de historias clínicas a la IPS archiva

Asesor: Revisa casos, establece las recomendaciones

2.6.1 Elaborar Carta de Comunicación de los resultados de los exámenes médicos ocupacionales
Retroalimentación al trabajador de los resultados de los exámenes 2.6.2 a. Carta de retroalimentación recomendaciones para readaptar o reubicar el puesto de trabajo y
2.6 Diligenciar formato de Seguimiento a Recomendaciones Ocupacional para registrar el seguimiento y b. Formato de seguimiento a restricción o recomendación verifica 1 1 1 X X
médicos ocupacionales la adaptación o reubicación de funciones ocupacional Coordinador SST: Elabora cartas y diligencia
formulario. Hace firmar y archiva

2.7.1 Informar al médico los perfiles de cargos, descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollarán Asesor: Revisa y verifica
a. Perfiles de los cargos
2.7 Profesiograma la labor los trabajadores
b. Profesiograma
Coordinador SST: Cotiza costo de profesiograma, 1
2.7.2 Solicitar el Profesiograma al médico ocupacional tratante programa su realización y archiva resultados

Actualización Matriz de Seguimiento a Recomendaciones y 2.8.1 Diligenciar en la Matriz de recomendaciones o restricciones médicas con la información que generen Matriz de Seguimiento a Recomendaciones y Asesor: Revisa y verifica
2.8 1 1 1 X X
Restricciones Médicas los médicos ocupacionales, o derivados de accidentes de trabajo, enfermedades de origen común, etc. restricciones médicas Coordinador SST: Diligencia, actualiza y archiva

2.9.1 Diligenciar en la Matriz la información de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo al

Asesor: Revisa y verifica
2.9 Actualización Matriz de Vigilancia Epidemiológica resultado de los exámenes médicos ocupacionales o a las observaciones producto de las enfermedades de Matriz de Vigilancia Epidemiológica
Coordinador SST: Diligencia, actualiza y archiva
1 1 X X
origen común

Asesor: Revisa y verifica

Documento Encuesta de Estado de Salud de los
2.10 Encuestas Perfil Sociodemográfico 2.10.1 Gestionar el diligenciamiento de todos los trabajadores la encuesta de perfil sociodemográfico
Trabajadores
Coordinador SST: Gestiona el diligenciamiento y 1 X X
archiva

2.11.1 Diligenciar o actualizar la matriz de perfil sociodemográfico Asesor: Revisa y verifica

2.11 Actualización Matriz de Perfil Sociodemográfico 2.11.2 Interpretar e informar a la alta dirección el resultado de la interpretación de la población trabajadora Matriz de Perfil Sociodemográfico Coordinador SST: Diligencia, interpreta gráficos, 1 X X
según las gráficas actualiza y archiva

2.12.1 Gestionar el diligenciamiento de todos los trabajadores la encuesta de condiciones de salud a. Formato de Encuesta de Condiciones de Salud Asesor: Revisa y verifica
2.12 Encuesta Condiciones de Salud 2.12.2 Si tiene trabajadores con vulnerabilidad ingrese la información a la Matriz de Vigilancia b. Matriz de Vigilancia Epidemiológica Coordinador SST: Gestiona el diligenciamiento, 1 X X
Epidemiológica clasificando según su patología, y actualice el medevac del Plan de emergencias c. Actualización MEDEVA del Plan de Emergencia actualiza y archiva

2.13.1 Actualizar la información del ausentismo con relación a las incapacidades presentadas por la empresa Asesor: Revisa y verifica
a. Indicadores de Ausentismo
2.13 Actualización de información de ausentismo laboral 2.13.2 Si no se ha presentado incapacidad en el bimestre realice una certificación afirmando que la empresa
b. Cartas de certificación de NO accidentalidad
Coordinador SST: Gestiona el diligenciamiento y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X
no ha presentado incapacidades en el periodo, haga firmar del representante legal archiva

Activación Programa de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo 2.14.1 Actualizar la información del programa de riesgo osteomuscular Asesor: Revisa y verifica
a. PVE Osteomuscular
2.14 Coordinador SST: Gestiona el diligenciamiento y 1 X X
Osteomuscular 2.14.2 Establecer actividades y espacios para pausas activas b. Planilla de Pausas Activas
archiva

3. INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS, PELIGROS Y AMENAZAS

Asesor: Revisa y verifica
3.1.1 Gestionar el diligenciamiento de todos los trabajadores la encuesta de identificación de peligros por
3.1 Encuesta de identificación de peligros y riesgos por los trabajadores los trabajadores
a.Formato de Encuesta de identificación de peligros Coordinador SST: Gestiona el diligenciamiento y 1 1 X X
archiva

Asesor: Diseña y actualiza

3.2.1 Actualizar la matriz de IPVER GTC-45, revisar con el representante legal y hacer firmar. Dejar en
3.2 Actualización Matriz IPVER GTC-45 2022 acta de Copasst, revisión
Matriz de IPVER GTC-45 Coordinador SST: Revisa con el Representante 1 X X
Legal y Copasst, archiva

Asesor: Diseña y actualiza

3.3 Identificación priorización de los Riesgos 3.3.1 Publicar y socializar la priorización de los riesgos Matriz de IPVER GTC-45 Coordinador SST: Revisa con el Representante 1 X X
Legal y Copasst, archiva

Capacitación Inducción y Reinducción al Cargo ( identificación de 3.4.1 Gestionar capacitación ver cronograma a. Diapositivas de Capacitación
3.4 Ver cronograma 1 1 X X X
peligros y riesgos) b. Actas de capacitación

a. Diapositivas de Capacitación
3.5 Capacitación Uso Adecuado de EPP y normas de seguridad 3.5.1 Gestionar capacitación ver cronograma
b. Actas de capacitación
Ver cronograma 1 X X X

Capacitación Riesgos Laborales (Identificados en la Matriz de 3.6.1 Gestionar capacitación ver cronograma a. Diapositivas de Capacitación
3.6 Ver cronograma 1 X X X
IPVER GTC-45) b. Actas de capacitación

3.7.1 Actualizar matriz de EPP Asesor: Diseña y actualiza

Matriz de EPP
3.7 Actualización Matriz de EPP 3.7.2 Fichas técnicas de los EPP Coordinador SST: Revisa con el Representante 1 X X
3.7.3 Socialización de la Matriz de EPP en carteleras o medios de comunicación interna Legal y Copasst, archiva
 Asesor: Revisa y verifica
a. Formato de entrega de EPP
3.8 Revisión Formatos de entrega de EPP 3.8.1 Verificar estado de formatos de entrega de EPP
b. Fichas Técnicas de los EPP
Coordinador SST: Gestiona el diligenciamiento y 1 1 X X
archiva

Asesor: Revisa, interpreta informe y verifica

Medición de los Factores de Riesgo Psicosocial - Batería de Riesgo 3.9.1 Solicitud a la alta dirección de la medición del riesgo psicosocial a. Solicitud de Mediciones Riesgo Psicosocial a la alta
Coordinador SST: Gestiona el procedimiento,
3.9 3.9.2 Aplicar la batería gerencia 1 X X X
Psicosocial 3.9.3 Programa de intervención PVE Riesgo Psicosocial b. Informe de medición
cotiza, solicita a la alta dirección o gestiona con la
ARL y archiva

Asesor: Revisa y verifica

a. Cronograma de Inspección
3.10 Inspecciones de Seguridad (CLIC PARA VER CRONOGRAMA)
3.10.1 Llevar el registro de Inspecciones de acuerdo al Cronograma
b. Formatos de Inspección
Coordinador SST: Gestiona el diligenciamiento y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X
archiva

Asesor: Revisa y verifica

3.11.1 Llevar el registro de las condiciones mejoradas a través de las inspecciones de seguridad, a. Documento de Acciones Correctivas y Preventivas
3.11 Condiciones Mejoradas intervención de los accidentes de trabajo, identificación de condiciones subestándar por el COPASST b. Documento Gestión del Cambio
Coordinador SST: Gestiona el diligenciamiento y 1 1 1 1 X X
archiva

Asesor: Revisa y verifica

a. Documento de Acciones Correctivas y Preventivas
3.12 Mantenimiento Preventivo 3.12.1 Realizar inspecciones de Seguridad a Maquinaria y Herramienta, dejando registro por escrito
b. Documento Gestión del Cambio
Coordinador SST: Gestiona el diligenciamiento y 1 X X X
archiva

Asesor: Revisa y verifica

3.13.1 Realizar Seguimiento al plan de formación, autogestionar capacitaciones internas, con los asesores, a. Cronograma de Capacitación
3.13 Seguimiento al Programa de Formación y Capacitación (CLIC PARA
solicitar aVER
caja de CRONOGRAMA)
compensación y ARL b. Actas de capacitación
Coordinador SST: Gestiona el diligenciamiento y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X
archiva

4. ATENCIÒN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Asesor: Diseña
4.1 Plan de Emergencias 4.1.2 Actualizar Plan de Emergencias Plan de Emergencia Coordinador SST: Actualiza, completa y Revisa con 1 X X
la Brigada de Emergencia

Asesor: Revisa y verifica

4.2 Conformación brigada de Emergencias 4.2.1 Actualización o Convocatoria a conformar la brigada de Emergencia Actas de conformación Coordinador SST: Actualiza - Convoca, diligencia y 1 X X
archiva el acta

a. Diapositivas de Capacitación
4.3 Actividades de la Brigada de Emergencia (CLIC PARA VER CRONOGRAMA)
4.3.1 Gestionar capacitación ver cronograma
b. Actas de capacitación
Ver cronograma 1 1 1 X X X

a. Diapositivas de Capacitación
4.4 Simulacro de Emergencia 4.4.1 Gestionar capacitación ver cronograma
b. Actas de capacitación
Ver cronograma 1 1

5. ORDEN-ASEO; SERVICIOS DE HIGIENE Y MANEJO DE

RESIDUOS SOLIDOS
Asesor: Revisa y verifica
5.1.1 Evidenciar acciones de promoción de orden y aseo en los puestos de trabajo, jornadas de orden y aseo, a. Documento de Acciones Correctivas y Preventivas
5.1 Orden y Aseo políticas. b. Documento Gestión del Cambio
Coordinador SST: Gestiona el diligenciamiento y 1 X X
archiva

Asesor: Revisa y verifica

a. Planillas de desinfección de baños y cocinetas
5.2 Sanidad y servicios de higiene 5.2.1 Contar con Programa de Sanidad y control de plagas
b. Certificado de fumigación anual
Coordinador SST: Gestiona fumigación, archiva 1 X X
certificado, evidencias fotográficas

a. Comunicado consumo del agua Asesor: Revisa y verifica

5.3.1 Si el agua del grifo no es potable, genere un mecanismo de comunicación a los colaboradores e instale
5.3 Agua Potable dispensadores de agua potable
b. certificado de potabilidad EPM se descarga de la Coordinador SST: Gestiona comunicados o 1 X X
pagina certificado, archiva certificado,

5.41 Verificar y evidencie la socialización del código de basuras a. Socialización en cartelera de separación de Asesor: Revisa y verifica
5.4 Disposición de residuos sólidos 5.4.2 Verifique puntos ecológicos con la señalización y/o color de la disposición correcta de las basuras residuos Coordinador SST: Gestiona comunicados o 1 X X
5.4.3 Solicite certificado de disposición de residuos sólidos peligrosos b. certificado de disposición de residuos peligrosos certificado, archiva certificado,

6. MEDICIONES AMBIENTALES

Definir la medición ambiental de los riesgos prioritarios, Asesor: Revisa y verifica

6.1.1 Definir con la alta gerencia la asignación de recursos para la realización de las mediciones ambientales a. Solicitud y cotización de mediciones
6.1 Coordinador SST: Gestiona autorización o gestiona 1 X X
provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. de los riesgos prioritarios b. Autogestión con la ARL
medición con la ARL, archiva certificado,

Asesor: Revisa y verifica

6.2.1 Realizar medición de los recursos ambientales usados para la operatividad de la empresa: Energía,
6.2 Medir el impacto ambiental de los recursos agua, acueducto, gas, papel, peso de residuos solidos
Seguimiento a uso de los recursos Coordinador SST: Diligencia formato, hace 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
seguimiento, documenta y archiva

7. GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE APOYO

7.1.1 Verificar vigencia del COPASST Asesor: Revisa y verifica

7.1 Vigencia o Convocatoria de COPASST 7.1.2 Si no está vigente debe conformarlo o designarlo en el caso de que sea Vigía SST Actas de conformación o Designación Coordinador SST: Gestiona el diligenciamiento, la 1 X X
7.1.3 Socializar al Personal en cartelera o medios de comunicación interna conformación o designación y archiva

Asesor: Revisa y verifica

Coordinador SST: Coordina la actividad y archiva
7.2 Actas de Reunión y compromisos del COPASST (VER CRONOGRAMA)
7.2.1 Generar el acta mensual y evidenciar los compromisos Actas de Reunión y evidencias de compromisos
COPASST: Convoca Reunión, Diligencia Acta y
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X
Evidencia los compromisos

a. Diapositivas de Capacitación
7.3 Capacitación al COPASST 7.2.3 Gestionar capacitación ver cronograma
b. Actas de capacitación
Ver cronograma 1 X X X

7.4.1 Verificar vigencia del COCOLA Asesor: Revisa y verifica

7.4 Vigencia o Convocatoria de Comité de Convivencia Laboral 7.4.2 Si no está vigente debe conformarlo Actas de conformación Coordinador SST: Gestiona el diligenciamiento, la 1 X X
7.4.3 Socializar al Personal en cartelera o medios de comunicación interna conformación y archiva

Asesor: Revisa y verifica

Coordinador SST: Coordina la actividad y archiva
7.5 Actas de Reunión y compromisos del Comité de Convivencia Laboral (CLIC
7.5.1 Generar el actaPARA
mensual yVER CRONOGRAMA)
evidenciar los compromisos Actas de Reunión y evidencias de compromisos
COCOLA: Convoca Reunión, Diligencia Acta y
1 1 1 1 X X
Evidencia los compromisos

a. Diapositivas de Capacitación
7.6 Capacitación al Comité de Convivencia Laboral 7.6.1 Gestionar capacitación ver cronograma
b. Actas de capacitación
Ver cronograma 1 X X X

8. INTERVENCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD
 Reporte de Accidentes de Trabajo (Los accidentes deben reportarse de manera 8.1.1 Reportar los accidentes de trabajo ocurridos (Si la empresa no tuvo AT descargar certificado de la
a. FURAT o Certificado semestral de NO Asesor: Revisa, verifica e investiga AT
ARL)
8.1 inmediata o en un término no mayor a 48 Horas, este ítem revisa trimestralmente el
8.1.2 Diligenciar el Reporte interno de accidente e incidente de trabajo
accidentalidad Coordinador SST: Gestiona el diligenciamiento y 1 1 X X
cumplimiento de esta actividad) b. Reporte Interno de Accidente de Trabajo archiva
8.1.3 Enviar al Asesor soportes de reporte para investigación

Asesor: Revisa, verifica e investiga AT

Investigación de Accidentes de Trabajo (Las investigaciones deben hacerse en a. Investigación de AT Coordinador SST: Gestiona el diligenciamiento y
8.2 un término de 15 días calendario, este ítem revisa trimestralmente el cumplimiento de esta 8.2.1 Realizar investigación de los accidentes de trabajo ocurridos b. Plan de Mejora del Accidente o intervención archiva 1 1 1 X X X
actividad) COPASST: Participa

8.3.1 Gestionar el diligenciamiento de la lección aprendida por el colaborador afectado

a. Formato de Lección Aprendida Asesor: Revisa, verifica
8.3 Socialización de Lección Aprendida (Las lecciones aprendidas deben hacerse 8.3.2 Diligenciar la divulgación de la lección aprendida para publicar en cartelera o medios de
b. Publicación de la lección aprendida y evidencia de Coordinador SST: Gestiona el diligenciamiento, la 1 1 1 X X X
junto con la investigación ) comunicación interna,
socialización publicación y archiva
8.3.3 Contar con evidencia de socialización

8.4.1 Diligenciar el documento de indicadores de accidentalidad Asesor: Revisa, verifica e interviene

8.4.2 Solicitar a la ARL los cierres de los casos a. Indicadores de accidentalidad Coordinador SST: Gestiona el diligenciamiento y
8.4 Indicadores de Accidentalidad 8.4.3 Intervenir los puestos de trabajo prioritarios de accidentes graves o enfermedades profesionales b. Certificado de cierre o alta de los casos archiva
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X
(actividades de medicina preventiva en el punto 2) COPASST: Participa

9. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

9.1.1 Promover la vacunación y los esquemas de vacunación de acuerdo a su clasificación ante el ministerio
a. Formato de Lección Aprendida Asesor: Revisa, verifica
de trabajo, en cartelera o medios de comunicación interna
9.1 Promoción de la Vacunación contra la COVID-19 9.1.2 Implementar plan de incentivos para la vacunación
b. Publicación de la lección aprendida y evidencia de Coordinador SST: Gestiona la promoción de la 1 1 X X
socialización vacunación
9.1.3 Otorgar permisos dentro del horario laboral para vacunarse

a. Programa de estilos de vida saludable Asesor: Revisa, verifica

9.2.1 Promover la vacunación contra la influenza y tétanos con el acompañamiento de la Caja de
9.2 Promoción de la Vacunación contra la influenza y tétano Compensación (gestionar charlas, infografía, convenios)
b. Publicación en cartelera o medios de comunicación Coordinador SST: Gestiona la promoción de la 1 X X X
interna vacunación

Capacitación Estilos de Vida Saludable: Nutrición, Salud Mental, a. Diapositivas de Capacitación

9.3 9.3.1 Gestionar capacitación ver cronograma Ver cronograma 1 X X X
Acondicionamiento Físico, Bienestar Familia b. Actas de capacitación

a. Diapositivas de Capacitación
9.4 Capacitación Prevención Consumo de Sustancias Adictivas 9.4.1 Gestionar capacitación ver cronograma
b. Actas de capacitación
Ver cronograma 1 X X X

10. CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

Asesor: Revisa y verifica

10.1 Matriz o listado de proveedores y contratistas 10.1.1 Actualizar listado de Proveedores y Contratista Listado o Matriz de Proveedores y Contratista
Coordinador SST: Diligencia, actualiza y archiva 1 X X X

10.2.1 Solicitar a los Proveedores y Contratistas que sean persona jurídica una certificación de Asesor: Revisa y verifica
10.2 Gestión de Contratistas y Proveedores implementación del SG-SST firmada por Tecnólogo o Profesional o por la ARL
Certificado de Implementación
Coordinador SST: Solicita y archiva
1 X X X

10.2.1 Actualice los manuales del proveedor y contratista determine con la alta dirección salvo las tareas de Asesor: Revisa y verifica
a. Manual de contratista o proveedor
10.3 Manual del Proveedor o Contratista alto riesgo , los documentos a solicitar
b. carta o email de solicitud
Coordinador SST: Solicita, gestiona, documenta y 1 X X X
10.2.2 Enviar a contratistas y proveedores (única vez) archiva

10.4.1 Realice inducción a proveedores y contratistas que ingresan a sus instalaciones a descargar mercancía
a. Inducción SG-SST Asesor: Revisa y verifica
10.4 Inducción y evaluación del Proveedor y contratista o trabajar prestando servicios
b. Evaluación a la inducción Coordinador SST: Gestiona documenta y archiva 1 X X X
10.4.2 Evalúe al contratista o proveedor

a. Manual de contratista o proveedor Asesor: Revisa y verifica

10.5 Verifique los requisitos totales para el cumplimiento del manual de contratista en las tareas de alto
10.5 Tareas de Alto Riesgo de Contratistas y/o Proveedores riesgo
b. carta o email de solicitud y documentos soporte del Coordinador SST: Solicita, gestiona, documenta y 1 1 1 X X X
proveedor o contratista archiva

11. TRABAJADORES PRIORITARIOS Y TAREAS DE ALTO RIESGO

11.1 Identificación de Trabajadores de alto riesgo
11.1.1 Matriz de inventarios de tareas de alto riesgo de forma permanente como: Trabajos en alturas,
Trabajos en espacios confinados, Trabajos en caliente, Trabajos con energías peligrosas y Trabajos con
sustancias químicas peligrosas (cancerígenas o tóxicas agudas) -tener en cuenta que la dedicación a estas a. Matriz de inventarios de tareas de alto riesgo y
Asesor: Revisa y verifica
labores de alto riesgo debe ser permanente, es decir, debe ser una labor rutinaria del trabajador de acuerdo pagos a la seguridad social
Coordinador SST: Documenta y archiva 1 X X
con la matriz de riesgos. b. Carta de certificación del Representante Legal
11.1.2 Si no se cuenta con estos trabajadores actualizar carta de certificación de la alta dirección señalando
que la empresa NO cuenta con trabajadores que se dediquen de manera rutinaria a estas actividades

Asesor: Revisa y verifica

11.2.1 Verifica documentación del Coordinador de alturas Certificado Coordinador de Alturas
Coordinador SST: Documenta y archiva
1 1 X X

Asesor: Revisa y verifica

11.2.2 Verifique vigencia de Certificado anual para trabajo en alturas Certificado de reentrenamiento, verifique validez en https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx
Coordinador SST: Documenta y archiva 1 1 X X X
Coordinador de Alturas: Verifica y aprueba

Asesor: Revisa y verifica

11.2.3 Verifique Certificación de campos de entrenamiento Verifique los centros de entrenamiento autorizados por MinTrabajo
Coordinador 1
en https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/oferentes.aspx
SST: Documenta y archiva 1 X X
Coordinador de Alturas: Verifica y aprueba
11.2 Trabajos en Alturas y Espacios confinados
Asesor: Revisa y verifica
11.2.4 Verifique certificación de anclajes y sistemas de ascenso - Descenso Certificado e inspecciones preoperacionales Coordinador SST: Documenta y archiva 1 X X X
Coordinador de Alturas: Verifica y aprueba

Asesor: Revisa y verifica

11.2.5 Verifique ATS por cada actividad a desarrollar ATS listado de tareas autorizadas Coordinador SST: Documenta y archiva 1 1 X X
Coordinador de Alturas: Diseña y elabora

Asesor: Verifica
11.2.6 Verifique la elaboración de los Permisos para trabajo en alturas Permisos para trabajos en alturas o espacios confinados Coordinador SST: Documenta y archiva 1 1 1 1 X X
Coordinador de Alturas: elabora y autoriza

Asesor: Revisa y verifica

11.3.1 Permisos para trabajos en caliente Permisos para trabajo en caliente
Coordinador SST: Documenta y archiva
1 1 1 X X

Asesor: Revisa y verifica

11.3 Trabajos en caliente 11.3.2 Inspección de trabajos en soldadura Inspecciones de soldadura
Coordinador SST: Documenta y archiva
1 1 1 X X

Asesor: Diseña, Revisa y verifica

11.3.3 Diseño de ATS trabajos en calientes o ARO Soldador ARO ATS SOLDADURA
Coordinador SST: Documenta y archiva 1 X X

Asesor: Revisa y verifica

11.4.1 Actualizar matriz de productos químicos Matriz manipulación de productos químicos
Coordinador SST: Documenta y archiva
1 X X

11.4 Manipulación de Productos Químicos

11.4 Manipulación de Productos Químicos 11.4.2 Divulgación y sensibilización de hoja de seguridad de productos químicos Capacitación Ver cronograma 1 X X

Asesor: Revisa y verifica

11.4.3 Hojas de Seguridad actualizadas al SGA y Matriz de Compatibilidad Hojas de seguridad publicadas
Coordinador SST: Documenta y archiva
1 X X

12. PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

Asesor: Revisa, verifica
12.1 Digitación documentación - caracterización vial 12.1.1 Actualización documental de los vehículos a.Documentos Plan Estratégico de seguridad vial Coordinador SST: Diligencia la información, 1 X X
actualiza y archiva

a. Actas de reunión Asesor: Revisa, verifica

12.2 Conformación Comité de Seguridad Vial (CLIC PARA VER CRONOGRAMA)
12.2.1 Ver cronograma b. Inspecciones preoperacionales - inspecciones Coordinador SST: Gestiona la actividad, archiva y 1 1 X X
vehiculares presenta a la alta dirección

13. AUDITORÍA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Asesor: Audita, participa y genera informe
a. Programa de Auditoría
13.1 Realización de auditoria anual de seguimiento 13.1.1 Ejecutar Auditoría del SG-SST y Genera el informe
b. Auditoría e Informe
Coordinador SST: Recibe la auditoria prepara la 1 X X
información

Asesor: Revisa, verifica

13.2 Rendición de Cuentas Equipos de Apoyo 13.2.1 Prepara informes rendición de cuentas 2022 Formato de Rendición de Cuentas Coordinador SST: Gestiona la actividad, archiva y 1 X X
presenta a la alta dirección

Asesor: Revisa, verifica

13.3 Rendición de Cuentas de Coordinador SST 13.3.1 Prepara informes rendición de cuentas 2022 Formato de Rendición de Cuentas Coordinador SST: Elabora, archiva y presenta a la 1 X X
alta dirección

Asesor: Elabora
13.4 Rendición de cuentas de Responsable SST 13.4.1 Prepara informes rendición de cuentas 2022 Formato de Rendición de Cuentas Coordinador SST: Gestiona la actividad, archiva y 1 X X
presenta a la alta dirección

Asesor: Analiza y presenta informe

13.5 Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado 13.5.1 Levantar información para indicadores de cumplimiento del SG-SST Plan de Mejora de Inspecciones
Coordinador SST: Entrega la información al Asesor
1 1 X X

Asesor: Revisa, verifica

13.6 Plan de Mejora a Plan de Trabajo Anual 13.6.1 Hacer seguimiento semestral a las actividades del PTA que no se gestionaron, reportando la razón Formato Plan de Mejora Plan de Trabajo Anual Coordinador SST: Elabora, archiva y presenta a la 1 1 X X
alta dirección

Asesor: Revisa, verifica

13.7 Plan de Mejora a Inspecciones de Seguridad 13.7.1 Hacer seguimiento semestral a las actividades del PTA que no se gestionaron, reportando la razón Plan de Mejora de Inspecciones Coordinador SST: Elabora, archiva y presenta a la 1 1 1 X X
alta dirección

INDICADORES P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS

APRUEBA REPRESENTANTE LEGAL ACTIVIDADES PLANEADAS VS EJECUTADAS 17 0 16 0 20 0 23 0 18 0 21 0 17 0 17 0 15 0 20 0 18 0 19 0 221
NOMBRE PESO PORCENTUAL PLANEADO 8% 7% 9% 10% 8% 10% 8% 8% 7% 9% 8% 9% TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
IDENTIFICACIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MENSUAL 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2022 0%

REVISA COPASST
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN

MI APOYO ASESORES SAS Lic 2021060131618

RESPONSABLE DEL SG-SST
LUIS ALBERTO GONZALEZ FLORIAN
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
 Sala de Reuniones, medios para proyección de
Recursos:
diapositivas, papelería para registro

TEMAS OBJETIVO RESPONSABLE

Dar a conocer las generalidades del SG-SST,

divulgar las Políticas, Objetivos, Matriz de IPVER,
INDUCCIÓN - REINDUCCIÓN SG-
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Asesor
SST Reporte de Accidentes e incidentes, Plan de
Emergencia

CAPACITACION DE USO DE
Capacitar al encargado del sg-sst
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
• USO ADECUADO DE EPP Asesor
PERSONAL Y OTRAS NORMAS
• SANCIONES DISCIPLINARIAS
SANITARIAS

CAPACITACIÓN ATENCIÓN DE LA CAPACITAR AL PERSONAL

• ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Asesor
EMERGENCIA • PRIMEROS AUXILIOS BÁSICO

CAPACITAR AL PERSONAL EXPUESTO

CAPACITACIÓN RIESGO
• HIGIENE POSTURAL Asesor
BIOMECÁNICO
• MANEJO DE CARGAS MANUALES

CAPACITACIÓN RIESGOS CAPACITAR AL PERSONAL EXPUESTO

MECÁNICOS: MANEJO DE • ATS Manejo de Herramientas de Mano Asesor
HERRAMIENTAS DE MANO • Buenas prácticas en la instalación de muebles

CAPACITAR AL PERSONAL
CAPACITACIÓN PREVENCIÓN DE
• Estilos de Vida Saludable Empresa
ADICCIONES
• Salud Mental

CAPACITACIÒN FUNCIONES DEL CAPACITAR AL VIGIA SST

• Funciones y Responsabilidades Empresa - ARL
VIGIA • Actos y Condiciones Inseguras

CAPACITAR AL PERSONAL
CAPACITAIÓN PAUSAS ACTIVAS • Ejercicios de pausas activas Empresa
• Programa de Pausas activas

CAPACITACIÓN COMUNICACIÓN CAPACITAR AL PERSONAL SST

• Qué es la comunicación asertiva Empresa - ARL
ASERTIVA • Ejemplos de comunicación asertiva

CAPACITACIÓN ERGONOMÍA EN
EL LUGAR DE TRABAJO
CAPACITACIÓN "SIN LESIÓN NO
HAY ACCIDENTE"
CAPACITACIÓN SIMULACRO DE
EMERGENCIAS
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
FIRMAR DEL COPASST/VIGIA
FIRMA ENCARGADO SST
CAPACITAR AL PERSONAL
• Sistema de Vigilancia Epidemiológica
Empresa
Osteomuscular
• Higiene Postural
CAPACITAR AL PERSONAL SST
• Identificación de accidentes Empresa - ARL
• Prevención de accidentes
CAPACITAR AL PERSONAL
• Sistema de Vigilancia Epidemiológica
Empresa
Osteomuscular
• Higiene Postural
 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 2022

Fotografías, actas de capacitación, y acta de

Evidencia:
efectividad de la capacitación

ACTIVIDADES
ENERO-DICIEMBRE
DIRIGIDO A IMPACTO CUMPLIMIENTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

Programado 1
Todo el Cumplimiento Resolución
Personal 0312
Ejecutado

Programado 1
Personal de
Prevención de Accidentes
Instalación
Ejecutado

Todo el Programado 1
Preparación Emergencias
Personal
Ejecutado
Riesgo Biomecánico Programado
Personal de
identificado en le Matriz
Instalación
IPVER Ejecutado

Programado
Personal de Riesgo Mecánico identificado
Instalación en le Matriz IPVER
Ejecutado

Todo el Programa de Estilos de Vida Programado

Personal Saludables
Ejecutado

Programado 1
VIGIA Vigía
Ejecutado
Riesgo Biomecánico Programado 1
Personal de
identificado en le Matriz
Oficina
IPVER Ejecutado

Todo el Riesgo Psicosocial identificado Programado 1

Personal en le Matriz IPVER
Ejecutado
 Riesgo Biomecánico Programado 1
Personal de
identificado en le Matriz
Oficina
IPVER Ejecutado

Todo el Programado
Prevención de Accidentes
Personal
Ejecutado

Todo el Programado
Preparación Emergencias
Personal
Ejecutado

Programado 1 1 1 1 1 1 1
Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0
%MENSUAL 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL

 CODIGO VERSION
EL TRABAJO
SST-MTZ 04 2
FECHA PAGINAS
CIÓN 2022 1 de 1

RO-DICIEMBRE
TOTAL OBSERVACIONES
AGO SEP OCT NOV DIC

1 1

1 1

1 1

0
 1

1 1

1 1

1 1 1 1 1 12 Total Planeado
0 0 0 0 0 0 Total Ejecutado
0% 0% 0% 0% 0%

IMIENTO ANUAL
0%
 CODIGO VERSION
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SST-MTZ 12 1
FECHA PAGINAS
CRONOGRAMA DE INSPECCIONES
1 DE 1

CUMPLIMIENTO CUMPLE (1) NO CUMPLE (0)

LUGAR,
ELEMENTOS O AÑO: 2022
ACTIVIDADES RESPONSABLE # De Condiciones
MAQUINAS A ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
INSPECCIONAR inseguras halladas
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Diseño del programa de Inspecciones N/A Responsable SST 1 1 0
Revisión y/o actualización de listas de verificación utilizadas
para las inspecciones
N/A Responsable SST 1 1 0
Botiquines de la
Inspección de botiquín
empresa
Brigada de Emergencia 1 1 1 1

Extintores de la
Inspección de Extintores
empresa
Brigada de Emergencia 1 1 1 1

Inspección de Emergencia Todas las áreas Brigada de Emergencia 1 1 1 1

Inspección de áreas integrales Todas las áreas Copasst/Vigía 1 1
Inspección General Todas las áreas Copasst/Vigía 1 1 1
Orden y Aseo: Inspección de disposición de Residuos
Residuos Sólidos Copasst/Vigía 1
Sólidos
Orden y Aseo: Inspección de Orden y Aseo Áreas Administrativas Copasst/Vigía 1 1
Orden y Aseo: Inspección de Orden y Aseo Áreas Operativas Copasst/Vigía 1 1
Áreas de
Inspección Almacenamiento, bodega o archivo almacenamiento, Copasst/Vigía 1 1
bodega y/o archivo

Todas las áreas

Inspección de cocinetas, escaleras y oficina
involucradas
Copasst/Vigía 1

Inspección de Puestos de trabajo Áreas Administrativas Copasst/Vigía 1

Inspección de Puestos de trabajo Áreas Operativas Copasst/Vigía 1

Inspección de Ergonomía Áreas Administrativas Copasst/Vigía 1
Inspección de Ergonomía Áreas Operativas Copasst/Vigía 1
Inspección de Maquinaria General Áreas Operativas Copasst/Vigía 1
Inspección de Herramienta General Áreas Operativas Copasst/Vigía 1
Inspección de Manipulación de Productos Químicos Áreas Operativas Copasst/Vigía 1 1
Inspección de energía Áreas Operativas Copasst/Vigía 1 1 1
Inspección de Vehículos Áreas Operativas Copasst/Vigía 1 1
Inspección de Trabajos en Soldadura Áreas Operativas Copasst/Vigía 1 1

INDICADORES
TOTAL INSPECCIONES
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E PLANEADAS
 ACTIVIDADES PLANEADAS VS EJECUTADAS 5 2 4 0 4 0 4 0 4 0 2 0 4 0 4 0 4 0 3 0 3 0 1 0 39
TOTAL INSPECCIONES
PESO PORCENTUAL PLANEADO 13% 10% 10% 10% 10% 5% 10% 10% 10% 8% 8% 3% EJECUTADAS
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MENSUAL 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2
NÚMERO DE OPORTUNIDADES DE IMPACTO DE LAS INSPECCIONES
0 0%
MEJORA HALLADAS SOBRE LOS HALLAZGOS

FIRMAR DEL COPASST/VIGIA META 70% NO CUMPLE TOTAL PROGRAMA DE INSPECCIONES 5%

* No edite las celdas anteriores están los indicadores parametrizados
 CODIGO VERSION
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SST-MTZ 04 1
FECHA PAGINAS
CRONOGRAMA COPASST2022 1 de 1
ACTIVIDADES
ENERO - DICIEMBRE DE 2022 FECHA DE
TEMAS GESTIONA CUMPLIMIENTO TOTAL # DE ACTA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC EJECUCIÓN
Revisión y aprobación de las políticas, presupuesto y los Programado 1 1
COPPAST ACTA 1
objetivos del SG-SST Ejecutado 0
Programado 1 1
Revisión de la Matriz de IPVER GTC-45 COPPAST ACTA 2
Ejecutado 0
Gestionar con ARL, Programado 1 1
Capacitación Funciones y responsabilidades ACTA 3
Solicitar Material Ejecutado 0
Revisión Plan de Mejora de la Evaluación de los Programado 1 1
COPPAST ACTA 4
Estándares Mínimos Ejecutado 0
Seguimiento y Revisión a las condiciones mejoradas a Programado 1 1
través de los documentos "Acciones correctivas y COPPAST ACTA 5
preventivas" y "Gestión del Cambio" Ejecutado 0

Gestionar con ARL, Programado 1 1

Capacitación Prevención de Accidentes ACTA 6
Solicitar Material Ejecutado 0
Gestión del Cambio y mejoras continuas de Inspecciones Programado 1 1
COPPAST ACTA 7
de seguridad y actas COPPAST Ejecutado 0
Revisión de Informe de Indicadores de Estructura Proceso Programado 1 1
COPPAST ACTA 8
y Resultado Ejecutado 0
Gestionar con ARL, Programado 1 1
Capacitación Investigaciones de Accidentes de Trabajo ACTA 9
Solicitar Material Ejecutado 0
Programado 1 1
Capacitación en gestión de condiciones y actos inseguros COPPAST ACTA 10
Ejecutado 0
Programado 1 1
Preparación de auditoria 2022 COPPAST ACTA 11
Ejecutado 0
Programado 1 1
Rendición de cuentas 2022 COPPAST ACTA 12
Ejecutado 0

Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Total Planeado

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Ejecutado

%MENSUAL 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL

FIRMAR DEL COPASST/VIGIA

FIRMA ENCARGADO SST

 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD

CRONOGRAMA COMITÉ DE C

ACTIVID

ACTIVIDADES OBJETIVOS CUMPLIMIENTO

ENE
PROGRAMADO 1
Apertura del Comité - Revisión de Vigencia
EJECUTADO
DIVULGACIÓN FUNCIONES PROGRAMADO
Divulgación en medios de comunicación interna de
DEL COMITÉ DE miembros del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
CONVIVENCIA LABORAL EJECUTADO

PROGRAMADO
Divulgación en cartelera funciones del comité de
convivencia laboral
EJECUTADO

PROGRAMADO
Revisión Reglamento de Comité de Convivencia Laboral
EJECUTADO

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMADO

Capacitación ley 1010 de Prevención del Acoso Labora
COMITÉ EJECUTADO

PROGRAMADO
Revisión de Manual de Convivencia Laboral y adaptación a
la empresa
EJECUTADO

PROGRAMADO
Gestionar capacitación o información de programas de
bienestar a la caja de compensación familiar: Créditos
educativos, vivienda, créditos para salud, nutrición, salud
mental
EJECUTADO

FAMILIA Y BIENESTAR PROGRAMADO

INTEGRAL Promoción a la alta dirección del día de la familia
EJECUTADO

PROGRAMADO
Campaña del cuidado de la Salud Mental
EJECUTADO

PROGRAMADO
Gestionar capacitación o información de programas de
ahorro e inteligencia financiera
EJECUTADO

PROGRAMADO
CIERRE DE AÑO Informe de rendición de cuentas
EJECUTADO

Programado 1
Ejecutado 0
%MENSUAL 0%
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PORCENTA
PRESIDENTE COCOLA

FIRMA ENCARGADO SST

GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ONOGRAMA COMITÉ DE CONVIVENCIA 2022

ACTIVIDADES
ENERO - DICIEMBRE DE 2022
TOTAL
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
0

1 1
0

1 1
0

1 1
0

1 1
0

1 1
0

1 1

1 1
0

1 1
0

1 1
0

1 1 2
0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL

0%
 CODIGO VERSION
SST-MTZ 05 1
FECHA PAGINAS
1 de 1

OBSERVACIONES

Autogestionar con la ARL, el Jurídico de la

empresa, Videos de YouTube. Solicitar
material al Asesor

Total Planeado
Total Ejecutado

0%
 SISTEMA DE GESTIÓ

CRONOGRAMA D
ACTIVIDAD
E
TEMAS ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO
ENE FEB

• REUNION DE LA BRIGADA Programado 1 1

BRIGADA DE • APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA 2022
• PUBLICACIÓN QUIÉNES SOMOS
EMERGENCIAS 2022 • PUBLICACIÓN FUNCIOES DE LA BRIGADA
Ejecutado

• REUNION DE LA BRIGADA Programado 1 1

INSPECCIÓN DE • INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y BOTIQUIN
• INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE
EMERGENCIAS EMERGENCIAS (CAMILLAS, SEÑALIZACIÓN,
ALARMAS, CÁMARAS ETC) Ejecutado

• REUNION DE LA BRIGADA
• REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE Programado
EMERGENCIAS
PLAN DE EMERGENCIAS • PUBLICACIÓN DEL PON (PLAN OPERATIVO
NORMALIZADO) y MANEJO DE SITUACIONES
COVID Ejecutado
• PUBLICACIÓN NÚMEROS DE EMERGENCIAS

Programado
PREPARACIÓN DE • REUNION DE LA BRIGADA
• SIMULACRO DE EMERGENCIAS
EMERGENCIAS
Ejecutado

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Programado 2 2

Ejecutado 0 0
%MENSUAL 0% 0%

PORCENTAJE D
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA ENCARGADO SG-SST

 CÓDIGO
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SST-MTZ 06
FECHA
CRONOGRAMA DE BRIGADA DE EMERGENCIAS 2022
ACTIVIDADES
ENERO - DICIEMBRE DE 2022 TOTAL OBSERVACIONES
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 3

1 3

1 1 1 3

1 1

2 1 1 1 1 10 Total Planeado
0 0 0 0 0 0 Total Ejecutado
0% 0% 0% 0% 0%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL

0%
 VERSIÓN
1
PÁGINAS
1 de 1

OBSERVACIONES
 SISTEMA DE GESTIÓ

CRONOGRAMA D
ACTIVIDAD
E
TEMAS ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO
ENE FEB

• REUNION DE LA BRIGADA
CONFORMACIÓN • APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA 2022 Programado 1 1
COMITÉ DE SEGURIDAD • REVISIÓN POLÍTICA SEGURIDAD VIAL
VIAL • PUBLICACIÓN FUNCIOES DEL COMITÉ
Ejecutado

• REVISIÓN INSPECCIONES PREOPERACIONALES Programado

INSPECCIÓN • REVISIÓN INSPECCIONES VEHICULARES
VEHICULAR
Ejecutado

• IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN LA RUTA Programado

• PON EMERGENCIAS ACCIDENTES DE
RUTAS SEGURAS TRANSITO
Ejecutado

• REUNION DE LA BRIGADA Programado

GESTION DOCUMENTAL • REVISION DOCUMENTAL
Ejecutado

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Programado 1 1

Ejecutado 0 0
%MENSUAL 0% 0%

PORCENTAJE D
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA ENCARGADO SG-SST

 CÓDIGO
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SST-MTZ 06
FECHA
CRONOGRAMA DE COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL 2022
ACTIVIDADES
ENERO - DICIEMBRE DE 2022 TOTAL OBSERVACIONES
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 3

1 1 1 3

1 1 1 3

1 1 1 3

1 1 1 1 1 12 Total Planeado
0 0 0 0 0 0 Total Ejecutado
0% 0% 0% 0% 0%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL

0%
 VERSIÓN
1
PÁGINAS
1 de 1

OBSERVACIONES