EVALUACIÓN INICIAL SG-SST

Realizado por:
Fecha de realización
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Descripción de la actividad productiva o de
servicios
Clase de Riesgo
Número de Centros de Trabajo
Número o áreas
de
trabajadores
Número de
totales: de
trabajadores
Número
Trabajadores
directos:
trabajadores
Número de
temporales:
trabajadores
Presidente del COPASSTcontratistas:
Responsable del sistema en SST

Esta herramienta fue elaborado gracias al trabajo y apoyo de las siguientes personas: German Giraldo Salinas,
Mauricio Naranjo Lotero, Juan Camilo Tamayo Ramirez, Isabel Cristina Soto, Clara Restrepo, Duber Maria
Rodriguez, Pilar Lopera P., Carlos A. Velasquez C.
 EVALUACIÓN INICIAL SG-SST

al trabajo y apoyo de las siguientes personas: German Giraldo Salinas,

amayo Ramirez, Isabel Cristina Soto, Clara Restrepo, Duber Maria
asquez C.
 INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

Tipo de Se cuenta con Estado de la

Ciclo Artículos
Capítulo Descripción Requisito Evidencia a evidencias implementación
PHVA Dec. 1072
Solicitar

P D R
2.2.4.6.5,
Planear Documento escrito de la
Capítulo VI Política SST 2.2.4.6.6, SI
Política de SST
2.2.4.6.7
2.2.4.6.5,
Hacer Capítulo VI Política SST 2.2.4.6.6, Cumunicación Política SI SI
2.2.4.6.8

Planear Obligacion de los 2.2.4.6.8, Definición de

Capítulo VI SI
empleadores 2.2.4.6.10 Responsabilidades

Hacer Obligaciones de los 2.2.4.6.8, Comunicación de

Capítulo VI SI
empleadores 2.2.4.6.10 Responsabilidades
Actuar Obligaciones de los
Capítulo VI 2.2.4.6.8 Rendición de cuentas SI
empleadores

Planear Obligaciones de los

Capítulo VI 2.2.4.6.8 Presupuesto para SST SI SI
empleadores

Planear Obligaciones de los Definición de Talento

Capítulo VI 2.2.4.6.8 SI
empleadores Humano para SST
Planear Obligaciones de los
Capítulo VI 2.2.4.6.8 Recursos Técnicos SI SI
empleadores
Obligaciones de los
Planear 2.2.4.6.8, Requisitos legales - matriz
Capítulo VI empleadores SI SI
2.2.4.6.12 requisitos legales
Documentación
Obligaciones de los
Planear empleadores 2.2.4.6.8,
Capítulo VI Plan de trabajo anual + SI SI
Documentación 2.2.4.6.12
Planear Capítulo VI 2.2.4.6.17 Cronograma SI SI
Planificaciónde
Obligaciones del
los
Hacer SGSST 2.2.4.6.8,
Capítulo VI empleadores Copasst SI SI
2.2.4.6.12
Documentación
Obligaciones de los
Planear Capítulo VI 2.2.4.6.8 Dirección de SST SI SI
empleadores
Planear Obligaciones de los Integración con otros
Capítulo VI 2.2.4.6.8 SI
empleadores Sistemas de Gestión

Capacitación en SST al
Hacer Capacitación en
Capítulo VI 2.2.4.6.11 personal según SI SI SI
SST
competencias

Hacer Capacitación en Socialización al copasst del

Capítulo VI 2.2.4.6.11 SI
SST plan capacitación

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Planear Capacitación en Inducción y reinducción en

Capítulo VI 2.2.4.6.11 SI SI
SST SST

Planear 2.2.4.6.12,
Capítulo VI SI SI
2.2.4.6.14 Identificación de peligros,
Documentación evaluación y valoración de
riesgos
Planear Capítulo VI 2.2.4.6.15 SI SI

Planear Condiciones de salud y Pérfil

Capítulo VI Documentación 2.2.4.6.12 SI SI
sociodemográfico

Hacer Estándares de seguridad o

Capítulo VI Documentación 2.2.4.6.12 SI SI
operación segura

Planear Capítulo VI Documentación 2.2.4.6.12 Registro entrega EPP SI

Hacer Reportes de investigación de

Capítulo VI Documentación 2.2.4.6.12 SI
AT y EL

Hacer Identificación de amenazas y

Capítulo VI Documentación 2.2.4.6.12 SI
vulnerabilidad

Hacer Procedimientos Operativos

Capítulo VI Documentación 2.2.4.6.12 SI
Normalizados

Plan de Evacuación +
Hacer 2.2.4.6.12, Evaluación de simulacros
Capítulo VI Documentación SI
2.2.4.6.25 Diseño de planes de
evacuación

Hacer Sistemas de vigilancia

Capítulo VI Documentación 2.2.4.6.12 SI SI
epidemiológica
Hacer Documentación
Capítulo VI 2.2.4.6.12 Evaluaciones ambientales SI SI SI
Planificación

Hacer Pérfiles epidemiológicos del

Capítulo VI Documentación 2.2.4.6.12 SI SI
SVE

Verificar Formatos de registros de

Capítulo VI Documentación 2.2.4.6.12 SI SI
inspecciones

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Verificar Capítulo VI Documentación 2.2.4.6.12 Registros gestión riesgos SI

Planear Conservación
Capítulo VI 2.2.4.6.13 Conservación documentos SI
documentos

Planear Comunicaciones internas y

Capítulo VI Comunicación 2.2.4.6.14 SI
externas y canales

Hacer Identificación Comunicación de las

Capítulo VI 2.2.4.6.15 SI
PEVR evaluaciones ambientales
Hacer Evaluación inicial
Capítulo VI 2.2.4.6.16 Autoevaluación SI SI SI
del SGSST Cumplimiento legal +
Planear Planificación del
Capítulo VI 2.2.4.6.17 Fortalecer componetes del SI
SGSST
Planificación del sistema + mejora
Objetivos continua
de control de
Planear Capítulo VI 2.2.4.6.17 SI
SGSST riesgos
Planear Planificación del Indicadores de estructura,
Capítulo VI 2.2.4.6.17 SI SI
SGSST proceso y resultado
Planear Planificación del
Capítulo VI 2.2.4.6.18 Metas anuales SI
SGSST
Hacer Planificación del
Capítulo VI 2.2.4.6.18 Comunicación objetivos SI
SGSST
Planear Indicadores SG Ficha de los indicadores -
Capítulo VI 2.2.4.6.19 SI
SST matriz indicadores

Verificar Indicadores SG
Capítulo VI 2.2.4.6.20 Indicadores de estructura SI SI
SST

Verificar Indicadores SG
Capítulo VI 2.2.4.6.21 Indicadores de proceso SI SI
SST
Verificar Indicadores SG
Capítulo VI 2.2.4.6.22 Indicadores de resultado SI SI
SST

Planear Gestión de peligros Procedimiento de gestión de

Capítulo VI 2.2.4.6.23 SI
y riesgso peligros y riesgos

Medidas de
Hacer Capítulo VI prevención y 2.2.4.6.24 Tratamiento a los riesgos SI SI
Medidas
controlde
Verificar Administración EPP que
Capítulo VI prevención y 2.2.4.6.24 SI
Medidas parte de la matriz de EPP.
controlde Socialización a partes
Hacer Capítulo VI prevención y 2.2.4.6.24 SI
Medidas interesadas
controlde Plan de mantenimiento
Planear Capítulo VI prevención y 2.2.4.6.24 SI
Medidas correctivo y preventivo
controlde Evaluaciones médicas
Hacer Capítulo VI prevención
Prevención,y 2.2.4.6.24 SI SI SI
ocupacionales
Identificación de amenazas y
control y
preparación
Hacer Capítulo VI Prevención, 2.2.4.6.25 vulnerabilidad por centro de SI
respuesta ante
preparación trabajo
Hacer Capítulo VI emergenciasy 2.2.4.6.25
Valoración de los riesgos
SI SI
respuesta ante asociados a amenazas
emergencias

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

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Prevención,
Hacer preparación y Procedimientos Operativos
Capítulo VI Prevención, 2.2.4.6.25 SI
respuesta ante Plan Normalizados
de respuesta para
Planear preparación
emergencias y
Capítulo VI Prevención, 2.2.4.6.25 eventos potencialmente SI
respuesta ante
preparación y desastrosos
Verificar Capítulo VI emergencias
Prevención, 2.2.4.6.12 Evaluación de simulacros SI
respuesta ante Capacitación y
Hacer preparación
emergencias y
Capítulo VI Prevención, 2.2.4.6.25 entrenamiento en plan SI SI
respuesta ante
preparación y emergencias
Realización y evaluación de
Actuar Capítulo VI emergencias
Prevención, 2.2.4.6.25 SI SI
respuesta ante simulacros anuales
Conformación y
Planear preparación
emergencias y
Capítulo VI Prevención, 2.2.4.6.25 funcionamiento de brigadas SI SI
respuesta ante
preparación y emergencias
Inspección de equipos de
Hacer Capítulo VI emergencias
Prevención, 2.2.4.6.25 SI SI
respuesta ante emergencia
Hacer preparación
emergenciasy
Capítulo VI 2.2.4.6.25 Plan de ayuda mutua SI SI
respuesta ante
emergencias
Planear Capítulo VI Gestión del cambio 2.2.4.6.26 Gestión del cambio SI SI

Hacer Integración de requisitos de

Capítulo VI Adquisiciones 2.2.4.6.27 SI
SST en las compras
Planear Procedimiento de selección y
Capítulo VI Contrataciones 2.2.4.6.28 SI SI
evaluación de contratistas
Hacer Capítulo VI Contrataciones 2.2.4.6.28 Seguimiento a contratistas SI

Hacer Verificación afiliación a la

Capítulo VI Contrataciones 2.2.4.6.28 SI
Seguridad Social
Hacer Capacitación en Inducción y reinducción en
Capítulo VI 2.2.4.6.11 Si
SST SST
Hacer Inducción y reinducción a
Capítulo VI Contrataciones 2.2.4.6.28 SI
Auditoría de contratistas
Verificar Capítulo VI cumplimiento del 2.2.4.6.29 Programa de auditoria anual SI SI SI
Auditoría
SG de
Verificar Informe de resultados
Capítulo VI cumplimiento del 2.2.4.6.29 SI SI
Auditoría auditoría
SG de
Verificar Capítulo VI cumplimiento del 2.2.4.6.30 Alcance de la auditoría SI
Actuar RevisiónSG
por la alta
Capítulo VI 2.2.4.6.31 Revisión de gerencia anual SI SI
dirección
Actuar Revisión por la alta
Capítulo VI 2.2.4.6.31 Socialización con el Copasst SI
dirección
Investigación de
accidentes de Procedimiento investigación
Planear Capítulo VI trabajo y 2.2.4.6.32 incidentes, accidente y SI SI
enfermedades enfermedades laborales
laborales

Investigación de
accidentes de
Actuar Socialización de lecciones
Capítulo VI trabajo y 2.2.4.6.32 SI SI
aprendidas
enfermedades
laborales

Investigación de
accidentes de
Actuar Informes periódicos a la
Capítulo VI trabajo y 2.2.4.6.32 SI SI
gerencia
enfermedades
laborales
Acciones
Actuar Seguimiento a acciones
Capítulo VI correctivas y 2.2.4.6.33 SI SI
correctivas y correctivas
preventivas

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Actuar Revision de
Capítulo VI 2.2.4.6.34 Revisión de gerencia anual SI SI
Gerencia y ajuste

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ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR Observaciones

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Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

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RESUMEN DE LA AUTOEVALUACIÓN

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 AVANCE EN EL CICLO PHVA
Puntaje obtenido Puntaje obtenido en
Elemento Item(s) en evidencia implementación Total
PLANEAR 29 0 0 0%
HACER 30 0 0 0%
VERIFICAR 10 0 0 0%
ACTUAR 8 0 0 0%
Total 77 0 0

AVANCE POR CAPITULOS

Puntaje obtenido Puntaje obtenido en
Elemento Item(s) Total
Politica en Seguridad y Salud en evidencia implementación
en el Trabajo 2 0 0 0%
Organización del SG-SST 30 0 0 0%

Planificacion 13 0 0 0%
Aplicación 22 0 0 0%
Auditoria y revision de la alta
direccion 8 0 0 0%
Mejoramiento 2 0 0 0%
Total 77 0 0

VOLVER A EVALUACIÓN INICIAL

Ponderación del
Item % Implementación
AVANCE EN EL CICLO PHVA % IMPLE-
30% 0%
MENTACION
30% 0%
20% 0% PLANEAR
20% 0% 1
100% 0.00% 0.5
ACTUAR 0 HACER

VERIFICAR

Ponderación del
% Implementación
Item
8 0% AVANCE POR CAPÍTULOS % IMPLEMENTACION
15 0%
15 0%
30 0% Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo
22 0%
1
10 0% Mejoramiento Organización del SG-SST
100 0.00% 0.5

0
VOLVER A LA PORTADA

Auditoria y revision de la alta direccion Planificacion

Aplicación
 PHVA % IMPLE-
ION

AR

5
HACER

AR

EMENTACION

d y Salud en el Trabajo
1
Organización del SG-SST
0.5

Planificacion

cación