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20 abril 2023
1. Identificación de los riesgos
Los riesgos identificados que pueden afectar el desarrollo de este proyecto se enlistan
a continuación:
ID. Tipo
# (Amenaza/ Causa Descripción riesgo Consecuencia
Riesgos Oportunidad)
Materias primas
Materias primas alternas para la Pérdida de tiempo y
tóxicas (químicos) al fabricación del dinero por incorrect
1 1.4.1 Amenaza
ser usadas cuaderno causan investigación previa a
conjuntamente. reacciones adversas a desarrollo del proyecto
usuarios
Cantidad de
El material de las hojas
reutilización de hojas Incremento de la vid
2 1.4.2 Oportunidad permite más usos de los
diferente al útil del cuaderno
inicialmente planteados
inicialmente propuesto
Fallas en maquinaria de
Fallas en maquinaria Retraso en el desarrollo
3 1.1.1 Amenaza la empresa por falta de
de fabricación. del proyecto
mantenimiento
Falla en dimensiones de Retraso de ejecución d
Incorrecta impresión de
4 1.3.1 Amenaza impresión de hojas y proyecto y pérdida d
diseño de páginas
formato de las mismas materiales
La digitalización del
5 1.3.2 Amenaza Falla en digitalización contenido del cuaderno Retraso del proyecto
incompleta o incorrecta
La tinta fabricada
específicamente para el
Insatisfacción en
cuaderno no se borra
6 1.4.3 Amenaza Tinta no se borra bien interesados del proyecto
correctamente o
y retraso del mismo
produce daños en la
integridad del mismo
2. Clasificación de riesgos
ID.
Categoría 1 Categoría 2 Dueño del riesgo
ID. ID. Sub Riesgos
Categoría categoría
Coordinador de
1 Técnicos 1.4 Calidad 1.4.2
procesos
Coordinador de
1 Técnicos 1.1 Tecnología 1.1.1
procesos
Rendimiento y Coordinador de
1 Técnicos 1.3 1.3.1
fiabilidad procesos
Rendimiento y
1 Técnicos 1.3 1.3.2 Director de tecnologías
fiabilidad
Coordinador de
1 Técnicos 1.4 Calidad 1.4.3
procesos
Complejidad e Coordinador de
1 Técnicos 1.2 1.2.1
interfases tecnologías
Complejidad e
1 Técnicos 1.2 1.2.2 Director de tecnologías
interfases
Responsable de
2 Externos 2.1 Proveedores 2.1.1 adquisición de
materiales
Responsable de
2 Externos 2.2 Regulatorio 2.2.1
regularizaciones
2 Externos 2.3 Mercado 2.3.1 Gestor de marketing
De la Dependencias del
3 3.1 3.1.1 Director de la empresa
organización proyecto
De la
3 3.2 Recursos 3.2.1 Coordinador de recursos
organización
De la
3 3.3 Financiación 3.3.1 Director de la empresa
organización
Dirección de
4 4.1 Estimación 4.1.1 Director del proyecto
proyectos
Dirección de
4 4.4 Comunicación 4.4.1 Director del proyecto
proyectos
Dirección de
4 4.1 Estimación 4.1.2 Responsable de finanzas
proyectos
Dirección de
4 4.2 Planificación 4.2.1 Director del proyecto
proyectos
Responsable de
Dirección de
4 4.3 Control 4.3.1 coordinar las
proyectos
actividades
Dirección de
4 4.4 Comunicación 4.4.2 Director del proyecto
proyectos
3. Análisis cualitativo
NIVEL DE PROBABILIDAD
NIVEL DESCRIPCIÓN CONCEPTO
Se espera que ocurra en la
5 Muy probable
mayoría de circunstancias
Puede ocurrir en la mayoría
4 Bastante probable
de las circunstancias
Probablemente ocurriría en
3 Probable
la mayoría de circunstancias
Puede ocurrir solo en
2 Poco probable circunstancias
excepcionales
Muy poco Puede ocurrir en algún
1
probable momento
Nivel de impacto: en que cantidad afecta la ocurrencia de un evento tanto positiva
como negativamente.
NIVEL DE IMPACTO
NIVEL DESCRIPCIÓN NEGATIVO POSITIVO
Si el evento llegara a Si el evento llegara a
presentarse, tendría un trágico presentarse, tendría un
impacto, comprometiendo la impacto muy positivo en el
5 Muy alto
ejecución o la continuación del desempeño del proyecto,
proyecto. permitiendo el logro de los
objetivos de la empresa.
Si el evento llegara a Si el evento llegara a
presentarse, tendría un alto presentarse, tendría un
impacto, comprometiendo la impacto positivo en el
4 Alto
ejecución o la continuación del desempeño del proyecto,
proyecto. permitiendo el logro de los
objetivos de la empresa.
Si el evento llegara a Si el evento llegara a
presentarse, tendría un presentarse, tendría un
3 Medio moderado impacto o efecto impacto positivo de menor
sobre la ejecución o la prioridad sobre el desempeño
continuación del proyecto. del proyecto.
Si el evento llegara a Si el evento llegara a
presentarse, tendría un bajo presentarse, tendría un
2 Bajo impacto o efecto sobre la impacto positivo de baja
ejecución o la continuación del prioridad sobre el desempeño
proyecto. del proyecto.
Si el evento llegara a Si el evento llegara a
presentarse, no representa un presentarse, no representa un
1 Muy bajo impacto importante sobre la impacto positivo sobre el
ejecución o la continuación del desempeño del proyecto.
proyecto.
Impacto
Objetivos
del Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto
Proyecto
Incremento Incremento Incremento
Incremento Incremento
Costos no entre 3 y entre 8 y
<3% >30%
significativo 8% 30%
Variación Variación
Variación no Variación Variación
Cronograma entre 3 y entre 8 y
perceptible <3% >30%
8% 30%
Servicio
Afectación
Afectación Cambio de final no
Cambios no áreas poco
Alcance áreas alcance no valido o
significativos importante
importantes aceptable fuera de
s
alcance
Una vez establecidas las métricas de evaluación de los riesgos del proyecto se realiza
el análisis cualitativo el cual consiste en un proceso de calificación o puntuación del
riesgo basado en la percepción de una persona sobre la gravedad y la probabilidad de
sus consecuencias.
ID. Tipo
# (Amenaza/ Causa Descripción riesgo Consecuencia
Riesgos Oportunidad) Cat
Materias primas
Materias primas alternas para la Pérdida de tiempo y
tóxicas (químicos) al fabricación del dinero por incorrecta
1 1.4.1 Amenaza
ser usadas cuaderno causan investigación previa al
conjuntamente. reacciones adversas a desarrollo del proyecto
usuarios
Cantidad de El material de las hojas
reutilización de hojas permite más usos de Incremento de la vida
2 1.4.2 Oportunidad
diferente al los inicialmente útil del cuaderno
inicialmente propuesto planteados
Fallas en maquinaria
Fallas en maquinaria Retraso en el desarrollo
3 1.1.1 Amenaza de la empresa por falta
de fabricación. del proyecto
de mantenimiento
Falla en dimensiones
Retraso de ejecución de
Incorrecta impresión de impresión de hojas
4 1.3.1 Amenaza proyecto y pérdida de
de diseño de páginas y formato de las
materiales
mismas
La digitalización del
contenido del cuaderno
5 1.3.2 Amenaza Falla en digitalización Retraso del proyecto
incompleta o
incorrecta
La tinta fabricada
específicamente para el
Insatisfacción en
cuaderno no se borra
6 1.4.3 Amenaza Tinta no se borra bien interesados del proyecto
correctamente o
y retraso del mismo
produce daños en la
integridad del mismo
Presupuesto inicial no
Presupuesto Cambio en plan de
es suficiente para la
insuficiente para costes del proyecto,
12 4.1.2 Amenaza adquisición de los
adquisición de necesidad de mayor
materiales necesarios
materiales inversión
para el proyecto
Retraso de entrega de
Retraso en entrega de informes no permite la Retraso del proyecto
13 4.2.1 Amenaza
informes oportuna toma de por falta de información
decisiones
Actividades mal
Actividades se
programadas, Cambios en el
realizan en mayor
14 4.3.1 Amenaza necesidad de mayor cronograma del
tiempo al estipulado
tiempo para su proyecto
inicialmente
ejecución
Nuevas herramientas Nuevas herramientas
para la digitalización que reduzca las
Nuevas tecnologías de
15 1.1.2 Oportunidad que aporten mayor actividades
digitalización
facilidad para la programadas para la
ejecución del proyecto ejecución del proyecto
Normativas nuevas que
Cambio en normativas
afectan los procesos de Retraso o cancelación
16 2.2.1 Amenaza para fabricación de
fabricación del del proyecto
cuadernos
proyecto
Poca o nula
Insatisfacción por parte
aceptación del Producto no atractivo
23 2.3.2 Amenaza de usuarios e
producto en el para posibles clientes
interesados del proyecto
mercado
Desempeño conjunto
Retraso y necesidad de
de los diferentes
Mal desempeño del más pruebas de calidad
24 1.4.5 Amenaza componentes del
producto de los componentes del
proyecto no funcionan
proyecto
correctamente
El producto final no
Requisitos de los cumple con todos los Insatisfacción por parte
25 4.4.2 Amenaza interesados requisitos establecidos de interesados del
insatisfechos por los interesados del proyecto
proyecto
4. Plan de respuesta
El plan de respuesta especifica posibles estrategias y opciones para mejorar las
oportunidades y disminuir las posibles amenazas que afectan los objetivos del proyecto.
ID. Tipo
# (Amenaza/ Causa Descripción riesgo Consecuencia
Riesgos Oportunidad)
Materias primas
Materias primas alternas para la
Pérdida de tiempo y dinero por incorrecta
tóxicas (químicos) fabricación del
1 1.4.1 Amenaza investigación previa al desarrollo de
al ser usadas cuaderno causan
proyecto
conjuntamente. reacciones adversas
a usuarios
Cantidad de El material de las
reutilización de hojas permite más
2 1.4.2 Oportunidad hojas diferente al usos de los Incremento de la vida útil del cuaderno
inicialmente inicialmente
propuesto planteados
Fallas en maquinaria
Fallas en
de la empresa por
3 1.1.1 Amenaza maquinaria de Retraso en el desarrollo del proyecto
falta de
fabricación.
mantenimiento
Falla en
Incorrecta dimensiones de
Retraso de ejecución de proyecto y pérdida
4 1.3.1 Amenaza impresión de diseño impresión de hojas y
de materiales
de páginas formato de las
mismas
La digitalización del
Falla en contenido del
5 1.3.2 Amenaza Retraso del proyecto
digitalización cuaderno incompleta
o incorrecta
La tinta fabricada
específicamente
para el cuaderno no
Tinta no se borra se borra Insatisfacción en interesados del proyecto y
6 1.4.3 Amenaza
bien correctamente o retraso del mismo
produce daños en la
integridad del
mismo
Proveedores se
Materiales no retrasan con la Retraso del proyecto e insatisfacción con
7 2.1.1 Amenaza
llegan a tiempo entrega de proveedores
materiales
Los costos de los
Costes elevados de materiales discrepan Cambios en el presupuesto del proyecto
8 4.1.1 Amenaza
materiales con los previamente necesidad de más inversión.
analizados.
Cuadernos no Cuadernos no
9 2.4.1 Amenaza Baja aceptación del producto en el mercado
atractivos para causan ninguna
impresión positiva
usuarios en posibles usuarios
futuros
Falta de Falta del
compromiso para el compromiso por
Retraso en la ejecución del proyecto por
10 3.1.1 Amenaza proyecto por parte parte de la directiva
falta de decisiones oportunas
de directiva de la con los objetivos del
empresa proyecto.
Falta de motivación Equipo no motivado
Retraso del proyecto por poco interés en e
11 4.4.1 Amenaza en miembros del en el desarrollo del
mismo
equipo de proyecto proyecto
Presupuesto inicial
Presupuesto no es suficiente para
insuficiente para la adquisición de los Cambio en plan de costes del proyecto
12 4.1.2 Amenaza
adquisición de materiales necesidad de mayor inversión
materiales necesarios para el
proyecto
Retraso de entrega
Retraso en entrega de informes no Retraso del proyecto por falta de
13 4.2.1 Amenaza
de informes permite la oportuna información
toma de decisiones
Actividades mal
Actividades se
programadas,
realizan en mayor
14 4.3.1 Amenaza necesidad de mayor Cambios en el cronograma del proyecto
tiempo al estipulado
tiempo para su
inicialmente
ejecución
Nuevas
herramientas para la
digitalización que Nuevas herramientas que reduzca las
Nuevas tecnologías
15 1.1.2 Oportunidad aporten mayor actividades programadas para la ejecución
de digitalización
facilidad para la del proyecto
ejecución del
proyecto
Normativas nuevas
Cambio en
que afectan los
normativas para
16 2.2.1 Amenaza procesos de Retraso o cancelación del proyecto
fabricación de
fabricación del
cuadernos
proyecto
Manual de usuario Guía de usuario mal
17 1.2.1 Amenaza difícil de diseñado o Insatisfacción por parte de usuarios
comprender redactado
La interfaz de uso
para la
Aplicación no es
digitalización y Insatisfacción por parte de usuarios e
18 1.2.2 Amenaza fácil de usar para
almacenamiento no interesados del proyecto
algunos usuarios
es fácil de usar para
todos los usuarios
Poco o nulo Pocos o ningún
mercado que producto con
19 2.3.1 Oportunidad Menor competencia del mercado
ofrezca productos características
similares similares al proyecto
Falta de materiales
Materiales que afectan la Retraso en el desarrollo del proyecto (costes
20 3.2.1 Amenaza
insuficientes ejecución del y tiempo)
proyecto
Cliente insatisfecho Clientes no se
Insatisfacción por parte de usuarios e
21 1.4.4 Amenaza con el producto sienten cómodos
interesados del proyecto
final con el producto final
Las políticas de la
Cambio en políticas
empresa no están en
de la empresa que
22 3.3.1 Amenaza sinergia con los Retraso o cancelación del proyecto
afecte la ejecución
objetivos del
del proyecto
proyecto
Poca o nula
Producto no
aceptación del Insatisfacción por parte de usuarios e
23 2.3.2 Amenaza atractivo para
producto en el interesados del proyecto
posibles clientes
mercado
Desempeño
conjunto de los
diferentes
Mal desempeño del Retraso y necesidad de más pruebas de
24 1.4.5 Amenaza componentes del
producto calidad de los componentes del proyecto
proyecto no
funcionan
correctamente
El producto final no
cumple con todos
Requisitos de los
los requisitos Insatisfacción por parte de interesados de
25 4.4.2 Amenaza interesados
establecidos por los proyecto
insatisfechos
interesados del
proyecto
5. Análisis cuantitativo