PA-TI-004

GESTIÓN DE TERCEROS Rev. 0

28/09/2015
INVENTARIO Y ANÁLISIS DE PROVEEDORES Pág. 1 de 5

Coordinador de Aplicaciones Gerente de Sistemas & Comunicaciones Área de Compras Área Legal

Inicio

Subproceso Logística
1. Identifica necesidad
- Adquisición

2. Revisa cláusulas de
gmd 12. TI / R09
seguridad que deben Elaboración del
12. TI / C04.1 agregarse en el contrato y contrato
 acuerdos de nivel de servicio

Inventario de 3. Revisa/actualiza
proveedores inventario de Firmas de Contrato
proveedores de TI 12. TI / R09
12. TI / C04.1

4. Revisión y
aprobación de
inventarios de TI

FIN
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MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE SLA’S Pág. 2 de 5

Coordinador de Aplicaciones/ Coordinador de Infraestructura/Jefe de

Proveedor Gerente de Sistemas & Comunicaciones 2
Desarrollo e Innovación
1

Inicio
Informe de
servicios

1. Envía informe del

servicio brindado

Informe de
Contrato
servicios

2. Revisa resultados de 3. Revisa SLA’s en el

niveles de servicio contrato con proveedor

12. TI / R09
12. TI / C04.2
 4. Verifica que SLA’s
del contrato estén
incluidos en el informe

5. Solicita incluir en el 7. Verifica cumplimiento

6. Modifica informe del Sí
informe SLA’s pactados No ¿Conforme? de SLA’s
servicio brindado
en el contrato

¿Sistema Propio?

Sí
10.Aprueba informe No

Informe de
cumpliento de 9. Revisa y Aprueba
8. Elabora informe
SLA´S informe

Fin
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REVISIÓN DE INFORMES DE SERVICIOS Pág. 3 de 5

Proveedor Gerente de Sistemas & Comunicaciones / Jefe de Desarrollo e Innovación

Inicio

2. Recibe y revisa
1. Envía informe
Informe de contenido del informe
servicios

4. Revisa y corrige 3. Envía observaciones ¿Existe

Sí
observaciones para corrección observaciones?

No

12. TI / R09
12. TI / C04.3 5. Brinda conformidad
 3

Fin
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NOTAS Pág. 4 de 5

Nota Comentario Nota Comentario

Para GyM, la revisión y elaboración del informe es realizado por los

1 Gestores de TI (Jefaturas).
Para Morelco: La revisión y elaboración del informe es realizado por los
Coordinadores de Infraestructura y Aplicaciones(Sistemas propios).
Para ORACLE,SISME,Valoriza,Hyperion y SCI el informe será
elaborado por GyM y revisado y aprobado por el Jefe de Desarrollo e
Innovación.

Las funciones son ejecutadas por:

2 GyM: Gerente de Sistemas y Comunicaciones
GMP: Jefe de Administración y Finanzas
Stracon GyM: Gerente de Propuestas y Contratos
Viva GyM: Gerente de Administración y Finanzas
GyM Ferrovías: Gerente de Administración y Finanzas
Concar: Gerente de Administración y Finanzas
VyV – DSD: Gerente de Administración y Finanzas
Morelco: Gerente de Sistemas & Comunicaciones(Sistemas Propios)

3 La conformidad puede ser mediante acta de reunión firmada con el

proveedor o mediante correo electrónico.
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LEYENDA Pág. 5 de 5

Leyenda

Repositorio Documentación: Indica que las actividades se ejecutan

Inicio Inicio del proceso. Documento
File Server File server utilizado para llevar a cabo de forma paralela.
la actividad.

Conector entre actividades

Fin Fin del proceso. Conector:
A discontinuas (que sucedan con
Salto a otra actividad dentro del
periodicidad no definida).
diagrama (conexión con otra
actividad).

Subproceso: 1 Conector de Página:

Subproceso Subproceso de referencia en el Conexión a otra actividad en otra
proceso. 1 página.

Actividad: Conector entre actividades.

Actividad
Actividad de una etapa del proceso.

Decisión:
1 Notas / Anotaciones relacionadas a la
Decisión Punto de decisión para continuar a la
siguiente actividad. Anotaciones actividad.
Notas

Documento: R01
R02
Riesgos.
Documento
Documento resultante de la operación
respectiva. C01 (TI)
C02 (A)
C03 (A)

Controles.
C04 (A)