Proyecto de Implementación

Líder Implementador de
Sistemas de Gestión Integral
de la Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente
ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015
 Mi Plan Estratégico Personal
Mi Visión
(Hacia dónde voy / Cómo me quiero ver / Qué deseo lograr)

Líder Fortalezas (F) Debilidades (D)

Nombre: Conocimientos: Conocimientos:

Perfil Profesional: Habilidades: Habilidades:

Actitudes / Hábitos: Actitudes / Hábitos:

Oportunidades (O) Estrategias FO – Ofensivas Estrategias DO - Adaptativas

Ámbito Personal:

Ámbito Profesional:

Amenazas (A) Estrategias FA - Defensivas Estrategias DA - Supervivencia

Ámbito Personal:

Ámbito Profesional:
 Alcance del Sistema de Gestión Integral

Empresa:

Proceso Clave:

Productos / Servicios:

Alcance
Procesos Sitios Tamaño Estándares Aplicables
 Sistema de Gestión Integral

Gestión por Procesos

Modelo de Negocio – Nivel 0

Partes Interesadas Procesos Clave Partes Interesadas

Proveedores-Insumos Clientes-Resultados

Procesos de Soporte

4
 Necesidades y Expectativas

Contexto Interno
Partes Riesgos Aspectos Legales o
Requisitos (No Conformidades, Peligros de SST
Interesadas y Aspectos Ambientales)
Regulatorios
 Necesidades y Expectativas

Contexto Externo
Partes Riesgos Aspectos Legales o
Requisitos (No Conformidades, Peligros de SST
Interesadas y Aspectos Ambientales)
Regulatorios
 Análisis FODA
ORGANIZACIÓN FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS FO-OFENSIVAS ESTRATEGIAS DO-ADAPTATIVAS

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS FA-DEFENSIVAS ESTRATEGIAS DA-SUPERVIVENCIA

 Gestión del Riesgo
Analizar Riesgos Tratamiento
Evaluar
Procesos Identificar Riesgos (Prevención, Protección,
Describir Riesgos
C P Nivel Respuesta, Continuidad…)
Consecuencias
 Política de Gestión Integral

Política de Gestión Integral

Organización

Código: Fecha de elaboración:

Elabora y Revisa: Valida:
 Cumplimiento con la Política

Descripción del Cumplimiento con la Política

 Objetivos de Gestión Integral

Objetivos Indicadores Metas Estrategias

 Plan de Calidad

Proceso: Fecha:

Objetivo: Responsable:
Entradas
Proceso
Proveedores Recursos Controles Secuencia de Salidas Clientes
Humanos, Materiales, Subprocesos o Actividades
Información, Tecnología Operacionales
 Mapeo de Procesos

Funciones Proceso: Manufactura y Comercialización de Autopartes

Procedimientos Autopartes entregadas a

Requerimientos
Clientes Plan Operativo usuarios finales
de clientes y mercado
Personal
Procedimiento de Controles de SST
Compras y Evaluación Controles Ambientales Procedimientos
de Proveedores Planes de Emergencias de Transporte

Especificaciones Plan Operativo Autopartes Autopartes entregadas

de clientes y Recursos terminadas para comercialización
1. Dirección
Organización Estratégica y 2. Compras 3. Manufactura 4. Distribución 5. Comercialización
Comercial

Lineamientos de Recursos EPP Medidas de

Financieros Procedimientos y
Servicio al Cliente Materia Prima Seguridad Vial
Estrategias de Ventas
Cotizaciones Requisitos Legales

Proveedores
Análisis Causa Raíz
 Propuestas de Mejora o Innovación

Cau Cau Cau

se
1 se
3 se
5
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Process
Efficien
cy
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Cau Cau
se
2 se
4
15
 Priorización

Nivel de Menor
Propuestas Rapidez Puntuación Total Priorización
Innovación Inversión

Escala de Calificación: 5 al 1 16
Siendo 5 la calificación más alta