Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 12/08/2020 07:22:56 p.m. Fecha de modificación: 10/09/2020 03:22:48 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2474650
CREACION DEL SERVICIO DEL CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS -
Nombre de la inversión
PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Unidad(es) Productora(s) CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función AGROPECUARIA AGROPECUARIA
División funcional AGRARIO AGRARIO
Grupo funcional INOCUIDAD AGROALIMENTARIA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO --
Tipología de proyecto INOCUIDAD AGROPECUARIA

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS DE
PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO PRIMARIO DE ALIMENTOS DE
SERVICIO DE INOCUIDAD AGROPECUARIA DISTRITAL 764182.70
RIESGO NO VIGILADOS POR LOS GOBIERNOS RIESGO VIGILADOS
LOCALES Y GOBIERNOS REGIONALES

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS (UFMDCKS002 - MAURO LEONEL LLACCHUAS ALHUAY)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS - (UEIMDCKS001 - ALEJANDRA LLALLAHUI PRADO)
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS 301880 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.2332094619146370 / -73.76602515576334 APURIMAC CHINCHEROS LOS CHANKAS RIO BLANCO

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
SERVICIO DE INOCUIDAD
POBLACIÓN ATENDIDA/AÑO 1999 2007 2015 2023 2031 2039 2047 2055 2064 2072
AGROPECUARIA

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras
Unidad físicas Costo a
Tipo de factor unidades representativas
Descripción de productos/acciones precio UEI
productivo Met
U.M. U.M. Meta mercado
a
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE ACOPIO, COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
INFRAESTRUCT UEIMDCKS
Construccion de obras exteriores : OBRAS PROVISIONALES ESPACIOS FISICOS 1 M2 402.30 3373.49
URA 001
NÚMERO DE
Construccion de centro de acopio : Y COMERCIALIZACIÓN , MÓDULOS DE INFRAESTRUCT UEIMDCKS
ESTRUCTURAS 1 M2 18 139722.89
VENTAS URA 001
FÍSICAS
Construccion de cerco perimetrico : DEL CENTRO DE ACOPIO Y INFRAESTRUCT UEIMDCKS
ESPACIOS FISICOS 1 M2 84.63 38040.34
COMERCIALIZACIÓN URA 001
INFRAESTRUCT UEIMDCKS
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA 001
INFRAESTRUCT UEIMDCKS
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 001
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
NÚMERO DE
INFRAESTRUCT UEIMDCKS
Construccion de ambiente administrativo : Y SERVICIOS HIGIÉNICOS, OTROS ESTRUCTURAS 1 M2 42.70 102227.37
URA 001
FÍSICAS
INFRAESTRUCT UEIMDCKS
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA 001
INFRAESTRUCT UEIMDCKS
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 001
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LOS VENDEDORES
Capacitacion de organizacion : CAPACITACIÓN EN ATENCION AL CLIENTE, NÚMERO DE UEIMDCKS
INTANGIBLES 1 1 2700
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES 001
UEIMDCKS
Capacitacion de taller : MITIGACION AMBIENTAL INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 1 519.41
001
INFRAESTRUCT UEIMDCKS
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA 001

Pág. 1
 INFRAESTRUCT UEIMDCKS
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 001
SUBTOTAL: S/. 286,583.50
UEIMDCKS
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
001
UEIMDCKS
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 8,000.00
001
UEIMDCKS
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
001
UEIMDCKS
SUPERVISIÓN: S/. 9,216.50
001
UEIMDCKS
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
001
UEIMDCKS
LIQUIDACIÓN: S/. 3,000.00
001
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 306,800.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 306,800.00

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 07/2020
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 5580 5580 5580 5580 5580 5580 5580 5580 5580 5580
Mantenimiento 3440 3440 3440 3440 3440 3440 3440 3440 3440 3440

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 692809.50
Costo Anual Equivalente (CAE) 70564.18
Costo por capacidad de producción 164.26
Costo por beneficiario directo 2057.23

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

InformeConsistencia.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras Costos de
Tipo de factor Unidad físicas Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones unidades representativas inversión
productivo documento equivalente
U.M. Meta U.M. Meta (S/)
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE ACOPIO, COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
INFRAESTRUCT 053-2020
Construccion de obras exteriores : OBRAS PROVISIONALES ESPACIOS FISICOS 1 M2 402.30 3,373.49
URA (01/07/2020)

NÚMERO DE
Construccion de centro de acopio : Y COMERCIALIZACIÓN , MÓDULOS INFRAESTRUCT 053-2020
ESTRUCTURAS 1 M2 18 139,722.89
DE VENTAS URA (01/07/2020)
FÍSICAS
Construccion de cerco perimetrico : DEL CENTRO DE ACOPIO Y INFRAESTRUCT 053-2020
ESPACIOS FISICOS 1 M2 84.63 38,040.34
COMERCIALIZACIÓN URA (01/07/2020)

INFRAESTRUCT 053-2020
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA (01/07/2020)

INFRAESTRUCT 053-2020
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA (01/07/2020)

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE
Construccion de ambiente administrativo : Y SERVICIOS HIGIÉNICOS, INFRAESTRUCT 053-2020
ESTRUCTURAS 1 M2 42.70 102,227.37
OTROS URA (01/07/2020)
FÍSICAS
INFRAESTRUCT 053-2020
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA (01/07/2020)

Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCT 0.00 053-2020

Pág. 2
 URA (01/07/2020)

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LOS VENDEDORES

Capacitacion de organizacion : CAPACITACIÓN EN ATENCION AL NÚMERO DE 053-2020
INTANGIBLES 1 1 2,700.00
CLIENTE, CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES (01/07/2020)

Capacitacion de taller : MITIGACION AMBIENTAL INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 1 519.41 053-2020

(01/07/2020)
INFRAESTRUCT 053-2020
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA (01/07/2020)

INFRAESTRUCT 053-2020
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA (01/07/2020)

SUBTOTAL: S/. 286,583.50

GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS Responsable: ALEJANDRA LLALLAHUI PRADO)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 8,000.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS Responsable: ALEJANDRA LLALLAHUI PRADO)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS Responsable: ALEJANDRA LLALLAHUI PRADO)
SUPERVISIÓN: S/. 9,216.50
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS Responsable: ALEJANDRA LLALLAHUI PRADO)
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS Responsable: ALEJANDRA LLALLAHUI PRADO)
LIQUIDACIÓN: S/. 3,000.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS Responsable: ALEJANDRA LLALLAHUI PRADO)
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 306,800.00
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 306,800.00

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor Costos de entreg
Descripción de productos/acciones Modalidad de Fecha de
productivo inversión Fecha de Término a del UEI
ejecución inicio
(S/) activo
de O y
M
PRODUCTO: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE ACOPIO, COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓ 30/10/20 UEIMDCKS
Construccion de obras exteriores : OBRAS PROVISIONALES 3,373.49 03/08/2020 03/10/2020
RA N DIRECTA 20 001
Construccion de centro de acopio : Y COMERCIALIZACIÓN , MÓDULOS DE INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓ 30/10/20 UEIMDCKS
139,722.89 03/08/2020 03/10/2020
VENTAS RA N DIRECTA 20 001
Construccion de cerco perimetrico : DEL CENTRO DE ACOPIO Y INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓ 30/10/20 UEIMDCKS
38,040.34 03/08/2020 10/09/2020
COMERCIALIZACIÓN RA N DIRECTA 20 001
INFRAESTRUCTU UEIMDCKS
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
RA 001
INFRAESTRUCTU UEIMDCKS
Inventario físico covid - 19 : 0.00
RA 001
PRODUCTO: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓ 30/10/20 UEIMDCKS
Construccion de ambiente administrativo : Y SERVICIOS HIGIÉNICOS, OTROS 102,227.37 03/08/2020 03/10/2020
RA N DIRECTA 20 001
INFRAESTRUCTU UEIMDCKS
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
RA 001
INFRAESTRUCTU UEIMDCKS
Inventario físico covid - 19 : 0.00
RA 001
PRODUCTO: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LOS VENDEDORES
Capacitacion de organizacion : CAPACITACIÓN EN ATENCION AL CLIENTE, ADMINISTRACIÓ 30/10/20 UEIMDCKS
INTANGIBLES 2,700.00 03/08/2020 03/10/2020
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N DIRECTA 20 001
ADMINISTRACIÓ 30/10/20 UEIMDCKS
Capacitacion de taller : MITIGACION AMBIENTAL INTANGIBLES 519.41 03/08/2020 03/10/2020
N DIRECTA 20 001
INFRAESTRUCTU UEIMDCKS
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
RA 001
INFRAESTRUCTU UEIMDCKS
Inventario físico covid - 19 : 0.00
RA 001
SUBTOTAL: 286,583.50
GESTION DEL ADMINISTRACIÓ UEIMDCKS
0.00 03/08/2020 03/10/2020
PROYECTO N DIRECTA 001
EXPEDIENTE ADMINISTRACIÓ UEIMDCKS
8,000.00 03/07/2020 03/08/2020
TÉCNICO N DIRECTA 001
EXPEDIENTE UEIMDCKS
0.00
TECNICO COVID 001
ADMINISTRACIÓ UEIMDCKS
SUPERVISIÓN 9,216.50 03/08/2020 03/10/2020
N DIRECTA 001
SUPERVISIÓN UEIMDCKS
0.00
COVID 001
ADMINISTRACIÓ UEIMDCKS
LIQUIDACIÓN 3,000.00 15/10/2020 30/10/2020
N DIRECTA 001
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 306,800.00

* Notas de Ejecución

Pág. 3