Código: SSOMA-IF-01

REPORTE DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Versión 00

Fecha 28/06/2023

REPORTE DE SEGURIDAD, SALUD

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Miércoles 24 de Agosto del 2023

Semana 9

Proyecto : AMPLIACION COLEGIO INNOVA SCHOOL CARABAYLLO 2

Etapa : OPERATIVA

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Javier Ravelo
Marvin Cordova Cordova Brenda Cerna
INGENIERO SUPERVISIOR
SUPERVISOR. SSOMA GERENTE DE PROYECTO
OBRA
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Fecha 28/06/2023

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. PERSONAL DE SSOMA DEL CONTRATISTA
3. TRABAJOS EJECUTADOS AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN
4. REVISION DE GESTION SSOMA
5. HALLAZGOS EN CAMPO
6. CONCLUSIONES
7. RECOMENDACIONES
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Fecha 28/06/2023

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad informar la gestión de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente (SSOMA) realizada en el proyecto AMPLIACION COLEGIO INNOVA
SCHOOL CARABAYLLO 2, constituyéndose como una herramienta para dar a conocer el
seguimiento realizado por la Auditora de Seguridad de Generación y Gestión, y el nivel de
cumplimiento de los requisitos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

2. PERSONAL DE SSOMA DEL CONTRATISTA

El área de SSOMA de la empresa GENCO SAC, cuenta con el siguiente personal del área:

TABLA N° 01 – Relación de Personal de SSOMA de GENCO SAC

CARGO NOMBRE EMPRESA

JEFE SSOMA JHAN ABAD GENCO SAC
SUP.SSOMA JENNIFER TORRES GENCO SAC
MONITOR SSOMA DAVID BAZAN IZAGUIRRE GENCO SAC
Al respecto cabe mencionar lo siguiente:

- Que durante las actividades realizadas durante el proyecto se detectaron algunas

observaciones de las cuales se dieron aviso a la sub contrata para su posterior levantamiento, así
mismo se le dio seguimiento al sistema de gestión, dando cumplimiento con su programa anual
de SST, y cronograma de capacitaciones. Así mismo se informo que el DOSSIER SSOMA se
tiene que entregar a más tardar el día 26/08/23 para su revisión.

3. TRABAJOS EJECUTADOS

Durante la inspección en campo N°09, el personal estuvo desarrollando las siguientes

actividades:
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TABLA N° 02 – Relación de Trabajos Ejecutados

ITEM ACTIVIDAD UBICACIÓN CONTRATISTA
01 Señalización de obra Obra GENCO
02 Inducción de HN Obra GENCO
03 Tarrajeo del sector 2baños, Obra GENCO
frisos, techos de la azotea.
04 Acarreo de materiales Obra GENCO
(King block, arena,
cemento, encofrado)
05 Acarreo de loseta Obra GENCO
06 Preparado de material para Obra GENCO
tarrajeo
07 Izaje de loseta, Obra GENCO
impermeabilizante.
08 Eliminación de desmonte Obra GENCO
09 Instalaciones eléctricas Obra GENCO
10 Instalaciones sanitarias Obra GENCO
11 Pintura en el sector 1, 2 y Obra GENCO
exteriores
12 Limpieza de obra Obra GENCO
4. REVISIÓN DE GESTIÓN SSOMA

Se realizó la revisión de los requisitos presentados por GENCO SAC y del cual se genera el
siguiente status:
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ITEM REQUERIMIENTO DETALLE DE REQUERIMIENTO OBSERVACIONES ESTADO

Presentar CV documentado del Responsable SMA(seguridad y medio ambiente) REALIZADO

1 RESPONSABLES SSOMA Presentar CV documentado del Responsable de SO ( salud ocupacional) REALIZADO

Presentar organigrama de SSOMA y funciones del departamento SSOMA REALIZADO

2 RELACION DE PERSONAL Relación de personal a ingresar detallando el número DNI, cargo, empresa. REALIZADO

Presentar relación de cobertura vigente de SCTR (salud y pensión) REALIZADO

Presentar sustento del pago del seguro de SCTR (salud y pensión). Copia de la Factura. REALIZADO

3 SEGUROS
10 Hojas Originales de Formato de Solicitud de Atención Médica por Accidente de Trabajo,
REALIZADO
firmada y sellada por el representante legal de la empresa.
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: Esta póliza debe cubrir daños a terceros
ocasionados durante el desarrollo de sus actividades, ocasionados por sus maquinarias REALIZADO
y/o trabajadores.

4 SALUD OCUPACIONAL
5 INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN
6 HOJAS MSDS
7 POLÍTICA SSOMA
Presentar Certificado de Aptitud del Examen Pre Ocupacional realizados al personal REALIZADO
Copia de la Acreditación de la clínica ocupacional donde se realizó el examen médico REALIZADO
Presentar registro de capacitación correspondiente a la inducción al personal nuevo. El
Registro de Capacitación debe cumplir con lo indicado en los anexos de la RM 050-2013- REALIZADO
TR.
Presentar registro de difusion de PETS al personal nuevo . El Registro de Capacitación
REALIZADO
debe cumplir con lo indicado en los anexos de la RM 050-2013-TR.
Presentar Hojas de Seguridad MSDS de los insumos químicos a emplear (si aplica) REALIZADO
Presentar política de SST firmada por el Gerente General de la empresa subcontratista. La
REALIZADO
Política debe cumplir con lo indicado en la Ley 29783 y su reglamento

Presentar política de Medio Ambiente, firmada por el Gerente General de la empresa. REALIZADO
8 OBJETIVOS SSOMA Presentar objetivos SSOMA del servicio REALIZADO

9 PROGRAMA ANUAL DE SST Programa Anual de SST y MA (debe incluir actividades de capacitación) REALIZADO

Presentar Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (en base a lo indicado en el punto 9 de

la Norma G050). El Plan debe incluir obligatoriamente cronograma de capacitaciones y REALIZADO
cronograma de inspecciones.
Presentar Plan de Medio Ambiente. El Plan debe incluir obligatoriamente cronograma de
REALIZADO
capacitaciones y cronograma de inspecciones.
Presentar Registro de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los
REALIZADO
10 PLANES SSOMA Registros de capacitación e inspecciones, deben cumplir con la RM 050-2013-TR
Presentar Registro de cumplimiento del Plan de Medio Ambiente REALIZADO
Presentar Plan de manejo de emergencias y de simulacros REALIZADO
Presentar Registro de cumplimiento del Plan de Emergencias. Los Registros de
REALIZADO
capacitación e inspecciones, deben cumplir con la RM 050-2013-TR
Presentar Registro de capacitación en los Planes (SST, MA y Emergencias). El Registro
REALIZADO
de Capacitación debe cumplir con lo indicado en la RM 050-2013-TR.
Presentar registros de elección y conformación del Comité SST (si aplica) REALIZADO
11 COMITÉ SST Presentar registros de elección y conformación del Supervisor SST(si aplica) REALIZADO
Actas de Reunión del STSST o SSST REALIZADO
Presentar procedimiento de reporte y de investigación de incidentes, considerando
REALIZADO
metodología para la investigación y la definición del plan de acción.
Presentar registro de accidentes de trabajo e incidentes. Los Registros de accidentes e
12 ACCIDENTES, INCIDENTES, ENFERMEDADES OCUPACIONALES REALIZADO
incidentes, deben cumplir con la RM 050-2013-TR
Presentar mensualmente el registro de Enfermedades Ocupacionales, acorde a la RM
REALIZADO
050-2013-TR
Presentar registro de estadisticas de SST. Los Registros de estadisticas, deben cumplir
13 ESTADISTICAS REALIZADO
con la RM 050-2013-TR
Presentar procedimientos escritos de trabajo seguro PETS REALIZADO
14 PROCEDIMIENTOS Presentar registro de capacitación en los procedimientos escritos de trabajo seguro
REALIZADO
(PETS). Los Registros de capacitación, deben cumplir con la RM 050-2013-TR
Presentar procedimiento aplicable a la IPER (metodologia) REALIZADO
Presentar resultado del desarrollo del IPER (Matriz IPER). El IPER debe considerar todos
15 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS
REALIZADO
los peligros y riesgos propios de la obra que van a ingresar.
Presentar registro de haber capacitado a su personal en el IPER. Los Registros de
REALIZADO
capacitación, deben cumplir con la RM 050-2013-TR
Presentar procedimiento aplicable a la Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
REALIZADO
(metodologia)
Presentar resultado del desarrollo de la Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
(Matriz ambiental). La Matriz ambiental debe considerar todos los aspectos e impactos REALIZADO
16 IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ambientales propios de la obra que van a ingresar.
Presentar registro de haber capacitado a su personal en la Identificación de Aspectos e
Impactos Ambientales. Los Registros de capacitación, deben cumplir con la RM 050-2013- REALIZADO
TR
Presentar registro de entrega de EPPs. El Registro de Entrega de EPP debe cumplir con
REALIZADO
lo indicado en la RM 050-2013-TR.
Presentar inspecciones que aseguren el correcto funcionamiento y aplicabilidad de los
REALIZADO
17 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL EPPs. El Registro de Inspección debe cumplir con lo indicado en la RM 050-2013-TR.
Presentar registro de capacitación para el uso correcto del EPP al personal. El Registro
REALIZADO
de Capacitación debe cumplir con lo indicado en la RM 050-2013-TR.
Certificado de EPP´s, Ropa de trabajo del personal debe contar con el logotipo REALIZADO
18 REGLAMENTOS Presentar Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo REALIZADO
Presentar CV documentado del operador. REALIZADO
Certificado de aprobación del curso del manejo de la maquinaria y/o equipo a operar. REALIZADO
Certificado de trabajo que acredite una experiencia mínima de 02 años en el manejo de la
REALIZADO
maquinaria y/o equipo a operar.
Certificado de operatividad del equipo. REALIZADO
Programa de Mantenimiento de la maquinaria y/o equipo. REALIZADO
19 MAQUINARIA Y EQUIPOS Certificado del último Mantenimiento realizado antes de ingresar a la obra. REALIZADO
Certificados que acrediten los mantenimientos según programa de Mantenimiento. REALIZADO
Inspección Técnica de la maquinaria y/o equipo. REALIZADO
Check List de la maquinaria y/o equipo antes de su ingreso a Obra. REALIZADO
Seguro TREC. OBSERVADO
Check List de la maquinaria y/o equipo diario. Antes del uso de la maquinaria y/o equipo REALIZADO
Se deben tener en cuenta los cambios periodicos antes y en el cumplimiento de cada Hito
20 MAPA DE RIESGOS REALIZADO
del proyecto.
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Fecha 28/06/2023

TABLA N° 03 – STATUS de cumplimiento de requisitos

ESTATUS INDICADORES
REALIZADO 55
PENDIENTE 0
OBSERVADO 1
TOTAL: 56
%
CUMPLIMIENTO: 98%

De la tabla de status cabe señalar lo siguiente:

Se le solicitó a GENCO SAC lo siguiente:
- Lista de personal actualizada.
- T- registro.
- Procedimientos de trabajo actualizados.
- Difusiones de los procedimientos.
- Certificado de la eliminación de residuos sólidos.
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Fecha 28/06/2023

5. HALLAZGOS EN CAMPO

CORRESPONDIENTE A: FECHA DE COMPROMISO

OBSERVACIÓN ENCONTRADA
INCIDENCIA RIESGO

26/08/23
Descripción (Indicar detalle) Evidencia Fotográfica S SO MA G MG L

• Personal se encuentra
SEGUIMIENTO
x x x
realizando trabajos de desbaste CONSTANTE

con mucha polución.

SEGUIMIENTO
• Personal ajeno a obra en x x x
CONSTANTE
maniobra de izaje.
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Fecha 28/06/2023

• Espárragos en pasadizos a mas de

SEGUIMIENTO
10 cm , sin señalizar X X X X
CONSTANTE

• Falta de orden y limpieza,

SEGUIMIENTO
cableado mal distribuido X X X X
COSNTANTE

• Puntos de energía sobre

SEGUIMIENTO
cargados. X X X X
CONSTANTE
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Fecha 28/06/2023

• Falta de barandas rígidas en X X X

SEGUIMIENTO
CONSTANTE
azotea, caídas a desnivel mas
de 5mtrs.

• Tablero provisional de obra en

mal estado, le falta tapa, aviso SEGUIMIENTO
x x x
en caso de emergencia a quien CONSTANTE

llamar , telaraña de cables.

SEGUIMIENTO
• Acceso inadecuado segundo X X X
CONSTANTE

nivel, no cumplen con el

tamaño para barandas,1.50mtr.
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Fecha 28/06/2023

• Accesos inadecuados entre

andamios y pisos, riesgos de SEGUIMIENTO
x x x
caida CONSTANTE
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Fecha 03/08/2022

6. CONCLUSIONES
• GENCO SAC tiene pendiente la de entrega de T-REGISTRO por semanas consecutivas.
• GENCO SAC tiene que tener mayor compromiso con respecto a la limpieza y mantener el
orden en cada ambiente de trabajo.
• GENCO SAC tiene que poner más énfasis en el ingreso del personal, en los días acordados.
• Falta de compromisos con los acuerdos pactados, en la cantidad y la limpieza de baños.
• Falta la de tableros para protección de extintores.
• Se pide que el DOSSIER SSOMA se envié el día 26-08-23 para su revisión así mismo el
informe semanal y el informe final con los datos estadísticos para su revisión.

7. RECOMENDACIONES

• Tener un mayor cuidado al momento de realizar la limpieza después de las jornadas ya que
al día siguiente hay clases y no debemos de tener ninguna observación por temas de
limpieza.
• Tener mayor cuidado en los temas de accesos para el personal de obra y personal de staff.
• Se deberá llevar seguimiento constante de las condiciones de orden dentro de la obra.
• Se recomienda que en tareas específicas que impliquen EPP’s específicos, no intervenga
aquel personal que no lo tenga.
• El responsable de SSOMA de GENCO SAC debe presentar el informe de levantamiento
de observaciones en la fecha establecida.
• Los trabajos deben ser coordinados y de conocimiento de todo el personal de la obra.
• El personal debe usar los equipos de protección personal básicos permanentemente en obra
y aquellos equipos de uso específico.
• Se recomienda contar con especialistas en armado de andamios para poder tener y llegar a
la meta del proyecto.