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PROGRAMA
Fecha: 20/12/2020

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PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD Pág. 2 de 40
EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
INDICE

1. ALCANCE 03
1.1. INTRODUCCION 03
1.2. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 03
2. LINEA BASE DEL SISTEMA DE GESTION DE SST Y MA 04
3. VISIÓN Y MISIÓN 05
4. POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD 06
5. OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA DE SST Y MA 07
6. SUB COMITÉ DE SST Y REGLAMENTO INTERNO SEGURIDAD EN EL TRABAJO 08
A. SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 08
B. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 09
7. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MAPA DE 10
RIESGOS
A. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPERC LÍNEA BASE) 10
B. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES (IPERC 11
CONTINUO
C. PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR) 12
D. MAPA DE RIESGOS 13
8. RESPONSABILIDADES 14
9. CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 18
10. PROCEDIMIENTOS 19
A. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 19
B. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 20
11. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 20
12. SALUD OCUPACIONAL 21
13. BIENESTAR SOCIAL 23
14. CLIENTES, SUBCONTRATAS, PROVEEDORES Y VISITAS 23
A. CLIENTES, SUB CONTRATAS Y SERVICIOS 23
B. PROVEEDORES Y VISITAS 23
15. PLAN DE CONTIGENCIA 23
16. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENEFERMEDADES OCUPACIONALES 31
17. AUDITORÍAS 33
18. ESTADÍSTICAS 33
19. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 34
19.1. PRESUPUESTO 34
19.2. PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
20. MANTENIMIENTO DE REGISTROS 35
21. REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST 35
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1. ALCANCE
El alcance del Plan y programa anual de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
es a todos los trabajadores, actividades desarrolladas por OPERACIONES SEPROCAL
SAC, dentro de la unidad el Porvenir.

1.1. INTRODUCCION
Operaciones Seprocal S.A.C. unidad operativa el Porvenir en cumplimiento a lo dispuestos
en los Artículos. 211 y 212 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, D.S.
Nº 014-92-EM, de conformidad con el artículo 57 del Decreto Supremo Nº 024-2016-EM
y su modificatoria decreto Supremo Nº 023-2017-EM, en el Art. 32 del Decreto Supremo
005-2012-TR, cumple con presentar a la Dirección General de Minería, su Programa Anual
de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2021 el mismo que ha sido aprobado por el
Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al literal C del Art. Nº 63 del
Decreto Supremo 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
Minería y al literal C del Art. 42 del Decreto Supremo 005-2012-TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Este Programa comprende el planeamiento, organización, dirección, ejecución y control de


actividades encaminadas a identificar, evaluar, reconocer, especificar lineamientos y
registrar todas aquellas acciones, omisiones y condiciones que pudieran afectar la salud o
la integridad física de los trabajadores, daños a la propiedad, interrupción de los procesos
productivos o degradación del ambiente de trabajo.

1.2. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD

Se encuentra ubicada en el distrito de Yarusyacán, provincia de Pasco, departamento de


Pasco.

Es accesible siguiendo el itinerario:

• Lima – La Oroya – Cerro de Pasco 315 Km. Asfaltado


• Cerro de Pasco – Milpo 13 Km. Afirmado

Geográficamente, se ubica en el tramo de la Cordillera Central que forma el Nudo de Pasco,


entre los ríos Tingo y Huallaga, a una altura de 4,100 m.s.n.m.

Su ubicación está determinada por la intersección de las coordenadas:


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• 10°35’ de Latitud Sur.


• 76°12’ de Longitud Oeste.

Operaciones Seprocal S.A.C. realiza diversos servicios relacionados a la exploración,


desarrollo y explotación subterránea.

2. BASE DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y


MEDIO AMBIENTE
Se ha elaborado el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 y un Programa
de Actividades de Seguridad complementarias, estructurados sobre la base de los siguientes
dispositivos legales:
• Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 005-2012 TR.
• Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Decreto Supremo Nº 024-
2016-EM y su modificatoria Decreto supremo N° 023-2017-EM.
• Ley Nº 28964-2007, Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización
de las actividades mineras al OSINERGMIN.
• Reglamento de Fiscalización de las Actividades Mineras, Decreto Supremo Nº 049-
2001-EM, el que tiene por objeto normar las acciones involucradas en la fiscalización
de las actividades mineras, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 2° de la Ley Nº
27474.
• Reglamento de la Ley General de Minería, Decreto Supremo Nº 03-94-EM, Título
decimoprimero (11) al Decimoquinto (15).
• TUO Ley General de Minería, Decreto Supremo Nº 014-92-EM.
• D.S. 040-2014-EM “Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de
Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero”
• ISO 45001-2018 “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”
• ISO 14001-2015 “Sistema de Gestión Ambiental”
• ISO 9001-2015 “Sistema de Gestión de Calidad”
• NTP-900.058-2019-Gestión de Residuos.
• RM N°972-2020-MINSA, y sus modificatorias lineamiento para la vigilancia,
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-
CoV-2. Durante el periodo de emergencia sanitaria.
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EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
Resultados Obtenidos del Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo 2020
CÓDIGO: FM-SSMAC-200-072
FORMATO
FECHA: 22.06.2019

VERSIÓN: 02 ESTADÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Pág. 1 de 1


DATOS DEL EMPLEADOR
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL OPERACIONES SEPROCAL S.A.C. DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia) Av. Los Jazmines Mz. R Lt 4 Lima - Perú ACTIVIDAD ECONÓMICA Minería

AÑO: 2019

ÍNDICE DE
N° INCIDENTES ACCIDENTES HORAS HOMBRE ÍNDICE DE ÍNDICE DE
NÚMERO DE TRABAJADORES N° DE INCIDENTES ACCIDENTES DÍAS PERDIDOS ACCIDENTABILIDA ENFERMEDADES OCUPACIONALES
PELIGROSOS LEVES TRABAJADAS FRECUENCIA SEVERIDAD
D
MES ACUMULADO N° Trab. N° Trab. con
Total N° Enferm. Tasa
Empleados Obreros Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. INCAP. MORTAL TOTAL Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Exp. al Cáncer
Trabajadores INCAP. MORTAL TOTAL Ocupac. de Inciden.
agente Profes.
Enero 32 115 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,824 27,824 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Febrero 40 120 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,603 54,427 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Marzo 34 121 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,335 84,762 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Abril 33 116 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,166 110,928 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mayo 35 115 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,826 137,754 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Junio 31 111 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,629 165,383 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Julio 31 111 142 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 10 10 27,330 192,713 36.59 5.19 365.90 51.89 13.39 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
Agosto 33 123 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 10 31,426 224,139 0.00 4.46 0.00 44.62 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
Septiembre 34 135 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 10 33,947 258,086 0.00 3.87 0.00 38.75 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
Octubre 40 137 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 10 35,140 293,226 0.00 3.41 0.00 34.10 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
Noviembre 44 158 202 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 10 36,976 330,202 0.00 3.03 0.00 30.28 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
Diciembre 44 158 202 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 10 36,976 367,178 0.00 2.72 0.00 27.23 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
ACUMULADO 44 158 202 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 10 10 367,178 367,178 0.00 2.72 0.00 27.23 0.00 0.07 0 0 0 0

3. VISIÓN Y MISIÓN
A. VISIÓN
Ser referente de excelencia en nuestros servicios como empresa contratista. Aspiramos
a contribuir activamente, con nuestro trabajo y experiencia, al progreso de forma
responsable y sostenidamente.
B. MISIÓN
Ser aliados estratégicos, sabemos que formamos parte de una cadena de valor muy
importante para el crecimiento y progreso de nuestro país.
Crecimiento y desarrollo, incentivamos el crecimiento y desarrollo profesional de
nuestros colaboradores. Creemos firmemente que el trabajo no solo es un derecho, sino
que además es un medio para ser mejores personas.
Trabajo con seguridad, sabemos que nuestras actividades son de alto riesgos, somos
exigentes en los estándares de seguridad y en el cumplimiento de la legislación.
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4. POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
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5. OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
Los objetivos y metas establecidos se detallan a continuación:

OBJETIVO
OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADORES RESPONSABLE
GENERAL

Realizar la revisión. Del IPERC = (N° revisiones realizada/N° revisiones


100% SCSST
BASE línea base. programada)

Asegurar que los trabajadores


Garantizar el
con permanencia mínima pasen
cumplimiento de los = (N° EMO Ejecutado/N° EMO
el EMO de ingreso y/o anual, 100% SCSST
requisitos legales de programado) *100%
conforme a la normativa
seguridad y salud en el
vigente.
trabajo aplicables y
conforme a la ley
vigente. Realizar monitorios
ocupacionales según matriz = (N° de monitoreo ocupacional
IPERC, Monitoreo de Agentes 100% ejecutado/ N° de monitoreo programado) SCSST
físicos, químicos, ergonómicos *100%
y psicosociales.

= (índice de frecuencia * índice de


Reducir la accidentabilidad 0 SCSST
gravedad) /1000

Fortalecer la labor
Asegurar el cumplimiento de = (N° de acciones correctivas-preventivas
preventiva de seguridad
las medidas preventivas y 100% ejecutadas/ total de medidas correctivas- SCSST
y la mejora continua de
correctivas sobre la SST preventivas planteadas) *100%
nuestras actividades.

Realizar el levantamiento de = (N° HF levantado/ N° HF Reportado)


>95% SCSST
Habla fácil de forma mensual *100%

Realizar programa de ORT e


= (N° ORT ejecutado/ N° ORT
incluirlo como parte del IDS >85% SCSST
programado) *100%
mensual

Ejecutar el programa de = (N° Capacitaciones realizadas/N° de


>85% SCSST
capacitaciones anual capacitaciones programadas) *100%

Ejecutar el programa de
= (N° inspecciones realizadas/N° de
inspecciones de seguridad y >90% SCSST
inspecciones programadas) *100%
salud en el trabajo
Promover la cultura de
seguridad y salud en el
= (N° OPT Ejecutado/OPT programado)
trabajo en cada una de Ejecutar el programa de OPT >85% SCSST
*100%
las actividades
desarrolladas.
Realizar programa de = (N° Campaña ejecutada/ N° de
>85% SCSST
Sensibilización. Campaña Programada) *100%

Investigar los accidentes e = (N° de accidentes-incidentes


incidentes que ocurran por 100% investigados/ N° de accidentes e SCSST
motivo de trabajo. incidentes ocurridos) *100%

Realizar Auditoría interna para


= (N° de auditoria ejecutadas/ N° de
vigilar el cumplimiento de la ley 100% SCSST
auditoria planeada) *100%
de SST
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Entregar residuos clasificados


= (N° de viajes ejecutados/ N° total de
conforme a programa del >85% SCSST
viajes programados) *100%
cliente.
Consumo y segregación
responsable de insumos
Ejecutar programa de limpieza
y materiales de los = (N° actividad ejecutados/ N° total de
de cuneta y trampa de grasas en >85% SCSST
recursos asignados en actividades programados) *100%
taller mina.
nuestras actividades

Ejecutar programa de orden y


100% = (N° actividad ejecutados/ 12) *100% SCSST
limpieza mensual

6. SUB COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y REGLAMENTO


INTERNO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

A. SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


El Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es paritario y se reunirán una vez al
mes en sesión ordinaria y extraordinariamente cuando las circunstancias lo requieran.
Se aplicarán los controles del plan de vigilancia, prevención y control de la COVID 19
en el trabajo, para las reuniones y actividades del comité seguir las recomendaciones en
el periodo de emergencia.

REPRESENTANTES ACTUALES DEL SUB COMITÉ DE SEGURIDAD Y


SALUD EN EL TRABAJO PERIODO 2020
Miembros titulares del empleador ante el SCSST 2020
Nombres y apellidos DNI Cargo
Fredy Soncco Colca 40873225 Residente de obra
Bennet Orihuela Vega 42459478 Jefe de Seguridad
Eduardo Gonzales Untiveros 41084425 Jefe de Logística
Representantes titulares de los trabajadores ante el SCSST 2020
Cesar Walter Paucar Colqui 04072446 Operador de scoop
Roy Cruz Valerio 41904149 Operador de equipo de
perforación
Cristian Vega Blanco 70773978 Mecánico II
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• REPRESENTANTES ELECTOS PARA EL SUB COMITÉ DE SEGURIDAD


Y SALUD EN EL TRABAJO PERIODO 2021

Miembros titulares del empleador ante el SCSST 2021


N° Nombres y apellidos DNI Cargo
1 Fredy Soncco Colca 40873225 Residente de obra
2 Bennet Orihuela Vega 42459478 Jefe de Seguridad
3 Marco Antonio Marcelo Guillermo 40535648 jefe de administración
Representantes titulares de los trabajadores ante el SCSST 2021
1 Julio Mendoza torres 04083958 Ayudante cargador
2 Rolando Montesinos Ponce 41781647 Ayudante cargador
3 Cristian Vega Blanco 70773978 Mecánico II
Representantes suplentes del empleador ante el SCSST 2021
1 Wilson Salas Ccapacca 42815635 Asistente de Residente
2 Jimmi Duran Janampa 72490254 Ingeniero de Seguridad
3 Jhon Franklin Ricra Condor 42212090 Administrador de obra
Representantes suplentes de los trabajadores ante el SCSST 2021
1 Operador de equipo de
Solis Lucas, Jhoner 42702323
perforación
2 Operador de equipo de
Cruz Calderón, Rubén 44618158
sostenimiento
3 Ayudante de equipo de
Duran Santos, Walter 42674242
perforación

B. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La organización elabora su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo


(RISST) según lo establecido en el D.S. N° 005-2012-TR y el D.S. 024-2016-EM con
su modificatoria 023-2017-EM, el mismo que se pone en conocimiento de todos los
trabajadores, mediante medio físico, bajo cargo. Esta obligación se extiende a los
trabajadores en régimen de intermediación, tercerización y a todo aquel cuyos servicios
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Fecha: 20/12/2020

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subordinados o autónomos se presten de manera permanente o esporádica en las
instalaciones de OPERACIONES SEPROCAL.

El objetivo del RISST es constituirse en una herramienta que contribuya con la


prevención en el marco de Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
a través del cual la Gerencia General promueve la instauración de una cultura de
prevención de riesgos laborales.

El RISST es elaborado y revisado periódicamente de acuerdo a lo que determine el


Comité Central de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sede Lima con apoyo del
subcomité.

7. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE


RIESGOS/IMPACTOS LABORALES Y MAPA DE RIESGOS

A. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/IMPACTOS, EVALUACIÓN DE


RIESGOS/IMPACTOS (IPERC LÍNEA BASE)

La organización a través del procedimiento PG-SSMAC-200-001, establece la


metodología y la participación de los trabajadores y sus representantes, para identificar
continuamente los peligros, evaluar los riesgos y determinar los controles necesarios.

Este procedimiento aplica a las actividades rutinarias y no rutinarias que son realizadas
por las personas bajo el control de OPERACIONES SEPROCAL, dentro de sus
instalaciones. Así también aplica a las actividades que son realizadas por los
trabajadores de OPERACIONE SEPROCAL fuera de sus instalaciones y horas de
trabajo, pero bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

La actualización de las matrices se realiza en los escenarios siguientes:

•Anualmente

•Cuando se haya producido daños a la salud, seguridad en el trabajo y medio ambiente.

•Cuando se identifiquen nuevos peligros/aspectos en los cambios.

•Cuando se identifiquen nuevos peligros/aspectos

• en las actividades no rutinarias.


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Fecha: 20/12/2020

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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL
Fecha: 28/01/2019

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UNIDAD / OBRA:
RESUM
EVALUACION
RIESGO EN IMPORTANCIA CONTROLES

(Normal, Anormal y Emergencia)


DEL RIESGO

(Rutinaria y No Rutinaria)
SGSSO

PARTES INTERESADAS
(Pasado, Actual, Futuro)
TIPO DE ACTIVIDAD

REALIZADA POR

RIESGO RESIDUAL
TEMPORALIDAD

REQUIERE O&M
(M, C, M/C)

MITIGACIÓN
SITUACION

ACCIONES
Causas que

LEGAL
PROBABILIDAD
SUPERINTENDEN ACTIVIDAD/ PUESTOS DE DETALLE DEL

EXPOSICION
Nº PROCESO SUBPROCESO PELIGRO ocasionan el SST Responsable

GRAVEDAD

REQUIERE PLANES
DE EMERGENCIA
CIA / JEFATURA TAREAS TRABAJO PELIGRO
CONTROL

RIESGO PURO
riesgo

CONTROLES
RIESGO CONTROLES DE PLAN DE

REQUIERE
CONSECUENCIAS ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN ADMINISTRATIV EPP´S
ASOCIADO INGENIERIA EMERGENCIA
O

EQUIPO EVALUADOR:
Responsable del Área
Personal de SST
Miembro del CSST

Elaborado por: APELLIDOS Y NOMBRES Uso: Uso Interno del Negocio Aprobado por: APELLIDOS Y NOMBRES

B. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS, EVALUACIÓN DE


RIESGOS/IMAPCTOS Y CONTROLES (IPERC CONTINUO)
El Supervisor y trabajadores en general efectuarán el IPER-Continuo en forma
permanente durante el desarrollo de sus actividades, para lo cual utilizarán el Formato
FM-SSMAC-200-039 “Formato de IPERC Continuo” (IPERC Continuo)”.
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PROGRAMA
Fecha: 20/12/2020

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EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
Al inicio de las labores cada trabajador realiza la identificación de los peligros/aspectos
y riesgos/impactos en su tarea y aplicara los controles necesarios para la mitigación de
estos. Para evaluar el riesgo se utilizará la siguiente matriz:

C. PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR)


Todo trabajo de Alto Riesgo requiere obligatoriamente del Permiso Escrito de Trabajo de
Alto Riesgo (PETAR), autorizado y firmado para cada turno, por el Ingeniero Supervisor,
Jefe de Guardia, Jefe de Seguridad; para luego ser visado por el Residente de Obra, en
ausencia de éste, por el Ingeniero de Seguridad, que permite efectuar trabajos en zonas o
ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo, para lo cual utilizarán el
Formato FM-SSMAC-200-062 “PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR)”
Los PETAR serán elaborados por el Supervisor de Área juntamente con los trabajadores
que ejecutarán la tarea y se debe estar adjuntada con la siguiente documentación:

1. La hoja de solicitud del permiso. (PETAR)


2. Análisis seguro de la tarea (AST), en caso de no contar con el PETS de la tarea.
3. IPERC Continuo.
4. El check list para cumplimiento del PETAR.
6. Croquis del área de trabajo.
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D. MAPA DE RIESGOS

Luego de determinar la significancia de los riesgos según la metodología establecida en


el procedimiento PG-SSMAC-200-001 “Identificación de Peligros/aspectos,
Evaluación y control de Riesgos/Impactos”, se procede a elaborar el Mapa de Riesgos
con la participación de los trabajadores y sus representantes; este documento es exhibido
en un lugar visible dentro de las instalaciones de OPERACIONES SEPROCAL.

El Mapa de Riesgos es considerado una herramienta participativa y necesaria para llevar


a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma
gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes
peligrosos, otros incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo.

El Mapa de Riesgo se elabora en un plano sencillo de la empresa ubicando los puestos


de trabajo, maquinarias y equipos que generan riesgo significativo, luego se asigna un
símbolo que represente el tipo de riesgo y finalmente se asigna un símbolo para adoptar
medidas de protección a utilizar. La simbología por usar es la establecida en la Norma
Técnica Peruana N.T.P. 399.010 – 1 Señales de Seguridad.
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PROGRAMA
Fecha: 20/12/2020

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8. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de


Seguridad y Salud en el Trabajo recae principalmente en la Gerencia General, jefe del
Proyecto, Residente de Obra, Jefe de Seguridad y demás áreas de la empresa.

Jefe del Proyecto

• Comunicar roles y responsabilidades.


• Revisar y aprobar los Programas de Gestión del SIG.
• Concientizar a la organización de cumplir con los requisitos del cliente.
• Programar las auditorías internas y externas del SIG.
• Coordinar la actualización de los requisitos legales y otros requisitos voluntarios
relacionados al SIG.
• Asegurando que la organización establezca e implemente procesos para la consulta y
la participación de los trabajadores
• Apoyando el establecimiento y funcionamiento de los Sub Comités de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

A. Residente de Obra
• Gestionar la Seguridad y Salud Ocupacional de la misma forma que gestiona la
productividad y calidad del trabajo.
• Integrar la gestión de Seguridad y la Salud Ocupacional a la gestión integral de la
empresa.
• Involucrarse personalmente y motivar a los trabajadores en el cumplimiento de los
estándares y procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Predicar con el ejemplo, determinando la responsabilidad en todos los niveles.
• Comprometerse con la prevención de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de
trabajo y enfermedades ocupacionales, promoviendo la participación de los
trabajadores en el desarrollo e implementación de actividades de Seguridad y Salud
Ocupacional, entre otros.
• Implementar las mejoras necesarias de acuerdo con la naturaleza y magnitud de los
riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa.
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B. Jefe del Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y medio Ambiente

• Verificar la implementación y uso de los estándares de diseño, de los estándares de


tareas, ETS y de las, así como el cumplimiento del reglamento interno de la empresa.
• Organizar, dirigir, ejecutar y controlar el desarrollo del Programa Anual de Seguridad
y Salud Ocupacional en coordinación con los ejecutivos de mayor rango de cada área
de trabajo.
• Verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Paralizar cualquier labor y/o trabajo en operación que se encuentre en peligro
inminente y/o en condiciones subestándar que amenacen la integridad de las
personas, maquinarias, aparatos e instalaciones, hasta que se eliminen dichas
amenazas.
• Participar en la determinación de las especificaciones técnicas de las instalaciones a
ser construidas y de la maquinaria y aparatos a ser adquiridos, vigilando que cumplan
con las medidas de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Analizar y administrar toda información relacionada a la Seguridad y Salud
Ocupacional, incluyendo las estadísticas de incidentes, incidentes peligrosos,
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, para determinar las causas y
corregirlas o eliminarlas.
• Informar mensualmente a la empresa acerca del desempeño logrado en la
administración de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Asesorar a los supervisores sobre la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional,
programas de capacitación y en prácticas operativas.
• Coordinar con el Área de Salud Ocupacional acerca del ingreso de personal nuevo, a
fin de asegurar que tenga las condiciones de salud y físicas para que pueda ocupar
con seguridad el puesto que se le asigne.
• Revisar los registros de enfermedades ocupacionales y exámenes de retiro o salida de
vacaciones y reingresos de los trabajadores. El registro de las enfermedades
ocupacionales se realizará utilizando la clasificación de enfermedades conforme a lo
dispuesto por la Resolución Ministerial Nº 480-2008-MINSA y sus modificatorias.
• Gestionar auditorías periódicas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional del titular de la actividad minera y sus empresas contratistas, así como
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efectuar y participar en las inspecciones y auditorías de las labores mineras e
instalaciones para asegurar el cumplimiento del presente reglamento, así como el
cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. También
asesorará en la investigación de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de
trabajo y enfermedades ocupacionales para tomar las medidas preventivas.
C. Jefes de Área/ Supervisores

• Cumplir y hacer cumplir a su personal, el “Reglamento Interno de Seguridad y Salud


en el Trabajo” y los controles relacionados a los trabajos que realicen.
• Tomar acción inmediata para eliminar todas las situaciones de riesgo que se presenten
en su área de trabajo.
• Informar y verificar que los trabajadores bajo su dirección estén perfectamente
informados de los riesgos relacionados con sus labores y con el medio ambiente de
trabajo, para lo cual deberán.
• Mantener el orden y la limpieza en su lugar de trabajo.
• Conducir al personal a cargo a las reuniones de capacitación en seguridad y salud en
el trabajo.
• Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el área a su
mando.
• Dar aviso de accidente/incidente de trabajo inmediatamente de sucedido y llenar el
formato correspondiente.
• Contribuir a la investigación de todo accidente e incidente que ocurra en su área de
trabajo.

D. Responsabilidades del Trabajador


• Responsables de cumplir con la Política, Plan de Seguridad de la empresa, estándares,
PETS y prácticas de trabajo seguro.
• Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo.
• Reportar todo peligro o condición de riesgo detectado a sus superiores.
• Reportar todas las lesiones o incidentes al superior inmediato.
• Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad
establecidos.
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• Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y unidades de transporte.


• No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir dichos
productos a estos lugares. En caso se evidencie el uso de dichas sustancias en uno o
más trabajadores, el titular de actividad minera realizará un examen toxicológico y/o
de alcoholemia.
• Participar obligatoriamente en toda capacitación programada.
• Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de
control establecidas en los PETS, PETAR, ATS, Reglamento Interno de Seguridad y
Salud Ocupacional y otros, al inicio de sus jornadas de trabajo, antes de iniciar
actividades en zonas de alto riesgo y antes del inicio de toda actividad que represente
riesgo a su integridad física y salud.
• Declarar toda patología médica que puedan agravar su condición de salud por
situaciones de altura u otros factores en el ejercicio de sus actividades laborales.

E. Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo


• Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
• Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Revisar y aprobar el Programa Anual de Capacitación sobre Seguridad y Salud en el
Trabajo.
• Revisar y aprobar el Reglamento interno y Constitución del Sub Comité de
Seguridad, Salud en el Trabajo.
• Aprobar el plan de vigilancia, prevención y control de la COVID 19 en el trabajo, por
RM 972-2020 MINSA, vigente durante la emergencia sanitaria.
• Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los
objetivos y metas establecidos en el Plan y Programa anual de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente en forma extraordinaria para analizar los accidentes de
gravedad o cuando las circunstancias lo exijan.
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F. Brigada de respuesta a emergencias

• Coordinar las operaciones durante la emergencia

• Asistir a las capacitaciones programadas para la brigada.

• Inspeccionar rutinariamente los equipos de respuestas a emergencia.

• Participar en los simulacros programados.

9. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO


AMBIENTE
La organización ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de
trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador esté capacitado para asumir deberes y
obligaciones relativos a la Seguridad, Salud y Medio Ambiente estableciendo programas de
capacitación y entrenamiento como parte de la jornada laboral, para que se logren y mantengan
las competencias establecidas.
Se aplicará los controles del plan de vigilancia, prevención y control de la COVID 19 durante
el periodo de emergencia. Y recomendaciones del RM N° 972 2020 SA. Y sus modificatorias
en adelante.
La formación está centrada en:
• Perfiles de puestos

• Actualización periódica de los conocimientos.

• Cambios en la tecnología o en los equipos de trabajo, cuando estos se produzcan.

• Cambios en las funciones que desempeñe, cuando estos se produzcan.

• Identificación y evaluación de riesgos e impactos ambientales

• Peligros y aspectos ambientales significativos.

• Análisis de accidentes, incidentes, ORT, OPT, inspecciones.

• Respuesta a emergencias y/o simulacros

• Sistema de Gestión Integrado.

• Temas propuestos por la Empresa Titular.


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• Temas que se consideren relevantes.

En cumplimiento a lo establecido por la Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el


Trabajo” y su reglamento aprobado por el D.S. N° 005-2012-TR, la organización incluye el
programa de Capacitación ver (ANEXO 02) en el Programa Anual de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente.

10. PROCEDIMIENTOS

A. Procedimientos de Gestión

En cumplimiento a la Ley N° 29783, la organización revisa y asegura la actualización de los


documentos a fin de obtener mayor eficacia y eficiencia en el control de los riegos asociados
al trabajo, la revisión se puede dar cuando:
Se optimice una actividad o conjunto de actividades incluidas en los procedimientos.
• Cambios en la reglamentación.
• Solicitud de partes interesadas.
• Resultado de auditorías.

OPERACIONES SEPROCAL en virtud de la ley y su reglamento cuenta con los siguientes


procedimientos:
1. “Identificación de peligros/aspectos, evaluación y control de riesgos/impactos”;
el cual establece lineamientos para identificar continuamente los peligros/aspectos,
evaluar los riesgos/impactos y determinar los controles necesarios.

2. “Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Ocupacionales”, el


cual tiene por objetivo establecer el proceso para registrar, investigar y analizar
incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales; para identificar las causas e
implementar acciones correctivas, preventivas o de mejora continua.

3. “Plan de Preparación y respuesta a Emergencias”, el cual establece lineamientos


para identificar, prevenir y responder a accidentes y situaciones potenciales de
emergencia que pueden tener consecuencias adversas asociadas a seguridad y salud en
el trabajo.
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4. “Exámenes médicos ocupacionales”, el cual establece lineamientos para practicar


exámenes médicos pre ocupacionales, periódicos y al término de la relación laboral a
los trabajadores, acordes con los riesgos a los que están expuestos.

B. Procedimientos Operativos

OPERACIONES SEPROCAL, con participación de los trabajadores, elabora, actualiza


e implementará los Estándares y Procedimiento Escrito de trabajo Seguro (PETS) de las
tareas mineras que se ejecuten, teniendo en cuenta los ANEXOS Nº 4 y Nº 5 del D.S.
024-2016-EM y su modificatoria D.S.023-2017-EM, respectivamente; los cuales están
disponible para todo el personal en sus respectivos manuales y serán distribuidos e
instruidos para su uso obligatorio.

11. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

OPERACIONES SEPROCAL a través de inspecciones a las áreas administrativas, áreas


operativas, instalaciones, maquinarias y equipos busca reforzar la gestión preventiva; las
mismas que son realizadas por personal entrenado en la identificación de peligros/aspectos,
evaluación y control de riesgos/impactos, programa de inspecciones ver (ANEXO 03).
Se verificará dentro de las inspecciones los controles implementados dentro del “Plan de
Vigilancia y Control de el COVID-19 en el Trabajo” durante la emergencia sanitaria
decretado por el gobierno.
Equipos de trabajo que realizan las inspecciones:
• Residente de Obra.
• Sub Comité de seguridad y salud en el trabajo.
• Área de Seguridad y Medio Ambiente.
• Jefes / Supervisores de área.
Tipos de inspecciones internas:
A. Planeadas: Las cuales se encuentran calendarizadas anualmente en el formato “Programa
Mensual de Herramientas de Gestión”, para el periodo 2021 se establecen inspecciones a:
Diario:
• Zonas de Alta Riesgo
• Sistema de Izaje
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Semanal:
• Bodegas y Talleres
• Materiales Peligrosos.
Mensual:
• Escaleras Portátiles.
• Sistemas contra incendios
• Instalaciones Eléctricas
• Equipos de primeros auxilios.
• Orden y Limpieza de las diferentes áreas de trabajo.
Trimestral:
• Recorridos de Seguridad y Salud efectuados por la Alta Gerencia.
• Herramientas Manuales y Eléctricas.
NOTA: El resultado de la Inspección de la Alta Gerencia será plasmado en el Libro de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
B. No Planeadas: Las cuales se ejecutan en forma imprevista.

12. SALUD OCUPACIONAL


El control de salud ocupacional estará coordinado con el médico especializado en medicina
laboral de la Clínica Natclar cuyas actividades están relacionadas a:
A. Vigilancia de la Salud de los Trabajadores
La Vigilancia de la salud de los trabajadores consiste en el proceso de recolección de
información y análisis sistemático de las evaluaciones para proteger la salud de los
trabajadores, con el objetivo de detectar los problemas de salud relacionados con el
trabajo y controlar los factores de riesgo y prevenir los daños a la salud del trabajador.
OPERACIONES SEPROCAL considera las siguientes evaluaciones:
1. Evaluaciones del Estado de Salud de los trabajadores.

Son evaluaciones medicas de la salud de los trabajadores antes, a intervalos periódicos,


y después de terminar el desarrollo de las actividades en un puesto de trabajo, que
entrañen riesgos susceptibles de provocar perjuicios para su salud o de contribuir a
tales perjuicios.
Así también, se considera el análisis de la ocurrencia de accidentes de trabajo,
enfermedades relacionadas al trabajo y de los estados pre patogénico en un
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Fecha: 20/12/2020

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determinado tiempo, para esta actividad se cuenta con el procedimiento “Investigación
de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Ocupacionales”

2. Evaluaciones de riesgos para la salud de los trabajadores.

Evaluaciones cualitativas de los agentes o factores de riesgo de naturaleza físico y


químico de acuerdo a la metodología de la Gestión del Riesgo nacional o internacional.

Evaluaciones cuantitativas para aquellos agentes o factores de riesgo físicos y


químicos en las que se mida las intensidades, concentraciones o nivel de presencia; y
de evaluaciones específicas, para los factores de riesgos psicosociales y
disergonómicos relacionadas con las características y el rol del trabajo, y con la
organización del trabajo.
Ambas evaluaciones se registran en el formato “Programa Anual de actividades de
Seguridad y Salud en el Trabajo”.

B. Planes de Prevención

Para el periodo 2021 Operaciones Seprocal ha considerado los siguientes programas de


prevención, los cuales están en función a los riegos críticos identificados en las matrices
IPERC de Línea Base.
Estos programas tienen por objetivo prevenir los riesgos a la salud de sus colaboradores
aplicando las recomendaciones ante la emergencia sanitaria y su prorroga, del plan de
vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo.

1. Programa de Salud Mental


El objetivo es fortalecer el estado de bienestar del trabajador desarrollando sus
capacidades.
2. Programa de Conservación Auditiva
El objetivo es cuidar y preservar el sentido del oído de los colaboradores
expuestos a niveles elevados de ruido.

3. Programa de Protección Respiratoria


El objetivo es prevenir enfermedades causadas por respirar aire contaminado con
polvos, nieblas, gases nocivos, brumas, gases, humos, espray, y/o vapores.
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4. Programa de Ergonomía
El objetivo es prevenir posibles trastornos musculo esqueléticos y otras
dolencias asociadas a los puestos de trabajo.

13. BIENESTAR SOCIAL

OPERACIONES SEPROCAL cuenta con el área de Bienestar Social a cargo de una


asistenta, que contribuye a la solución de problemas personales y familiares del trabajador
y de su familia, participando en programas de prevención del trabajador y sus dependientes,
el área con un plan de trabajo con la finalidad de:

• Promover la integridad familiar


• Orientación familiar, alimenticia, sanitaria y otros
• Fomentar y supervisar las actividades artísticas, culturales y deportivas
• Realizar visitas periódicas a domicilios de los trabajadores

14. CLIENTES, SUBCONTRATAS, PROVEEDORES Y VISITAS

A. Clientes, subcontratas y servicios

OPERACIONES SEPROCAL a través de los contratos establece los lineamientos de


seguridad y salud que son responsabilidad de sus clientes, subcontratistas y servicios,
estos lineamientos se basan en la normativa legal aplicable y su reglamento interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

El área responsable del contrato en coordinación con el Área de Seguridad y Medio


Ambiente y el área legal identifican la normativa legal aplicable.

B. Proveedores y visitas

OPERACIONES SEPROCAL establece lineamientos de seguridad y salud en el trabajo


desde el ingreso para proveedores y visitantes, establecidas a través de las Inducción
General, la cual no debe ser menor a 30 minutos y debe ser evidenciada en un acta de
asistencia.

15. PLAN DE CONTIGENCIA

OPERACIONES SEPROCAL a través de su “Plan de Preparación y Respuesta a


Emergencias”, establece lineamientos para identificar, prevenir y responder a accidentes y
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Fecha: 20/12/2020

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situaciones potenciales de emergencia que puedan tener consecuencias adversas asociadas
a seguridad y salud en el trabajo.

El procedimiento aplica a las situaciones potenciales de emergencia y accidentes


potenciales que puedan ocurrir dentro o en el entorno de las instalaciones propias o
adjudicadas a SEPROCAL; las situaciones identificadas son:

a. Incendios
b. Explosiones
c. Derrames
d. Sismos
e. Accidentes de Trabajo

El procedimiento incluye responsabilidades, la comunicación interna y externa, así como la


capacitación y entrenamiento que debe tener el personal bajo el control de la organización.

Asimismo, se tiene estructurado un Comité de Respuesta a Emergencias, el estará encargada


de coordinar los recursos humanos, logísticos y tecnológicos a movilizar y utilizar en
prevenir o responder en cualquier tipo de emergencias de Nivel I.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

COORDINADOR GENERAL DE
EMERGENCIA

BRIGADA CONTRA BRIGADA DE BRIGADA DE


INCENDIO EVACUACION Y PRIMEROS
RESCATE AUXILIOS
INCENDIOS
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15.1. PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA
15.1.1. INCENDIO
15.1.1.1. PREVENCION

Acción Responsable
1. No sobrecargar líneas eléctricas y tomacorrientes.
2. Mantener los lugares de trabajos ordenados y
limpios.
• Todos los
3. Disponer correctamente los residuos contaminados
Colaboradores.
con materiales inflamables.
4. Reportar Actos y Condiciones Subestándares.
(“Habla Fácil”)
5. Usar y almacenar productos inflamables por • Todos los
compatibilidad y alejados de las fuentes de calor. colaboradores
6. Realizar mantenimiento preventivo de máquinas y
• Jefe de Mantenimiento
equipos Programa de Mantenimiento Preventivo
7. Llevar Control Anual de los Extintores ubicados
• Ingeniero de Seguridad.
dentro de las Instalaciones.
8. Inspección mensual de Extintores.
“Inspección de Extintores” • Responsables de área

15.1.1.2. RESPUESTA

Acción Responsable
1. Dar aviso en forma verbal o comunicarse vía
• Cualquier colaborador.
teléfono.
2. Cortar el Suministro Eléctrico del área afectada • Jefe de Mantenimiento

• Cualquier colaborador
3. Combatir el fuego. que este entrenado en
manejo de extintores.

• Brigada Contra
4. Acercarse al área para combatir el fuego.
Incendio.

• Brigada de Evacuación
5. Evacuar al personal a los puntos de reunión.
y Rescate.
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Fecha: 20/12/2020

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• Brigada de Primeros
6. Asistir a los colaboradores afectados.
Auxilios.
7. Abandonar el área si el incendio se torna de grandes • Brigada de Evacuación
proporciones. y Rescate.

8. Comunicar al El Cliente, en caso de tratarse de un • Coordinador General


nivel de emergencia II y III. de Emergencias (CGE)

9. Disponer finalmente los residuos peligrosos • Brigada Contra


generados en los depósitos correspondientes. Incendio.

15.1.2. EXPLOSIONES
15.1.2.1. PREVENCION

Acción Responsable

1. Cumplir los lineamientos sobre • Jefe de Mantenimiento


establecidos
“Manipulación, Almacenamiento y Transporte de • Jefe de Almacén.
Gases Presurizados”. • Colaboradores que
usen o almacenen gases
comprimidos.
2. Inspecciones mensuales de Seguridad. (Gases
• Brigada Contra
presurizados)
Incendio.
“Reporte de Inspección”

15.1.2.2. RESPUESTA

Acción Responsable
• Brigada de Primeros
1. Asistir a los colaboradores afectados.
Auxilios.

2. Si la explosión genera incendio aplicar la respuesta establecida en 15.1.1.2.


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15.1.3. DERRAME
15.1.3.1. PREVENCION

Acción Responsable
• Jefe de Mantenimiento
• Jefe de Almacén.
1. Cumplir los lineamientos establecidos sobre
• Colaboradores que
“Sustancias Peligrosas”.
almacenen y/o usen
materiales peligrosos.

2. Inspecciones mensuales de Seguridad.


• Brigada Contra
(Almacenamiento de Materiales peligrosos).
Incendio.
“Reporte de Inspección”

3. Implementar Kit de Respuesta en caso de derrame en


• Jefe de Seguridad
los puntos de almacenamiento de hidrocarburos.

4. Realizar mantenimiento preventivo de equipos y


vehículos. • Jefe de Mantenimiento
Programa Semanal de Mantenimiento Preventivo • Administrador
de Equipos Pesados.

15.1.3.2. RESPUESTA

Acción Responsable
1. Comunicar el derrame • Cualquier colaborador

2. Cortar el suministro eléctrico del área afectada si se


• Jefe de Mantenimiento
trata de un material altamente inflamable.

3. Contener el derrame con los Kits Anti Derrame.


• Colaboradores
4. Seguir los lineamientos para el caso de Derrames
capacitados en
establecidos en la Hoja de Seguridad del Material.
Materiales Peligrosos.
(MSDS).

5. Si el derrame genera incendio aplicar la respuesta establecida en 15.1.1.2.


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15.1.4. SISMOS
15.1.4.1. PREVENCION

Acción Responsable
1. Señalizar (Zonas seguras, puntos de reunión, rutas
• Todas las áreas.
de evacuación, salidas de emergencia)

2. Retirar objetos pesados almacenados en altura


(Arriba de 1.50 m.)
• Todas las áreas.
3. Mantener las rutas de evacuación libres de
obstáculos.

4. Inspecciones mensuales de seguridad. (Salidas de


emergencia, rutas de evacuación, áreas de trabajo).
• Brigada de Evacuación y
(Almacenamiento de Materiales peligrosos). Rescate.
“Reporte de Inspección”

15.1.4.2. RESPUESTA

Acción Responsable
Mantener la calma y ubicarse en las zonas seguras • Todos los colaboradores
Evacuar al personal por las rutas de evacuación y • Brigada de Evacuación y
ubicarlos en los puntos de reunión. (Ver planos) Rescate.
• Brigada de Primeros
Asistir a los colaboradores afectados.
Auxilios.
• Residencia y jefe de
Inspeccionar daños en la infraestructura.
seguridad
Retornar a las áreas de trabajo si no se identificaron
• Todos los colaboradores
daños en la infraestructura,
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15.1.5. ACCIDENTE DE TRABAJO
15.1.5.1. PREVENCION

Responsable
Acción
1. Cumplir con los procedimientos, estándares y • Todos los
PETS. colaboradores.
2. Aplicar las medidas de prevención establecidas en - • Todos los
15.1.1.1. – 15.1.2.1. – 15.1.3.1. – 15.1.4.1. colaboradores.
3. Inspeccionar mensualmente los equipos de
• Brigada de Primeros
primeros auxilios.
Auxilios.
“Inspección de Equipos de Primeros Auxilio”

15.1.5.2. RESPUESTA

Acción Responsable
1. Comunicar el accidente al Área de Seguridad o a los
❖ Personal em general.
Brigadistas de Primeros Auxilios.
❖ Brigada de
2. Brindar los primeros auxilios
emergencia.
3. Evacuar al accidentado a Salud Laboris, ❖ Brigada de
NATCLAR o ESSALUD. emergencia.

15.1.5.3. ACCIONES POSTERIORES

Acción Responsable
1. Inspeccionar el lugar de ocurrencia del incidente o ❖ Residencia y Jefe
accidente. de Seguridad

2. Realizar el Informe de Investigación del Incidente o


Accidente.
❖ Residencia
Investigación de incidentes, accidentes y
enfermedades ocupacionales.
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15.2. ACTIVIDADES DE MITIGACION
El objetivo primario de toda mitigación es elegir y/o minimizar la extensión de la
contaminación y las consiguientes amenazas para la salud y el medio ambiente.

Acción Responsable
1. Comunicar el accidente al Área de Seguridad o a los • Cualquier
Brigadistas de Primeros Auxilios. colaborador.

• Brigadistas de
2. Brindar los primeros auxilios
Primeros Auxilios.
3. Evacuar al accidentado a Salud Laboris, • Brigadistas de
NATCLAR o ESSALUD. Primeros Auxilios.

Un control apropiado de una emergencia puede facilitar la limpieza y la


descontaminación del área. El control inadecuado puede extender significativamente la
contaminación.

La contención o aislamiento de la contaminación consiste en establecer medidas


correctivas de seguridad que puedan controlar la situación presente, impidiendo la
progresión de la contaminación en el medio y mitigando los riesgos relacionados con
esta dispersión. Para el caso de emergencias, existen dos tipos de mitigación: mitigación
física, la cual se describe.

Acción Responsable
1. Inspeccionar el lugar de ocurrencia del
❖ Residencia y Jefe de
incidente o accidente. Seguridad

3. Realizar el Informe de Investigación del


Incidente o Accidente.
❖ Residencia
Investigación de incidentes, accidentes y
enfermedades ocupacionales.
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15.2.1. MITIGACIÒN FISICA
Es el control y contención de un material peligroso sin modificar su constitución
química. Las sustancias químicas y/o materiales son almacenados en forma segura, pero
todavía son peligrosos en la naturaleza.
Se pueden desarrollar los siguientes métodos:

Método Descripción
Utiliza un material absorbente para retener líquidos o gases, pero
Absorción
al mojarse con el material absorbido aumenta el volumen.
Reduce la dispersión de sólidos, líquidos y vapores emitidos de
Cubrir
vapores emitidos de sólidos o líquidos.
Se pueden utilizar represas pequeñas como sacos de arena, tierra,

Contención arcilla, bolsas llenas de agua, tablas y concreto; así como diques
que ayudan a la contención de un derrame grande.

Desviación Dirigir el flujo lejos de una fuente de contaminación.


Con materiales compatibles se puede detener una fuga de un
Parchado y
Topeado tanque, puede usarse para el control de sólidos, líquidos y gases.

16. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENEFERMEDADES


OCUPACIONALES
OPERACIONES SEPROCAL desarrolla los registros para investigar y analizar incidentes,
accidentes y enfermedades ocupacionales, con el fin de identificar las causas e implementar
acciones correctivas, preventivas o de mejora continua.
Aplica a los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, donde se vea involucrado
el personal bajo el control de la organización, así también, aplica a los incidentes y
accidentes que sufra el personal de OPERACIONES SEPROCAL aun fuera del lugar y
horas de trabajo, pero bajo su autoridad.
• Desde la comunicación, investigación, planes de acción se tomará en cuenta la
metodología de OPERACIONES SEPROCAL, o la del cliente en caso este así lo
requiera.
• Todo trabajador que tome conocimiento de incidentes que afecten al patrimonio de la
empresa (instalaciones, equipos móviles), al medio ambiente o que origine pérdidas
Código: PM-SSMAC-200-001
PROGRAMA
Fecha: 20/12/2020

Versión: 02
PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD Pág. 32 de 40
EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
en la producción, con impactos en los medios de comunicación y normas legales,
deberá comunicar inmediatamente a su supervisor inmediato.
• Todo trabajador está en la obligación de comunicar todo accidente de personal, por
muy leve que este sea, a los teléfonos de emergencia, proporcionando la siguiente
información:
o Accidente ocurrido
o Lugar específico en el que ocurrió el accidente
o Nombre de la persona accidentada
o Estado actual del accidentado
o De existir algún plan específico de Respuesta a Emergencia (incendio, derrame,
etc.), comienza a ejecutarlo.

• Cuando el Incidente está referido a daños personales, el supervisor del área, haciendo
uso del formato “Flash Report Incidente Personal”; en incidentes que incluyen
pérdidas en el patrimonio de la empresa, impactos al medio ambiente o pérdidas de
producción, el supervisor del área, haciendo uso del formato “Flash Report Patrimonial
Operacional Ambiental” en ambos casos comunicara a las jefaturas correspondientes
y al cliente, según corresponda, máximo dentro de las 12 horas de ocurrido el evento.
• La documentación formal del proceso se debe archivar, analizar y firmar debidamente.
• Los accidentes deben estar correctamente clasificados, y la documentación formal del
proceso archivada y firmada.
• Debe haber una sistemática de comunicación, registro y análisis de todos los eventos
con o sin lesión incluso de terceros.
• Todas las investigaciones de accidentes/incidentes se realizan conforme directrices
para Análisis de accidente, incidentes y administración de crisis e incluyen recursos
específicos (ingeniería, operadores, seguridad, higiene industrial y profesionales de la
salud) que pueden agregar valor en la definición de causas-raíz, siendo que la persona
accidentada participa del análisis, cuando sea posible.
• Para la investigación de accidentes/incidentes se debe contar con la participación del
supervisor inmediato, el supervisor de SSOMA, el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo y otros que se consideren pertinentes y necesarias en la investigación.
Código: PM-SSMAC-200-001
PROGRAMA
Fecha: 20/12/2020

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PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD Pág. 33 de 40
EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

• Realizar seguimiento de los planes de acción, se tomará medidas con los responsables
para las acciones en atraso, se hará el análisis del impacto de las acciones en atraso
sobre la seguridad de las personas y se verificará la eficacia de las acciones terminadas.

17. AUDITORÍAS
• La auditoría de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, somete a cada área
de trabajo, aun procedimiento sistemático, independiente, objetivo y documentado a
fin de comprobar la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
para la prevención de riesgos laborales.
• El Jefe de Seguridad gestionará las auditorias y participará activamente en su
cumplimiento.
• Los resultados de las auditorías serán comunicados al Sub comité de Seguridad y
Salud Ocupacional, además las observaciones y recomendaciones que resulten se
registrarán en el libro de Seguridad.

18. ESTADÍSTICAS

Los registros de las estadísticas de seguridad y salud son actualizados mensualmente por el
Área de Seguridad y Medio Ambiente, a través del formato FM-SSMAC-200-072
“ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD”
Los datos estadísticos son evaluados de la siguiente forma:
• Mensualmente en las reuniones del comité de seguridad y salud en el trabajo.
• Trimestralmente en los reportes que el comité de SST alcanza a la gerencia general.

19. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA


19.1. PRESUPUESTO
Para el año del 2021, el presupuesto estará en relación del requerimiento del programa
de desarrollo de avances del cliente, se proyecta con datos de equipos y personal a
diciembre del 2020.
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD
Costo TOTAL
ITEM DETALLE Cantidad
unitario (S/.)
EPPs
1 Equipo de protección personal
Equipo seguridad
2 Calibración de equipos de monitoreo gases 21 500 10500
3 Recarga de extintores 40 50 2000
Código: PM-SSMAC-200-001
PROGRAMA
Fecha: 20/12/2020

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PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD Pág. 34 de 40
EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
4 Herramientas de Seguridad 5000 5000
Servicios seguimiento
5 Exámenes médicos ocupacionales 223 240 53520
6 Monitoreo de agentes ocupacionales 1 2000 4000
7 Auditorias 1 4000 4000
Capacitaciones
8 Material para capacitaciones (afiches, trípticos, banners) 24 100 2400
9 Afiches, trípticos, manuales, reglamento 223 15 3345
10 Capacitación en riesgos críticos renovación 223 247 55081
Presupuesto 2021

19.2. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO


AMBIENTE

El Programa Anual de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente es un conjunto


de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece
OPERACIONES SEPROCAL para ejecutar a lo largo del periodo 2020. El programa
contiene actividades, detalle, responsables, recursos y plazos de ejecución. Ver
(ANEXO 01).
Mediante el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se establecen las
actividades y responsabilidades con la finalidad de prevenir accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales y proteger la salud de los trabajadores, incluyendo
regímenes de intermediación y tercerización.
A través de las reuniones mensuales del comité de SST se realiza una revisión y control
para verificar el cumplimiento de las actividades a realizar para la prevención de los
riesgos y en especial de los significativos.

20. MANTENIMIENTO DE REGISTROS

Para mantener los registros del SGSST a los que hace referencia el Art. 35 del Reglamento
de la ley N° 29783, la organización cuenta con el procedimiento FM-SSMAC-200-002
“Lista maestra de registros”.

El procedimiento indica que el registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse


por un periodo de veinte (20) años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes
peligrosos por un periodo de diez (10) años posteriores al suceso; y los demás registros por
un periodo de cinco (5) años posteriores al suceso.
El procedimiento también establece que para la exhibición a que hace referencia el Art. 88
de la Ley “29783” (Registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e
Código: PM-SSMAC-200-001
PROGRAMA
Fecha: 20/12/2020

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PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD Pág. 35 de 40
EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
incidentes peligrosos), se cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de los
últimos doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un archivo pasivo
que se conserva por los plazos señalados en el párrafo precedente.

Código: FM-SSMAC-200-002
FORMATO
Fecha: 20.05.2019
Versión: 00 LISTA MAESTRA DE REGISTROS Pag. 1 de 1

Área:

Nombre Fecha Tiempo de Lugar de


N° Código Versión I/E
Documento Aprobación conservación conservación
1

21. REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Alta Dirección de OPERACIONES SEPROCAL una (01) vez al año revisa el sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia continua. Las conclusiones de la revisión realizada se registran y
comunican:

a) A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo para que puedan adoptar las medidas oportunas.
b) Al comité de seguridad y salud en el trabajo, los trabajadores y partes interesadas.

La información de entrada para la revisión por la dirección incluye:

a) Resultados de auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento de los requisitos


legales aplicables y otros requisitos.
b) Resultados de la participación y consulta.
c) Comunicaciones pertinentes de partes interesadas externas, incluyendo quejas.
d) Desempeño en SST de la organización.
e) Grado de cumplimiento de los objetivos.
f) Estado de investigación de incidentes, acciones correctivas y preventivas.
g) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección anteriores.
h) Circunstancias cambiantes, incluyendo avances en los requisitos legales y otros
requisitos relacionados con SST.
i) Recomendaciones para mejora.
Código: PM-SSMAC-200-001
PROGRAMA
Fecha: 20/12/2020

Versión: 02
PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD Pág. 36 de 40
EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
ANEXO 01: Programa anual de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
Código: PRO-SSMAC-200-002
ANEXO Nº 1
Fecha: 20/12/2020
Versión: 01 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO y MEDIO AMBIENTE Pag.1 de 1

DATOS DEL EMPLEADOR

DOMICILIO (DIRECCION, DISTRITO, PROVINCIA, N° DE TRABAJADORES EN EL


RAZON SOCIAL O DENOMINACION DEL EMPLEADOR RUC ACTIVIDAD ECONOMICA
DEPARTAMENTO) CENTRO LABORAL
Servicio de excavaciones subterráneas en avances
Av. Los jazmines mz R, lote 04 urb San horizontales (Preparación, desarrollo, explotación,
OPERACIONES SEPROCAL 20508009977 francisco de asis - Ate
223
avance) y avances verticales; servicios auxiliares en
operaciones mineras y obras civiles
Objetivo general Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo aplicables y conforme a la legislacion vigente.

Objetivos Especificos Asegurar que los trabajadores con permanencia mínima pasen el EMO de ingreso y/o anual a la normativa vigente.

Meta 100%

Indicador (Numero de actividades de control ejecutadas/total de controles programados) * 100%

Presupuesto S/.53520 soles

Recursos Asignado por la empresa, en temas de SST.

Responsable de 2021 Fecha de


Nº Descripción de Actividad Area Estado Observaciones
Ejecución Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic verificacón
Asegurar que los trabajadores con
1 permanencia de un año pasen su EMO, SCSST Mina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30/12/2021 0
conforme a la normativa vigente.

2 Programa protección auditva SCSST Mina 1 30/04/2021 0

Programa protección respiratoria SCSST Mina 1 30/05/2021 0

3 Programa Salud mental SCSST Mina 1 28/02/2021 0

Objetivo general Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo aplicables y conforme a la legislacion vigente.
Objetivos Especificos Realizar monitorios ocupacionales según matriz IPERC, Monitoreo de Agentes físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales.

Meta 100%
Indicador (N° de monitoreo ocupacional ejecutado/ N° de monitoreo programado)*100%
Presupuesto S/.5000.00 soles
Recursos

Responsable de 2021 Fecha de


Nº Descripción de Actividad Area Estado Observaciones
Ejecución verificacón
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Realizar monitoreos ocupacionales
según matriz IPERC, Monitoreo de
5 SCSST Mina 1 30/12/2021 0
Agentes fisicos, químicos, ergonómicos y
psicosociales.

6 Realizar Monitoreo de ambientes en Mina SCSST Mina 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30/12/2021 0

Realizar Monitoreo de CO y NO2 de


7 SCSST Mina 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30/12/2021 0
equipos

Objetivo general Consolidar la labor preventiva de seguridad y la mejora continua en nuestras actividades

Objetivos Especificos Reducir la accidentabilidad

Meta 100%

Indicador (índice de frecuencia * índice de gravedad)/1000

Presupuesto S/.200.00 soles


Recursos

Responsable de 2021 Fecha de


Nº Descripción de Actividad Area Estado Observaciones
Ejecución Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic verificacón
Reconocer las buenas practicas del
8 personal en su area de trabajo SCSST Mina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30/12/2021 0
(reconocimiento)
lanzamiento de programa prevención de
9 SCSST Mina 1 30/11/2021 0
accidentes con equipos

Objetivo general Consolidar la labor preventiva de seguridad y la mejora continua en nuestras actividades.

Objetivos Especificos Asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas sobre la SST

Meta 100%

Indicador (N° de acciones correctivas-preventivas ejecutadas/ total de medidas correctivas-preventivas planteadas)*100%

Presupuesto S/. 1000.00 soles

Recursos Asignado por la empresa, en temas de SST.

Responsable de 2021 Fecha de


Nº Descripción de Actividad Area Estado Observaciones
Ejecución Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic verificacón

Inspecciones periodicas, para asegurar


10 el cumplimiento de mas medidas SCSST Mina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30/11/2021 0
preventivas y correctivas de SST
Código: PM-SSMAC-200-001
PROGRAMA
Fecha: 20/12/2020

Versión: 02
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EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de 2021 Fecha de
Nº Descripción de Actividad Area Estado Observaciones
Ejecución Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic verificacón

Levantamiento de observación o
11 SCSST Mina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30/12/2021 0
recomendación registrado en el sistema.

Objetivo general Promover la cultura de seguridad y salud en el trabajo en cada una de las actividades desarrolladas
Objetivos Especificos Realizar programa de ORT e incluirlo como parte del IDS Mensual
Meta 100%
Indicador (N° ORT Ejecutado/ N° ORT programado)*100%
Presupuesto S/. 00.00 soles
Recursos Asignado por la empresa, en temas de SST.

Responsable de 2021 Fecha de


Nº Descripción de Actividad Area Estado Observaciones
Ejecución Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic verificacón
12 Ejecutar programa de ORT SCSST Mina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30/12/2021 0

Objetivo general Promover la cultura de seguridad y salud en el trabajo en cada una de las actividades desarrolladas
Objetivos Especificos Ejecutar programa de capacitaciones anual
Meta 90%
Indicador (N° Capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas)*100%
Presupuesto S/. 00.00 soles
Recursos Asignado por la empresa, en temas de SST.

Responsable de 2021 Fecha de


Nº Descripción de Actividad Area Estado Observaciones
Ejecución Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic verificacón

13 Programa de capacitaciones anual SCSST Mina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30/12/2021 0

14 Programa de dialogo diario de Seguridad SCSST Mina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30/12/2021 0

Objetivo general Promover la cultura de seguridad y salud en el trabajo en cada una de las actividades desarrolladas
Objetivos Especificos Ejecutar el programa de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo
Meta 100%
Indicador (N° inspecciones realizadas/N° de inspecciones programadas)*100%
Presupuesto S/. 00.00 soles
Recursos Asignado por la empresa, en temas de SST.

Responsable de 2021 Fecha de


Nº Descripción de Actividad Area Estado Observaciones
Ejecución Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic verificacón

Ejecutar programa de Inspección


13 SCSST Mina 1 1 1 1 30/12/2021 0
Gerencial

Ejecutar Inspección del Sub comité de


14 SCSST Mina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30/12/2021 0
Seguridad y Salud Ocupacional

15 Ejecutar Inspeccion cruzada SCSST Mina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30/12/2021 0

16 Ejecutar programa de inspecciones SCSST Mina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30/12/2021 0

Objetivo general Promover la cultura de seguridad y salud en el trabajo en cada una de las actividades desarrolladas

Objetivos Especificos Ejecutar el programa de OPT

Meta 100%

Indicador (N° OPT Ejecutado/OPT programado)*100%

Presupuesto S/. 00.00 soles

Recursos Asignado por la empresa, en temas de SST.

Responsable de 2021 Fecha de


Nº Descripción de Actividad Area Estado Observaciones
Ejecución Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic verificacón

17 Ejecutar programa de OPT SCSST Mina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30/12/2021 0

Objetivo general Promover la cultura de seguridad y salud en el trabajo en cada una de las actividades desarrolladas

Objetivos Especificos Realizar programa de Sensibilizaci{on.

Meta 100%

Indicador (N° Programa ejecutada/ N° de Programa Programada)*100%

Presupuesto S/. 3000.00 soles

Recursos Asignado por la empresa, en temas de SST.

Responsable de 2021 Fecha de


Nº Descripción de Actividad Area Estado Observaciones
Ejecución Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic verificacón

18 Programa de Sensibilización SCSST Mina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30/07/2021 0


Código: PM-SSMAC-200-001
PROGRAMA
Fecha: 20/12/2020

Versión: 02
PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD Pág. 38 de 40
EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de 2021 Fecha de
Nº Descripción de Actividad Area Estado Observaciones
Ejecución Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic verificacón

Investigar los accidentes e incidentes


23 SCSST Mina 1 30/12/2021 0
que ocurran por motivo de trabajo.

24 Implementar las acciones correctivas SCSST Mina 1 30/12/2021 0

Objetivo general Promover la cultura de seguridad y salud en el trabajo en cada una de las actividades desarrolladas
Objetivos Especificos Realizar Auditorías para vigilar el cumplimiento de la ley de SST

Meta 100%

Indicador (N° de auditoria ejecutadas/ N° de auditoria planeada)*100%


Presupuesto S/. 00.00 soles

Recursos Asignado por la empresa.

Responsable de 2021 Fecha de


Nº Descripción de Actividad Area Estado Observaciones
Ejecución Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic verificacón

Auditoria externa al sistema de gestión


25 SCSST Mina 1 30/03/2021 0
de seguridad y salud ocupacional

Auditoria interna al sistema de gestión de


26 SCSST Mina 1 30/08/2021 0
seguridad y salud ocupacional

Objetivo general Consumo y segregación responsable de insumos y materiales de los recursos asignados en nuestras actividades
Objetivos Especificos Entregar residuos clasificados conforme a programa del cliente.
Meta 85%
Indicador (N° de viajes ejecutados/ N° total de viajes programados) *100%
Presupuesto S/. 00.00 soles
Recursos Asignado por la empresa.

Responsable de 2021 Fecha de


Nº Descripción de Actividad Area Estado Observaciones
Ejecución Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic verificacón
Entregar residuos clasificados conforme
27 SCSST Mina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30/12/2021 0
a programa del cliente.

Objetivo general Consumo y segregación responsable de insumos y materiales de los recursos asignados en nuestras actividades
Objetivos Especificos Ejecutar programa de limpieza de cuneta y trampa de grasas en taller mina.
Meta 85%
Indicador (N° actividad ejecutados/ N° total de actividades programados) *100%
Presupuesto S/. 00.00 soles
Recursos Asignado por la empresa.

Responsable de 2021 Fecha de


Nº Descripción de Actividad Area Estado Observaciones
Ejecución Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic verificacón
Ejecutar programa de limpieza de cuneta
28 SCSST Mina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30/12/2021 0
y trampa de grasas en taller mina.

Objetivo general Consumo y segregación responsable de insumos y materiales de los recursos asignados en nuestras actividades
Objetivos Especificos Ejecutar programa de orden y limpieza mensual
Meta 85%
Indicador (N° actividad ejecutados/ 12) *100%
Presupuesto S/. 00.00 soles
Recursos Asignado por la empresa.

Responsable de 2021 Fecha de


Nº Descripción de Actividad Area Estado Observaciones
Ejecución Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic verificacón

Ejecutar programa de orden y limpieza


29 SCSST Mina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30/12/2021 0
mensual
Código: PM-SSMAC-200-001
PROGRAMA
Fecha: 20/12/2020

Versión: 02
PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD Pág. 39 de 40
EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
ANEXO 02: PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES
Código: PRO-SSMAC-200-002

Fecha: 20/12/2020
ANEXO Nº 2
Versión: 01 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES - 2021 Pag.1 de 1

CAPACITACION 2021
Nº AREA TEMA PÚBLICO OBJETIVO INTERNA EXTERNA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total EJECUTADO

Notificación, investigación y reporte de incidentes, ADM, PROD, OPE, LOG, SSMAC, MANTTO, BRIG,
1 SSMAC
incidentes peligrosos y accidentes de trabajo. SCSST
1 1 1

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, basado en el


ADM, PROD, OPE, LOG, SSMAC, MANTTO, BRIG,
2 SSMAC reglamento de seguridad y salud ocupacional y política de
SCSST
1 1 1
segruidad y salud ocupacional.

Liderazgo y motivación, Seguridad basada en el


3 SSMAC
Comportamiento
ADM, PROD, OPE, LOG, SSMAC, MANTTO 1 1 1

4 SSMAC Respuesta a Emergencias por áreas específicas. ADM, PROD, OPE, LOG, SSMAC, MANTTO 1 1 1

5 SSMAC IPERC ADM, PROD, OPE, LOG, SSMAC, MANTTO 1 1 1

6 SSMAC Trabajos en Altura OPE, LOG, SSMAC, MANTTO 1 1 1

7 SSMAC Mapa de Riesgos, Riesgos psicosociales. ADM, PROD, OPE, LOG, SSMAC, MANTTO 1 1 1

8 SSMAC Significado y uso de código de señales y colores ADM, PROD, OPE, LOG, SSMAC, MANTTO 1 1 1

9 SSMAC Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad ADM, PROD, OPE, LOG, SSMAC, MANTTO, SCSST 1 1 1

10 SSMAC Primeros Auxilios ADM, PROD, OPE, LOG, SSMAC, MANTTO, BRIG 1 1 1

11 SSMAC Prevención y Protección Contra Incendios ADM, PROD, OPE, LOG, SSMAC, MANTTO, BRIG 1 1 1

Estándares y procedimiento escrito de trabajo seguro por


12 SSMAC
actividades
PROD, OPE, LOG, SSMAC, MANTTO 1 1 1

Higiene Ocupacional (Agentes físicos, Químicos, Biológicos)


13 SSMAC Disposición de residuos sólidos. Control de Sustancias OPE, LOG, SSMAC, MANTTO 1 1 1
peligrosas.

14 SSMAC Manejo defensivo y/o transporte de personal ADM, OPE, LOG, SSMAC 1 1 1

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.


15 SSMAC Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. ADM, PROD, OPE, LOG, SSMAC, MANTTO, SCSST 1 1 1
Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

16 SSMAC Seguridad en la oficina y ergonomía ADM, PROD, LOG, SSMAC 1 1 1

17 SSMAC Riesgos Eléctricos ADM, PROD, OPE, LOG, SSMAC, MANTTO, BRIG 1 1 1

18 SSMAC Prevención de accidente por desprendimiento de rocas PROD, OPE, LOG, SSMAC, MANTTO, BRIG 1 1 1

19 SSMAC Prevención de accidente por gaseamiento PROD, OPE, LOG, SSMAC, MANTTO, BRIG 1 1 1

20 SSMAC El uso de equipo de protección personal (EPP) PROD, OPE, LOG, SSMAC, MANTTO 1 1 1

21 SSMAC Evacuación del Personal SSMAC, BRIG 1 1 1

22 SSMAC Uso de monitor de gases de combustión SSMAC, BRIG 1 1 1

23 SSMAC Uso de extintores SSMAC, BRIG 1 1 1

24 SSMAC Inspecciones planeadas e Inopinadas ADM, PROD, OPE, LOG, SSMAC, MANTTO, BRIG 1 1
1

25 SSMAC Objetivos y metas de SSMAC ADM, PROD, OPE, LOG, SSMAC, MANTTO, BRIG 1 1 1

26 SSMAC Protección Auditiva ADM, PROD, OPE, LOG, SSMAC, MANTTO 1 1 1

SSMAC Protección Respiratoria ADM, PROD, OPE, LOG, SSMAC, MANTTO 1 1 1

SSMAC Salud Mental ADM, PROD, OPE, LOG, SSMAC, MANTTO 1 1 1

ACTIVIDADES 23 5 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 28

Realizado por: Bennet Orihuela Vega Arpobado por: Fredy Soncco Colca
Jefe de Seguridad Residente de Obra
Fecha: 19/12/2020 Fecha: 20/12/2020
Código: PM-SSMAC-200-001
PROGRAMA
Fecha: 20/12/2020

Versión: 02
PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD Pág. 40 de 40
EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
ANEXO 03: PROGRAMA DE INSPECCIONES
Código: PRO-SSMAC-200-003
ANEXO N° 5
Fecha: 20/12/2020
Versión: 01 PROGRAMA DE INSPECCIONES - 2021 Pag. 1 de 1
EST
ITEM ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC RESPONSABLE OBSERV. CUMP %
ADO
P 1 1 1 1
1 Inspeccion Gerencial Gerencia Trimestral 0%
E
Inspección del Sub comité de Seguridad y Salud P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 SCSST Mensual 0%
Ocupacional
E
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Inspección Cruzada Seguridad Mensual 0%
E
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Equipos de protección personal (EPPS) Seguridad Mensual 0%
E
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Sistemas Contra incendios (extintores) Seguridad Mensual 0%
E
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Camillas Seguridad Mensual 0%
E
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Botiquines Seguridad Mensual 0%
E
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Lava ojos Seguridad Mensual 0%
E
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Kit antiderrame Seguridad Mensual 0%
E
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Estación de rescate Seguridad Mensual 0%
E
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Inspeccion de barretillas Seguridad Mensual 0%
E
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Inspeccion de estacion de emergencias Seguridad Mensual 0%
E
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13 Señalización Seguridad Mensual 0%
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14 Escaleras Seguridad Mensual 0%
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15 Instalaciones Eléctricas Operaciones Mensual 0%
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16 Labores mineras Operaciones Semanal 0%
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17 Bombas Operaciones Mensual 0%
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18 Labores en sostenimiento Geomecánica Mensual 0%
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19 Equipos livianos y pesados (PVCCOVID-19) Mantenimiento Mensual 0%
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20 Herramientas manuales y eléctricas Mantenimiento Mensual 0%
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21 Guardas de protección Mantenimiento Mensual 0%
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22 Equipo para trabajos de soldadura y/o Oxicorte Mantenimiento Mensual 0%
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23 Sistema de izaje Mantenimiento Mensual 0%
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24 Sistema de Bloqueo Mantenimiento Mensual 0%
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25 Taller de mantenimiento Mantenimiento Semanal 0%
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26 Comedor (PVCCOVID-19) bienestar Social Mensual 0%
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27 Campamento (PVCCOVID-19) bienestar Social Mensual 0%
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28 Oficina (PVCCOVID-19) Administración Mensual 0%
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29 Almacén Logistica Semanal 0%
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30 Bodega Logistica Semanal 0%
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31 Materiales peligrosos Logistica Semanal 0%
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Realizado por: Bennet Orihuela Vega Aprobado por: Fredy Soncco Colca
Jefe de Seguridad Residente de Obra
Fecha: 19.12.2020 Fecha: 20/12/2020

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