GUIÓN PLAN DE EMPRESA

D1. LA IDEA El nostre joc

1.1. Descripción de la Idea

(breve descripción)
(Ámbito Territorial) Villareal- delante del IES Miralcamp/ ciduad deportiva
(Porqué es realista) justificar porque la idea se puede llevar a cabo, perspectivas de futuro Porque esta muy demandada
alguna marca que haya un equilibro entre calidad-precio, ademas de estar en una zona asequible para los jovenes
(Breve descripción de la actividad de la empresa)
Fecha de inicio del proyecto 25/03/21
Fecha de inicio de la actividad de la empresa 25/09/21
Perspectivas en los próximos años (hacer un comentario de cómo creéis que va a evolucionar la empresa)
Definición de los objetivos a corto plazo (1 año) y a medio plazo

1.2. Los Promotores

NOMBRE FORMACIÓN EXPERIENCIA MOTIVACIÓN

Laura Alegre Sprinter y
Decathlon, Sub
Ilusión en diriguir
TECAM, ADE, camepona de
una empresa
España en salto de
altura
Biel González Quiromasajista, Decathlon, Vida laboral
TECAM, TAFAD Ganador olimpico relacionada en el
de lanzamiento de deporte
peso
Montse Camps TECAM, TAFAD, Jugadora en el Ilusión en crear
CAFD Villareal/ selección una propia marca
territorial catalana

(Indicar los motivos y las características positivas del emprendedor que creéis que tiene cada uno de los
promotores, ver la pregunta 3 del tema 2)

2. LA EMPRESA
2.1. Localización Geográfica

Dirección: C/ Miralcamp

Población: Villareal

2.2. Criterios de Localización.

(la proximidad del mercado potencial, la existencia de mano de obra cualificada disponible, las
expectativas de crecimiento del mercado local, cercanía de las vías de comunicación, …)
Ver tema 1, 1.5

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2.3. Comunicaciones e Infraestructura.

(Mapa de situación de la empresa con las principales vías de comunicación, podéis escanearlo de un mapa o utilizar
Google maps)

2.4. Características del Local

(realizar un plano del local
dividiendo los espacios: oficinas,
almacén, ventas, taller,…)

2.5. Nombre de la Empresa

Nombre: El nostre joc; hace referencia a nuestra propia marca, nuestro propio
juego.
(Breve explicación del nombre elegido
Justificación del nombre)

2.6. Logotipo de la Empresa

(Diseñar un logotipo y si lo consideráis necesario un imagotipo.)

2.7. Determinación de la Forma Jurídica

Especificar el proceso de análisis que le ha llevado a elegir una determinada forma jurídica o a preferirla a
otras, incidiendo en los aspectos que hacen referencia a los gastos de constitución (realizados o
estudiados), al proceso de tramitación y al calendario de legalización.

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2.8. La Responsabilidad Social de la Empresa

2.8.1. Acciones para la Protección del Medio Ambiente

Describe los aspectos negativos, sobre el medioambiente, en los que influye la empresa
¿Qué medidas a adoptar para la protección del medio ambiente? (Ver tema 1, 4.)

2.8.2. El balance Social

Realizar un balance sencillo (Ver tema 1, 4.3)

BALANCE SOCIAL
201x 201x
€ % beneficios € % beneficios
Formación
Prevención de Riesgos
Atención a los trabajadores
Medio ambiente

3. ÁREA DE MARKETING
3.1. El Producto o Servicio

3.1.1. Definición del Producto o Servicio

(hacer una definición lo más precisa posible del producto, si es posible un dibujo y las características técnicas,
aspectos innovadores del producto y las necesidades que cubre, si es un producto nuevo)
Haz una relación de los productos que ofrece la empresa

3.1.2. Niveles de Producto

NIVELES DE PRODUCTO
Producto central Ropa de deporte
Producto Balones de futbol,
aumentado botas de futbol...
Valor añadido Parking privado.
Utilidad Calidad a buen precio

Realizar un gráfico de los niveles del producto (Tema 4, 3)

3.1.3. Las Ventajas Competitivas.

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(explicar las ventajas que ofrecemos a nuestros clientes que no ofrecen los otros competidores, en
definitiva el porque deben comprar nuestro producto o servicio)
Calidad en el producto a un precio asequible, profesionalidad, cercania.

3.1.4. La Marca

(En el caso de utilizar o vender productos de otros fabricantes hacer una relación de las principales marcas, en caso de
tener marca propia justificar el nombre)
Es nuestra propia marca, no la vendemos a otros fabricantes.

3.2. El Mercado

3.2.1. Mercado Geográfico

(Zonas donde se piensa ofertar el producto o servicio)

Exclusivamente en nuestra tienda , en Vila-Real.

3.2.2. Previsión de la Evolución del Mercado

Hacer una previsión basándose en datos que creáis que van a influir en la evolución: preguntar a profesores, a gente
del sector, las previsiones económicas del gobierno,…
(Anotar las posibilidades que tenéis de poder aumentar el mercado inicial)
Habra un progreso positivo porque la zona del mercado tanto el ambiente social esta a favor de
nuestro comercio. Además esta situado en un lugar accesible para los jugadores de futbol y les
facilita la compra.

3.2.3. Los Clientes

Segmento del mercado al que va dirigido el producto o servicio)

(Explicar a que tipo de clientes va dirigido nuestro producto: particulares, empresas, profesionales, distribuidores,
fabricantes,…) A clientes deportistas pero sobretodo a jovenes futbolistas o cuerpo tecnico.

3.3. La Competencia

3.3.1. Descripción de la Competencia

Realiza una lista de empresas que consideras como competencia directa para tu negocio

EMPRESA FORTALEZAS DEBILIDADES CUOTA MERCADO

Sprinter Muy conocido, gente

Mala localización,
sin ultimas
especializadas.
novedades.
Decathlon de Onda Buena fama Empleados sin
experiencia
Tienda de Vilareal Marca oficial del Precios muy
club elevados.

Para rellenar la tabla te pueden ayudar las siguientes cuestiones:

 Sus productos o servicios son de más calidad

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 El nivel profesional de sus trabajadores es bueno

 Sus precios son más caros o baratos que los nuestros
 Utilizan algún sistema de promoción (ofertas, descuentos, eventos,….)
 Que sistemas de promoción y publicidad utilizan
 Que puedes ofrecer a sus clientes para que estén más satisfechos
 Son innovadores
 Cuales son sus canales de distribución (venta directa al consumidor, venta al por mayor, otras formas de
distribución),
 Sistema de pago que ofrecen
 Tienen un buen servicio de atención al cliente, garantías, servicio post-venta,….
En la columna de cuota de mercado poner la participación que tienen en el mercado, si no podéis cambiarla por
“Tamaño” y poner si es Micro, Pyme, Grande; y el número de trabajadores aproximado

3.3.2. Análisis DAFO

(Ver tema 1, 2.2)

DEBILIDADES FORTALEZAS
I
N Poca experiencia laboral (empleados
T jovenes)
E
R
N
O

AMENAZAS OPORTUNIDADES
E
X COVID. Patrocinio de marcas más grandes.
T La competencia.
E
R
N
O

3.3.3. Productos Sustitutivos

(Si existen, hacer una relación de los productos sustitutivos y explicar sus ventajas e inconvenientes, respecto del
nuestro)

3.4. Promoción y Publicidad

3.4.1. Presentación del Producto o Servicio

(Explicar que acciones se van a tomar para presentar el producto o servicio a los posibles clientes, visitas a empresas,
acto de presentación, artículo de presentación en revista especializada,......... )
Pagina web, redes sociales, periódicos y revistas.

3.4.2. Acciones de Promoción

(Explicar que acciones promoción y publicidad que se van a realizar durante el año)
En cada organización deportiva.

3.5. La Distribución (En el caso de utilizar un sistema de distribución)

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Sistemas de distribución comercial

Hacer un gráfico con los canales de distribución, explicando las características de cada uno de los intermediarios
(mayoristas, minoristas,…)

3.6. Criterio de Determinación del Precio de Venta y Plazo de Cobro

(de los criterios dados en clase ¿Qué criterio o criterios se han seguido para determinar el precio de venta, ej.: el precio
medio de los competidores menos un %, el coste del producto + %,.....)
Explicar el plazo de cobro a los clientes, ( para simplificar el supuesto poner un solo plazo de
cobro para todos los clientes)
Nuestro produto un 10% más barato y el producto añadido un 5% más barato.

3.7. Previsión de Ventas o Ingresos

(*) Tener en cuenta la fecha de inicio de la actividad

MES IMPORTE (3)

Enero 11.000
Febrero 10.000
Marzo 12.000
Abril 11.000
Mayo 10.000
Junio 7.000
Julio 6.000
Agosto 9.000
Septiembre 9.500
Octubre 11.000
Noviembre 9.000
Diciembre 8.000
Total……… 80.500 $

4. ÁREA DE RRHH
4.1. Organigrama

(Realizar un organigrama reflejando las dependencias jerárquicas y funcionales, la denominación de los puestos de
trabajo)
Puedes buscar modelos en internet

4.2. Descripción de los Puestos de Trabajo

Nº
Categoría Profesional Funciones
Trabajadores
Laura Diseño, contol de calidad, gestión de
la empresa (pepeleo)k
Montse Gestión de dinero, control de
produccion
Biel Limpieza y atencion al cliente

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4.3. Seguridad y Salud Laboral

Hacer una relación de las medidas a adoptar

Plan de prevencion de riesgos laborales(cursillo completo de 7 horas de prevención al
principio de la apertura de la empresa), plan de emergencia ( señalización correspondiente
en la tienda como la distancia de seguridad, salida de emergencia, señalización de
extintores

5. EL PLAN DE OPERACIONES
(Si prestáis un servicio sustituir el título por el de “LA PRESTACIÓN DE SERVICIO”, Si realizáis la
producción de un bien sustituir el título por el de “EL PLAN DE PRODUCCIÓN”)

5.1. Los Proveedores

Cumplimentar la siguiente tabla de proveedores con los productos (puedes buscar en Internet)

PROVEEDOR PRODUCTOS
Deportes Pascual La ropa, pelotas y botas de futbol.
Nespresso Máquina de café

Explica qué criterios has utilizado para la selección de los proveedores

Por cercania, calidad y precio.

5.2. Las Instalaciones y Equipos Necesarios

Importe
Adquiridos por la empresa
LOCAL 40000
INSTALACIONES 500
MAQUINARIA 200
MOBILIARIO 900
VEHÍCULOS 0
EQUIPOS INFORMÁTICOS 500
APLICACIONES INFORMÁTICAS 50
OTRO INMOVILIZADO
Total…………………
En régimen de arrendamiento
LOCAL
INSTALACIONES

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MAQUINARIA
MOBILIARIO
VEHÍCULOS
EQUIPOS INFORMÁTICOS
APLICACIONES INFORMÁTICAS
OTRO INMOVILIZADO
Total…………………

5.3. Control de Calidad.

Explicar brevemente el sistema de control de calidad se utiliza para la prestación del servicio o la
fabricación del producto

5.4. El Proceso de Producción (en caso de fabricar)

Descripción del ciclo productivo de la empresa, indicando:

 Los pasos necesarios para producir el producto u ofrecer el servicio. Describe las actividades,
procesos y tareas de la empresa.
 La secuenciación temporal de los pasos anteriores, indicando cuánto tiempo llevará cada uno y
todo el proceso, en su conjunto.
Señala la capacidad productiva mínima y máxima que tendrá la empresa a lo largo de un ejercicio
económico.
(Realizar un diagrama de flujo representando el proceso de producción)

6. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

6.1. Plan de Inversiones Inicial

CONCEPTO IMPORTE FECHA

Gastos de Constitución 500

Gastos de Primer Establecimiento 400
Terrenos 0
Edificaciones 0
Instalaciones 400
Maquinaria 200
Mobiliario 900
Elementos de Transporte 0
Equipos Informáticos 500
Aplicaciones Informáticas 50

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Depósitos y Fianzas
Otro Inmovilizado
Cobertura de Tesorería
Total………

Las fechas son importantes para el plan de tesorería

Amortización Préstamo

6.3. Cuenta de Resultados Previsional

CUENTA DE RESULTADOS
Ventas netas de mercaderías
Ventas de productos terminados
Prestaciones de servicios
Otros ingresos
Compra de mercaderías
Compras de Materias Primas y otros aprovisionamientos
Alquileres
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales
Primas de seguros
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Transportes
Suministros
Otros servicios
Impuestos y contribuciones
Salarios
Seguridad social
Amortizaciones
A) Resultado de explotación (BAII)
Intereses cuentas bancarias
Otros ingresos financieros
Intereses préstamo
Otros gastos financieros
B) Resultado financiero
Resultado de explotación (A)
Resultado de financiero (B)
C) Resultado antes de impuestos (BAI)
Impuesto de sociedades (20%)
D) Resultado ejercicio (BDI)

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ACLARACIONES AL PLAN DE TESORERIA

Importante: hay que tener en cuenta la fecha de los cobros y los pagos

NOTA: En el Plan de tesorería no se han incluido las liquidaciones de IVA con Hacienda (IVA Repercutido
en el Trimestre – IVA Soportado en el trimestre) por simplificar los cálculos. Si queréis tenerlo en cuenta,
añadir en Pagos el concepto Hacienda Publica deudora / acreedora, tener en cuenta los plazos de ingreso de
cada trimestre

6.5. El Balance Previsional

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
INMOVILIZADO INTANGIBLE
Gastos de Constitución
Gastos de Primer Establecimiento
Aplicaciones informáticas
- Amortización Acumulada Inmov. Inmaterial
INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones
Maquinaria
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de Transporte
Otro Inmovilizado
- Amortización Acumulada Inmov. Material
ACTIVO CORRIENTE
EXISTENCIAS
Mercaderías
REALIZABLE
Clientes
Deudores varios
Hacienda Pública deudor por IVA
DISPONIBLE
Caja
Bancos
Total Activo…

PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital Social
Subvenciones
Perdidas y Ganancias
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo con entidades de crédito
Proveedores inmovilizado a Largo plazo
PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Acreedores por prestación de servicios
H.P. Impuestos
Organismos Seg. Social, acreed.
Proveedores de inmovilizado a c/p
Hacienda Pública acreedor por IVA
Total Pasivo...

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6.6. La Rentabilidad

6.6.1. Costes Fijos y Costes Variables

Coger todos los gastos que habéis puesto en el punto 6.3. cuenta de resultado previsonal y separarlos en la tabla:

CONCEPTO COSTES FIJOS COSTES VARIABLES

Total………

6.6.2. El Umbral de Rentabilidad

6.6.3. Rentabilidad Financiera

6.6.4. Rentabilidad Económica

6.7. Ratios

6.8. Valoración del Proyecto

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Hacer un resumen de la valoración global del proyecto, teniendo en cuenta el beneficio o pérdida
(¿es viable?)

7. LA PUESTA EN MARCHA
7.1. Plan de Acción

(Realizar un diagrama de Gantt para temporalizar las actividades de puesta en marcha. El propuesto es como
guía, modificarlo en función de vuestro proyecto)

ACTIVIDADES Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Obras y reformas del local
Alta de electricidad, agua, teléfono, etc.
Visitas a proveedores y formalización de
acuerdos
Compra de materiales y productos
Inicio del plan de promoción y publicidad,
visitas a ferias, etc.
Fecha de apertura e inicio de actividad
Distribución del producto
Revisión del proyecto de empresa, etc.

ACTIVIDAD PERSONA RESPONSABLE

Obras y reformas del local
Alta de electricidad, agua, teléfono, etc.
Visitas a proveedores y formalización de acuerdos
Compra de materiales y productos
Inicio del plan de promoción y publicidad, visitas a ferias,
etc.
Fecha de apertura e inicio de actividad
Distribución del producto
Revisión del proyecto de empresa, etc.

7.2. Trámites de Constitución y Puesta en Marcha

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TRÁMITE MODELO LUGAR

Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
Inscripción en el registro mercantil
Declaración censal de inicio de actividad
Alta en el Censo de etiquetas y opciones del IVA
Declaración previa al inicio de actividad
Licencia de Actividades e Instalaciones
Obtención de CIF definitivo
Comunicación de apertura del centro de trabajo
Alta en el Régimen de autónomos
Adquisición y sellado de libro de visitas
Contrato de arrendamiento del local
Seguro de responsabilidad civil

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