Buen dia,

Cordial saludo.

Me permito registrar e informar hechos y acontecimientos con la empresa HOTELES CACIQUE.

Es de aclarar que desde el mes de junio presentamos falencias debido a que dentro del equipo
operativo de cartera, se están realizando cambios de procesos.

De los cuales me vi afectada dentro de mis procesos y funciones , ya que teníamos una
compañera en continua incapacidad y adicional con condiciones a pre licencia de maternidad, mi
otra compañera se encontraba en proceso de curva de aprendizaje con el proceso de desembolsos
el cual le fue entregado en junio 14.

En constantes ocasiones se les indico a la jefe inmediata de la preocupación que teníamos todas ya
que no se estaba realizando un trabajo enfocado debido a las adicionales funciones que tenemos
no solo en cartera si no el trabajo demasiado manual, operativo de las misma y las circunstancias
ya mencionadas,el cual nos indicaba que se iba a dialogar con la gerente para una toma de
decisiones.

en el mes de julio mi compañera Nely indica que se esta viendo afectada con sus funciones por la
responsabilidad y el gran tiempo que le lleva el proceso de desembolso, ya que el correo de ella se
utilizaba para gestion de empresas, respuesta oportuna a empresas, solicitudes y demás ya que
también tenia el alias de atencioncreditos@cajasan.com del cual llega toda solicitud y
requerimiento de la unidad.
en el mes de agosto finalizando mes, se llego a un acuerdo del apoyo a mi compañera del correo
debido a que me estaba viendo afectada por que no me eran reportados los soportes de pagos de
personas y empresas que realizaban transferencias o si tenían alguna novedad y que de la mismas
se hacia la gestion de cobro por que era difícil la identificación en el banco, se realizaba la
depuración del mismo y se dejaba la trazabilidad y evidencia en el teams.
Asi mismo indique que apartir del 31 de agosto, no podría ayudar mas con el correo por que me
encontraría en la operación de cierre de cartera mensual y que también no podría contestar hasta
no a ver finalizado el mismo y ponerme al dia con los pagos atrasados de los primeros días del
mes.

El dia 31 de agosto se realizo el proceso de descargues de pagos de los bancos asignados de la

unidad de la cual descargue el movimiento copie y pegue desde el banco a mi archivo de pagos y
se realizo la aplicación normal de la cual no se evidencio dentro del banco la consignación de la
misma.

En el mes de septiembre 11 se realizó una gestión a las empresas solicitando soporte de pago y
relación de las libranzas para aplicación oportuna la cual la realizo mi compañera Nely.

Ese mismo día nos responden enviando la relación de libranzas que se enviaron en el mes de julio
y adicional un pantallazo de un débito.
Es de aclarar que la empresa nunca tuvo el contacto conmigo si no siempre con mi compañera
nely montenegro.

El dia 12 de septiembre a las 8:09 de la mañana mi compañera Nely me comparte el soporte para
validación de aplicación del mismo.

Siendo las 8:16 le solicite a mi compañera Nely de manera verbal la solicitud del soporte de pago
para revisar a que cuenta realizaron el pago y el dia con el fin de validar oportunamente el
ingreso.

El cual solo reportaron este soporte que no indicaba el banco y el debito de la cuenta de ellos,
volvi nuevamente y le indique a mi compañera que ese soporte no me servia dentro del
procedimiento ya que no me indicaba el banco y tampoco lo veía registrados en ninguna de
nuestras cuentas, ya que hay empresas que cancelan no solo a las cuentas asignadas a la unidad
de crédito si no a varias cuentas de otras unidades.

El soporte que nos adjunta indica a la cuenta Bancolombia pero en el soporte indicaba preparación
del pago de la cual le indique nuevamente a mi compañera que el soporte indicaba elaboración,
creación y no la confirmación del pago o el proceso exitoso.