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19. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN, METAS FÍSICAS Y PLAZOS DEL PROYECTO
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
UNIDAD DE PRODUCCIÓN (Meta fisica) COSTO A
(Tamaño,volumen u otras)
PRECIOS DE
COSTO MERCADO
DESCRIPCIÓN DEL DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDAD DE (S/) UNIDAD DE
TIPO DE ÍTEM META UNITARIO META
PRODUCTO ACCIONES MEDIDA MEDIDA
(S/)
Construcción de la
Infraestructura
infraestructura de riego Infraestructura 1 626,432.19 626,432.19 ha 27.33 IF 438097.04
fisica
comun
Sistema de Riego por
Goteo Instalación de
equipamiento de riego Infraestructura
Infraestructura 1 673,891.78 673,891.78 ha 27.33 EQ
por goteo a nivel fisica
parcelario 667,716.50
Implementación de seis
Agricultores capacitados (6) modulos de
y asistidos para la capacitación en N° de
Intangible 6 74,370.58 446,223.50 N° de agricultores 30
sostenibilidad del Operación y Informes
proyecto Mantenimiento del
Sistema de Riego
SUPERVISIÓN 47,911.72
(*) El costo de estudio definitivo incluye la elaboración del expediente técnico, formulación de IGA, elaboración y tramite de CIRA , y tramite de aprobación de PMA
19.2. Resumen del Costo de Inversión del Proyecto y Plazos Referenciales de Ejecución
EXPEDIENTE TECNICO /
EJECUCIÓN FISICA
EQUIVALENTE
OBRAS OBRAS
PARCIAL FECHA DE FECHA DE FECHA DE
DESCRIPCIÓN COMUNES PARCELARIAS FECHA DE INICIO
(S/) TÉRMINO INICIO TÉRMINO
(S/) (S/)
Sistema de Riego por Goteo 1,300,323.97 626,432.19 673,891.78 01/04/2024 15/06/2024 01/08/2024 30/11/2024
Agricultores capacitados y asistidos para la sostenibilidad del proyecto 446,223.50 446,223.50 01/04/2024 15/06/2024 01/11/2024 25/01/2026
SUB TOTAL INVERSIÓN INFRAESTRUTURA (S/) 1,746,547.47 1,072,655.69 673,891.78
GESTIÓN DE PROYECTO 25,500.00 25,500.00
ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TÉCNICO O DOC. EQUIVALENTE) (*) 58,262.00 58,262.00
SUPERVISIÓN 47,911.72 47,911.72
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO (S/.) 1,878,221.19 1,204,329.41 673,891.78
DESCRIPCIÓN COSTO
(S/)
COSTO DE INVERSIÓN POR BENEFICIARIO DIRECTO (S/ ) (*) 62,607.37
(*) Este valor se puede considerar como el ratio Costo / Eficiencia, debido a que, por lo general, el 100% de la inversión se realiza en el Año 0 (cero).
AÑO 1
Principales Rubros AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
mes 1-3 mes 4-6 mes 7-9 mes 10-12
Sistema de Riego por Goteo 49% 51% 100%
Agricultores capacitados y asistidos para la
0.15 75% 10% 100%
sostenibilidad del proyecto
GESTIÓN DE PROYECTO 20% 48% 32% 100%
ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TÉCNICO O
100% 100%
DOC. EQUIVALENTE) (*)
SUPERVISIÓN 30% 70% 100%
AÑO 1
INVERSIÓN INVERSIÓN
TOTAL A TOTAL A
Principales Rubros AÑO 2 AÑO 3 F.C
mes 1-3 mes 4-6 mes 7-9 mes 10-12 PRECIOS PRECIOS
MERCADO (S/) SOCIAL (S/)
Sistema de Riego por Goteo 0.00 636,768.65 663,555.32 - 0.00 0.00 1,300,323.97 0.85 1,101,969.47
Agricultores capacitados y asistidos para la sostenibilidad del proyecto
0.00 0.00 0.00 66,933.53 334,667.63 44,622.35 446,223.50 0.85 378,155.51
GESTIÓN DE PROYECTO 5,100.00 12,240.00 8,160.00 - 0.00 0.00 25,500.00 0.85 21,610.17
ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TÉCNICO O DOC. EQUIVALENTE)
58,262.00 (*) 0.00 0.00 - 0.00 0.00 58,262.00 0.85 49,374.58
SUPERVISIÓN 0.00 14,373.51 33,538.20 - 0.00 0.00 47,911.72 0.85 40,603.15
SUBTOTAL 63,362.00 663,382.16 705,253.52 66,933.53 334,667.63 44,622.35 1,878,221.19 1,591,712.87
COSTO REFERENCIAL SIN PROYECTO (ANUAL) COSTO REFERENCIAL CON PROYECTO (ANUAL) INCREMENTAL COSTO O & M (ANUAL)
COSTO (S/) a
COSTO (S/) a Precio COSTO (S/) a INSUMO COSTO (S/) a COSTO (S/) a INSUMO COSTO (S/) a
INSUMO Precio F.C
Mercado Precio Social Precio Mercado Precio Social Precio Social
Mercado
Personal 1,200.0 1,111.1 Personal 39,600.0 36,666.7 Personal 38,400.0 0.93 35,555.6
Bienes 410.0 347.4 Bienes 819.9 694.8 Bienes 410.0 0.85 347.4
Servicios 4,099.5 3,474.2 Servicios 4,299.5 3,643.6 Servicios 200.0 0.85 169.5
Gastos para Impulsión (*) 0.0 Gastos para Impulsión (*) 1,400.0 1,186.4 Gastos para Impulsión (*) 1,400.0 0.85 1,186.4
SUBTOTAL (S/) 5,709.5 4,932.7 SUBTOTAL (S/) 46,119.4 42,191.6 TOTAL O&M INCREMENTAL (S/) 40,410.0 37,258.9
(*) DATOS PARA GASTOS DE IMPULSIÓN (SIN PROYECTO) (*) DATOS PARA GASTOS DE IMPULSIÓN (CON PROYECTO)
Potencia en Hp Potencia en Hp 14
Potencia en Kw Potencia en Kw 10.5
Tiempo de operación diario promerio (hr) Tiempo de operación diario promerio (hr) 13
Número de días de operación promerio (días) Número de días de operación promerio (días) 7