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ANEXO 03
EVALUACION Y
SOSTENIBILIDAD

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4. EVALUACIÓN
4.1. EVALUACIÓN SOCIAL
4.1.1. Beneficios Sociales
La determinación de los beneficios en el presente proyecto no podrá ser medidos cuantitativamente, ya
que ninguno de los proyectos alternativos generará recursos económicos, pues el servicio que se
brindará es de carácter social, sin retribución por el servicio prestado; por tanto los beneficios incidirán
en dar una mejor oportunidad a un mayor número de educandos.

Los beneficios identificados en las situaciones “Con y Sin Proyecto”, son los siguientes:

El indicador de Costo efectividad será medido por el número de promedio de demandantes beneficiarios
desde el año 01 al año 10 del proyecto, esta ha sido calculada en 676 en promedio personas.

Beneficios “Sin Proyecto”

En la situación Sin Proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no existe infraestructura
para este fin.
Beneficios “Con Proyecto”
Con el objetivo de dotar de adecuadas condiciones físicas para pobladores que desarrollen sus
actividades sociales, cívicas, culturales y de esparcimiento, se ejecutarán obras civiles de
infraestructura social, cívica, cultural y de esparcimiento.
• Se ofrece adecuadas condiciones físicas para que la población desarrolle actividades
sociales, cívicas, culturales y de esparcimiento, se incide en que esta situación aumenta el
ánimo de la población por la práctica social, cívica, cultural y de esparcimiento, existe una
mayor seguridad, todo ello coadyuvará a que a la contribución de la “Mejora de la calidad
de vida de la población del centro poblado de Promesa del distrito de Cotaruse”.
• Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar
donde se practican las actividades sociales, cívicas, culturales y de esparcimiento), por uso
de la “pampa”.
• Se mejora el ornato público, ya que la población ya no utilizará espacios inadecuados e
inoportunos para la práctica de sus actividades sociales, cívicas, culturales y de
esparcimiento.

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• Por otro se debe manifestar que a lo largo de la vida útil del proyecto no existen beneficios
monetarios por lo que el flujo de beneficios sería “0” para todos los años.
4.1.2. Costos Sociales
En este ítem se estimarán los costos sociales sobre la base de los costos a precios de mercado, para lo
cual se utilizará los factores de corrección publicados por la DGPMI; tener presente los costos sociales
que no estén incluidos en los flujos de costos a precios de mercado (como son las potenciales
externalidades negativas), así como los asociados con la gestión del riesgo en contexto de cambio
climático y los impactos ambientales negativos. Elaborar los flujos incrementales sobre la base de la
comparación de los flujos de costos en la situación “Sin Proyecto” y la situación “Con Proyecto”.

Situación “Sin Proyecto”

Los costos sociales en situación sin proyecto son nulos ya que no se cuenta con ninguna infraestructura.

Situación “Con Proyecto”

- Inversión

Los costos de inversión a precios sociales, alcanza a un monto de S/ 572,746.38.

TABLA N° 28: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

COMPONENTES TOTAL
COMPONENTE 1 - Adecuada infraestructura para las actividades sociales, cívicas, culturales y de esparcimiento 368,987.08
COMPONENTE 2 - Adecuado implementación de mobiliario urbano para la integración social 30,068.50
COMPONENTE 3 - Espacios adecuados para areas verdes 23,427.12
TOTAL COSTO DIRECTO 422,482.70
GASTOS GENERALES y GESTION DE PROYECTO 85,005.44
UTILIDAD 21,124.14
IGV 87,453.92
EXPEDIENTE 15,936.05
SUPERVISION 24,292.76
LIQUIDACIÓN 8,126.92
TOTAL PRESUPUESTO 664,421.92
Fuente: Elaboración Equipo Técnico
Fuente: Elaboración Propia (Equipo Técnico)

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- Costos Sociales de Operación y Mantenimiento

Los costos sociales de operación mantenimiento de la obra alcanza a precios sociales alcanzan a S/
8,317.54

TABLA N° 29: COSTOS SOCIALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTO DE MANTENIMIENTO ( ANUAL)
UND DE COSTO COSTO
ACTIVIDAD CANTIDAD F.C C.T
MEDIDA UNITARIO PARCIAL
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREA VERDE
1.- Limpieza y Mantenimiento áreas verdes m2 150.00 1.30 0.847 1.10 165.17
MANTENIMIENTO DE PISOS, MOBILIARIO Y SERVICIOS 0.00 0.00
COMPLEMENTARIOS
1.- Limpieza de los sardineles ml 250.00 0.70 0.847 0.59 148.23
2.- Resane de paños m2 150.00 25.00 0.847 21.18 3,176.25
3.- Pintado de glorieta glb 1.00 1500 0.847 1270.50 1,270.50
4.- Pintado de bancas glb 1.00 1200.00 0.847 1016.40 1,016.40
5.- Pintado de basureros glb 1.00 750.00 0.847 635.25 635.25
6.- Pintado de mesas de concreto glb 1.00 500.00 0.847 423.50 423.50
7.- Mantenimiento de IIEE y IISS glb 1.00 1500.00 0.847 1270.50 1,270.50
8.- Mantenimiento del Mobiliario y servicios glb 1.00 250.00 0.847 211.75 211.75
complementarios
COSTO TOTAL 8,317.54
Fuente: Elaboración Propia (Equipo Técnico)

- Flujo de costos incrementales

TABLA N° 30: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

AÑOS
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) INVERSIÓN 664,421.92
B) COSTO DE MANTENIMIENTO y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54
B.1 MANTENIMIENTO ANUAL 8,317.54 8,317.54 8,317.54 8,317.54 8,317.54 8,317.54 8,317.54 8,317.54 8,317.54 8,317.54
B.2 OPERACIÓN 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 664,422 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54

D) COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D.1 MANTENIMIENTO ANUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E) COSTOS INCREMENTALES (C-D) 664,422 14,732 14,732 14,732 14,732 14,732 14,732 14,732 14,732 14,732 14,732
Fuente: Elaboración Propia (Equipo Técnico)

4.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social

La metodología de los indicadores de rentabilidad social es Costo/Efectividad, en donde se mide la
efectividad de los costos sobre los beneficiarios. Y se utiliza el indicador, ICE. Esta metodología es
empleada cuando no se logra identificar los beneficios sociales cuantitativos durante la vida útil del
proyecto.
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TABLA N° 31: INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

AÑOS
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) INVERSIÓN 664,421.92

B) COSTO DE M y O DE INFRAESTRUCTURA 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54
B.1 MANTENIMIENTO ANUAL 8,317.54 8,317.54 8,317.54 8,317.54 8,317.54 8,317.54 8,317.54 8,317.54 8,317.54 8,317.54
B.2 OPERACIÓN 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 664,422 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54

D) COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D.1 MANTENIMIENTO ANUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E) COSTOS INCREMENTALES (C-D) 664,422 14,732 14,732 14,732 14,732 14,732 14,732 14,732 14,732 14,732 14,732
F) FA:8% 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5

VAC PP (E x F) 664,421.92 13,640.31 12,629.92 11,694.37 10,828.12 10,026.04 9,283.37 8,595.71 7,958.99 7,369.44 6,823.55
VACT 758,963.90
VAE 118,261.82
POBLACIÓN 376.00
C/E 2,018.52
CAE 113,108.00
Fuente: Elaboración Propia (Equipo Técnico)

Con la ejecución del proyecto alternativa única se tiene un Valor Actual de Costos Sociales de S/.
758,963.90, un ICE de S/ 2,018.52 por beneficiario y un CAE de S/ 113,108.00. Con estos resultados
se concluye que la inversión de la alternativa única es viable socialmente.

4.1.4. Efectuar el análisis de sensibilidad para:

Los escenarios distorsionados que se ha considerado para el presente proyecto es el incremento de
los costos de inversión.

Inversión:

Hemos considerado una variación del -20% a + 20% en los costos de inversión, para evaluar en
diferentes escenarios, así mismo suponemos que se genera incertidumbres en los incrementos del IGV,
Rentas, Utilidad, Inflación, etc. en los próximos 10 años de vida útil de proyecto, asumiendo que cada
Gobierno de turno aplicará nuevas políticas de tributación.

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TABLA N° 32: ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

SEGÚN LA VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN

Analisis de sensibilidad a precios Sociales

Alternativa 1
Variacion % de la Inversión
VACT VAE VACTS C/E
20% 910,757 141,914 2,422
15% 872,808 136,001 2,321
10% 834,860 130,088 2,220
5% 796,912 124,175 2,119
0% 758,964 118,262 2,019
-5% 721,016 112,349 1,918
-10% 683,068 106,436 1,817
-15% 645,119 100,523 1,716
-20% 607,171 94,609 1,615
Elaboracion: Equipo Técnico
Fuente: Elaboración Propia (Equipo Técnico)

ILUSTRACIÓN 5: ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

Fuente: Elaboración Propia (Equipo Técnico)

4.2. EVALUACIÓN PRIVADA

No es atribuible para el presente proyecto.

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4.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Arreglos institucionales previstos para las fases de inversión y operación.

La sostenibilidad del proyecto está garantizada con el compromiso de los pobladores del Centro Poblado
de Promesa para realizar las acciones de mantenimiento de la infraestructura, la misma que comprende
de la limpieza de las áreas verdes y repintado de mobiliario urbano como otras actividades. (Ver Acta de
Compromiso de Operación y Mantenimiento en el Anexo).

Participación de los beneficiarios.

Los beneficiarios del proyecto (Centro Poblado de Promesa), se comprometen a realizar las acciones de
mantenimiento (que comprende la limpieza permanente de la basura y repintado de líneas de juego) de
la infraestructura una vez ejecutado y entregado el proyecto a los beneficiarios mediante faenas. (Ver
Acta de Compromiso de O&M en el anexo).

Los probables conflictos que se pueden generar.

Con ninguno de los beneficiarios se muestra una mínima serie o posibilidad conflictos, territoriales,
espaciales, culturales, hidrológicas, ambientales, etc. Por lo contrario, estos beneficiarios están unidos
por su organización, cultura, ideología, espacio geofísico y ambiciones de desarrollo, en unidad.

Los riesgos de desastres.

En este módulo, la incorporación del AdR tiene como objetivo identificar las condiciones de peligro a
las cuales puede estar expuesto el PIP que se busca formular.
Para esto fue necesario recopilar información durante la etapa de diagnóstico sobre las condiciones de
peligro que existen en la zona en la cual se espera ejecutar el proyecto.

TABLA N° 33: ESCALA DE NIVEL DE RIESGO, CONSIDERANDO NIVEL DE PELIGROS Y VULNERABILIDAD

DEFINICIÓN DE PELIGROS / GRADO DE VULNERABILIDAD

VULNERABILIDAD BAJO MEDIO ALTO
Bajo MEDIO
Grado de Peligros Medio
Alto

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Considerando que el nivel de peligro es bajo y el nivel de vulnerabilidad media, entonces el nivel de
riesgo al que estaría expuesto nuestro proyecto es bajo. Por lo tanto, la ejecución del proyecto es de
riesgo BAJO. Lo que implica que el proyecto no debe contemplar las medidas para la reducción de
riesgos.

4.5. GESTIÓN DEL PROYECTO

4.5.1. Para la fase de ejecución:
La municipalidad de Cotaruse como unidad ejecutora del proyecto designa como órganos técnicos que
coordinará los aspectos técnicos para la gestion de los componentes del proyecto a: La Sub Gerencia
de Infraestructura y Obras quien será el Órgano Técnico responsable de la coordinación y gestión del
componente infraestructura.

La ejecución que se recomienda es por ADMINISTRACIÓN INDIRECTA. Con el siguiente plan de

ejecución:

TABLA N° 34: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO FISICO Y FINANCIERO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA ALTERNATIVA 01

Periodo
Und.
COMPONENTES De 2021 2022
Medida Total por
Componente
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06

COMPONENTE 1 - Adecuada infraestructura para las

actividades sociales, cívicas, culturales y de s/. 435,640.00
87,128.00 130,692.00 130,692.00 87,128.00
esparcimiento

COMPONENTE 2 - Adecuado implementación de

s/. 35,500.00
mobiliario urbano para la integración social 35,500.00

COMPONENTE 3 - Espacios adecuados para areas verdes s/. 27,658.94

13,829.47 13,829.47

TOTAL COSTO DIRECTO s/. 498,798.94

87,128.00 130,692.00 144,521.47 136,457.47 -

GASTOS GENERALES y GESTION DE PROYECTO s/. 100,360.61

20,072.12 30,108.18 30,108.18 20,072.12

UTILIDAD s/. 24,939.95

4,987.99 7,481.99 7,481.99 4,987.99

IGV s/. 103,251.38

20,650.28 30,975.41 30,975.41 20,650.28

EXPEDIENTE s/. 18,814.70 18,814.70

SUPERVISION s/. 28,680.94

5,736.19 8,604.28 8,604.28 5,736.19

LIQUIDACIÓN s/. 8,776.37 8,776.37

TOTAL PRESUPUESTO s/. 783,622.89 18,814.70 138,574.58 207,861.86 221,691.33 187,904.05 8,776.37

2.40% 17.68% 26.53% 28.29% 23.98% 1.12%

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CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS ALTERNATIVA 1

Periodo

Und. De
COMPONENTES 2021 2022
Medida Total por
Componente
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06

COMPONENTE 1 - Adecuada infraestructura para las actividades

s/. 435,640.00 20.00% 30.00% 30.00% 20.00%
sociales, cívicas, culturales y de esparcimiento

COMPONENTE 2 - Adecuado implementación de mobiliario urbano

s/. 35,500.00 100.00%
para la integración social

COMPONENTE 3 - Espacios adecuados para areas verdes s/. 27,658.94 50.00% 50.00%

TOTAL COSTO DIRECTO s/. 498,798.94 17.47% 26.20% 28.97% 27.36%

GASTOS GENERALES y GESTION DE PROYECTO s/. 100,360.61 20.00% 30.00% 30.00% 20.00%

UTILIDAD s/. 24,939.95 20.00% 30.00% 30.00% 20.00%

IGV s/. 103,251.38 20.00% 30.00% 30.00% 20.00%

EXPEDIENTE s/. 18,814.70 100.00%

SUPERVISION s/. 28,680.94 20.00% 30.00% 30.00% 20.00%

LIQUIDACIÓN s/. 8,776.37 100.00%

TOTAL PRESUPUESTO s/. 783,622.89 2.40% 17.68% 26.53% 28.29% 23.98% 1.12%

Fuente: Elaboración Equipo Técnico

Fuente: Elaboración Propia (Equipo Técnico)

4.5.2. Para la fase de funcionamiento:

Una vez ejecutado el proyecto se hará la entrega del mismo a la población y autoridades del centro
poblado de Promesa. En ningún caso entrara en operación adecuada según lo previsto en presente
estudio si no se Ejecuta el primer componente del proyecto de manera articulada.

4.5.3. Financiamiento:
La municipalidad de Cotaruse gestionara el proyecto en el sector Ministerios de Vivienda, Construcción
y Saneamiento y los beneficiarios aportaran con el 100% de la mano de obra no calificada. Siendo el
gobierno un órgano con manejo del presupuesto del estado, tiene la capacidad financiera para la
ejecución del proyecto. Así mismo, es esta la unidad ejecutora del proyecto.

Las acciones de mantenimiento estarán cargo de los beneficiarios del Centro Poblado de Promesa del
Distrito de Cotaruse en un 100%.

4.6. ESTIMACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Se adjunta al final del presente PIP el análisis y resultado del Estudio de Impacto Ambiental.

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4.7. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN EJECUTIVO
“MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DEL CENTRO
FIN
POBLADO DE PROMESA”
“ADECUADAS CONDICIONES PARA EL
PROPÓSITO
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES,
CÍVICAS, CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO EN
EL CENTRO POBLADO DE PROMESA”
Adecuada infraestructura para las actividades
sociales, cívicas, culturales y de esparcimiento.
COMPONENTES
Adecuado implementación de mobiliario urbano
para la integración social.
Espacios adecuados para áreas verdes
Construcción de pisos, pasadizos y veredas con
piso de cemento pulido y piedra laja en un espacio
ACCIONES
de 1,607.29 m2, sardineles en 338.83 mL,
implantación e instalación de tachos de basura
ecológicos y bancas, acondicionamiento de áreas
verdes en un espacio de 709.93 m2, construcción
de una glorieta.
INDICADORES
- Al Año 2028 mejoran en 40%
los hábitos de la población.
-Al 2028 el IDH muestra
mejoras en los indicadores de
desarrollo en 45%
Se recupera en un 100% los
espacios para uso de
actividades sociales, cívicas,
culturales y de esparcimiento.
1. Infraestructura acorde para las
actividades sociales, cívicas,
culturales y de esparcimiento.
2.Existencia de Mobiliario y
Equipamiento adecuado para las
las actividades sociales, cívicas,
culturales y de esparcimiento de
la población.
3.Habilitación de áreas verdes
Costo directo (ejecución del
espacio social, cívica, cultural y
de esparcimiento) = s/
498,798.94, gastos generales =
s/ 103,251.38, gastos de
Informe de liquidación físico
supervisión = s/ 28,680.94,
expediente técnico = s/
18,814.70, liquidación de obra
= s/ 8,776.37 y un presupuesto
de inversión total = s/
783,622.89
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
-Reportes y Estadísticas de
la Dirección de Salud
Adecuadas políticas sectoriales que
mediante sus oficinas
favorecen el
decentralizadas.
desarrrollo de las actividades actividades
-Estadísticas de as
sociales, cívicas, culturales y de
características
esparcimiento como factor importante en
socioeconómicas realizadas el desarrollo integral de la persona.
por el INEI.
El interés y esfuerzos de la Municipalidad
distrital
Informe de Evaluación Ex
de Cotaruse por promover el
Post de la OPMI.
esparcimiento y las actividades sociales,
Reporte de la Sub Gerencia
cívicas y culturales
de Desarrollo Urbano y Rural
es compartido con los beneficiarios para
de la Municipalidad distrital. lograr el cuidado y mantenimiento de la
infraestructura de la plaza del centro
poblado de Promesa
Cuaderno de obra de
ejecución de la
infraestructura.
Culminación eficaz de la obra.
Informes trimestrales de pre
Efectiva participación de la población en
liquidación.
la ejecución de la obra.
Acta de entrega de la obra
concluida.
Culminación eficaz de la obra.
- financiero Efectiva participación de la población en
la ejecución de la obra.
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FICHA TECNICA SIMPLIFICADA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA
LOCALIDAD DE PROMESA DEL DISTRITO DE COTARUSE - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”

5. CONCLUSIONES
PRIMERO: Se identificó que el problema central es “INADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CÍVICAS, CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO
EN EL CENTRO POBLADO DE PROMESA”.

SEGUNDO: En el Centro Poblado de Promesa el 100% de los habitantes tienen la necesidad de

tener un espacio para las actividades sociales, cívicas, culturales y de esparcimiento, ya que con
ello no se cuenta dentro del Centro poblado.

TERCERO: Para solucionar esta situación se propone un proyecto con dos componentes
(Adecuada infraestructura para las actividades sociales, cívicas, culturales y de esparcimiento de
la población, Adecuado implementación de mobiliario urbano para la integración social de la
población y Espacios adecuados para areas verdes) con la finalidad de proveer los servicios
sociales, cívicas, culturales y de esparcimiento.

CUARTO: El monto de inversión para el presente proyecto es de S/. 783,622.89 (Setecientos

ochenta y tres mil seiscientos veintidos con 89/100 soles).

QUINTO: La alternativa seleccionada, es una alternativa única, Valor Actual de Costos Sociales de
S/. 758,963.90, un ICE de S/ 2,018.52 por beneficiario y un CAE de S/ 113,108.00.

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 PIP: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PROMESA DEL
DISTRITO DE COTARUSE - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”

6. RECOMENDACIONES
Fase de Ejecución:

Por los indicadores de evaluación social, el presente proyecto es conveniente ejecutar el proyecto
alternativo “Único”.

Se sugiere realizar el expediente técnico y/o estudio definitivo con los parámetros del PIP declarado
viable, así como cuidar el acervo documentario de los arreglos institucionales y documentos de
compromiso de los beneficiarios para el cumplimiento respectivo.

Fase de Funcionamiento.

Se sugiere a los beneficiarios quienes serán los encargados de hacer la operación y mantenimiento,
ejecuten la O&M respetando los acuerdos en las actas que se adjuntan al presente estudio.

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