FICHA TÉCNICA ESPECÍFICA SIMPLIFICADA - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO

Basado en la Directiva N° 002-2017-EF/63.01, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2017-EF/63.01

(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada)

III. FORMULACION Y EVALUACIÓN

18. DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Tipo de Sistema de Riego Descripción

Riego tecnificado localizado
Aspersion
El sistema de riego propuesto, utilizará la fuente hídrica del Manantial Jatun Racgra; Estará conformado por un sistema de conducción y distribución, el sistema de conducción consistirá en la
implementación de una bocatoma de barraje mixto a fin de captar 17.2 l/seg, la instalación de un desarenado, 11 cámaras de inspección, 3 pases aéreos y 2500 m de tubería de HDPE de 200 mm de
diámetro, lo cual llenara un reservorio de 800 m3 de capacidad y luego se distribuirá hacia las parcelas a través de un sistema de distribución de válvulas de control, para una capacidad de 17.2 l/s;
por válvulas de control, para una capacidad de 32 l/s. las cuales se interconectaran, para que luego mediante una única red de conducción y distribución con tuberías de PVC de 110mm, 90mm, 75mm y
63mm, permita la dotación de agua de riego a presión a cada una de las parcelas.
El sistema de riego a nivel parcelario irrigara un total de 18.75 hectáreas mediante el equipamiento de riego por goteo (Instalación de tuberías portalateral de 110mm, 90mm, 75mm y 63mm y 1 ½”, arcos
de riego con válvulas hidráulicas de 2”
También la alternativa contempla la capacitación en operación y mantenimiento del sistema de riego instalado.

19. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN, METAS FÍSICAS Y PLAZOS DEL PROYECTO

19.1. Estimación del Costo de Inversión del Proyecto

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
UNIDAD DE PRODUCCIÓN (Meta física)
COSTO A PRECIOS (Tamaño, volumen u otras)
DE MERCADO
DESCRIPCIÓN DE LAS COSTO UNITARIO (S/) UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TIPO DE ÍTEM UNIDAD DE MEDIDA META META
ACCIONES (S/) MEDIDA

Construcción de la infraestructura
Infraestructura Infraestructura física 1 1,571,263.26 1,571,263.26 ha 18.75
de riego común
Sistema de riego por aspersion
instalado.
Instalación de equipamiento de
Infraestructura Infraestructura física 1 18,282.90 18,282.90 ha 18.75
riego por goteo a nivel parcelario

Agricultores capacitados y
Asistencia técnica y seguimiento
asistidos para la sostenibilidad Intangible informe 6 80,032.00 80,032.00 Agricultores 51
post inversion
del proyecto

SUB TOTAL INVERSIÓN INFRAESTRUTURA (S/) 1,669,578.16

GESTIÓN DE PROYECTO 26,000.00
ESTUDIO DEFITIVO (EXPEDIENTE TÉCNICO O DOC. EQUIVALENTE) (*) 130,000.00
SUPERVISIÓN 58,568.39
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) 1,884,146.55
(*) El costo de estudio defitivo incluye la elaboración del expediente técnico, formulación de IGA, CIRA y PMA

FUENTE DE INFORMACIÓN: Cotizaciones de proveedores de equipos de riego y de servicios

19.2. Resumen del Costo de Inversión del Proyecto y Plazos Referenciales de Ejecución

EXPEDIENTE TECNICO /
EJECUCIÓN FISICA
EQUIVALENTE
INVERSIÓN
PARCIAL INVERSIÓN COMUN FECHA DE FECHA DE
DESCRIPCIÓN PRODUCTO PARCELARIA FECHA DE INICIO FECHA DE INICIO
(S/) (S/) TÉRMINO TÉRMINO
(S/)

Sistema de riego por aspersion instalado. 1,589,546.16 1,571,263.26 18,282.90 01/04/2024 30/06/2024 15/09/2024 15/02/2025

Agricultores capacitados y asistidos para la sostenibilidad del

80,032.00 80,032.00 0.00 01/04/2024 30/06/2024 14/12/2024 12/02/2025
proyecto

SUB TOTAL INVERSIÓN INFRAESTRUTURA (S/) 1,669,578.16 1,651,295.26 18,282.90

GESTIÓN DE PROYECTO 26,000.00 26,000.00 0.00

ESTUDIO DEFITIVO (EXPEDIENTE TÉCNICO O DOC.

130,000.00 130,000.00 0.00
EQUIVALENTE)

SUPERVISIÓN 58,568.39 58,568.39 0.00

COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) 1,884,146.55 1,865,863.65 18,282.90

19.3. Estimación de Indicadores de los Costos de Inversión del Proyecto

COSTO PORCENTAJE
DESCRIPCIÓN
(S/) (%)
COSTO DE INVERSION TOTAL (S/ ) 1,884,146.55 100.00%
APORTE REFERENCIAL DEL ESTADO (S/ ) 1,880,489.97 99.81%
APORTE REFERENCIAL DE LOS BENEFICIARIOS (S/ ) 3,656.58 0.19%

COSTO DE INVERSION POR HECTÁREA BENEFICIADA (Soles/ha) 100,487.82 100.00%

APORTE REFERENCIAL DEL ESTADO (Soles/ha) 100,292.80 99.81%
APORTE REFERENCIAL DE LOS BENEFICIARIOS (Soles/ha) 195.02 0.19%
19.4. Costo de Inversión por Beneficiario Directo

COSTO
DESCRIPCIÓN
(S/)
COSTO DE INVERSIÓN POR BENEFICIARIO DIRECTO (S/ ) (*) 36,944
(*) Este valor se puede considerar como el ratio Costo / Eficiencia, debido a que, por lo general, el 100% de la inversión se realiza en el Año 0 (cero).

19.5. Modalidad de Ejecución

MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA

20. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

20.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

AÑO 1
Principales Rubros AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
mes 1-2-3 mes 4-5-6 mes 7-8-9 mes 10-11-12

Sistema de riego por aspersion instalado. 60.00% 40.00% 100%

Agricultores capacitados y asistidos para la sostenibilidad del proyecto 20.00% 20.00% 60% 100%

Gestión Proyecto 20.00% 20.00% 60.00% 100%

Estudio Definitivo (Expediente Técnico/equivalente) 100.00% 100%

Supervisión 60.00% 40.00% 100%

20.2 Cronograma de Inversión según acciones (Soles)

AÑO 1 INVERSIÓN
INVERSIÓN TOTAL A
Principales Rubros AÑO 2 AÑO 3 TOTAL A F.C
mes 1-3 mes 4-6 mes 7-9 mes 10-12 PRECIOS SOCIAL (S/)
PRECIOS
Sistema de riego por aspersion instalado. 953,727.70 635,818.46 0.00 0.00 0.00 1,589,546.16 0.85 1,347,073.02

Agricultores capacitados y asistidos para la sostenibilidad del proyecto 16,006.40 16,006.40 48,019.2 0.0 80,032.00 0.85 67,823.73

Gestión Proyecto 5,200.0 5,200.0 15,600.0 0.0 0.0 0.0 26,000.00 0.85 22,033.90

Estudio Definitivo (Expediente Técnico/equivalente) 130,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130,000.00 0.85 110,169.49

Supervisión 0.0 35,141.0 23,427.4 0.0 0.0 0.0 58,568.39 0.85 49,634.23

SUBTOTAL POR PERIODO 135,200.0 994,068.7 690,852.2 16,006.4 48,019.2 0.0 1,884,146.55 1,596,734.37

21. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE REPOSICIÓN

A Precio Mercado A precio Social

COSTO REFERENCIAL ANUAL (S/) 5,484.87 4,648.20

AÑO DE APLICACIÓN DEL COSTO DE REPOSICIÓN 5

22. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO

COSTO REFERENCIAL SIN PROYECTO (ANUAL) COSTO REFERENCIAL CON PROYECTO (ANUAL) INCREMENTAL COSTO O & M (ANUAL)

COSTO (S/) a
COSTO (S/) a COSTO (S/) a COSTO (S/) a
INSUMO COSTO (S/) a Precio Mercado COSTO (S/) a Precio Social INSUMO INSUMO Precio F.C
Precio Mercado Precio Social Precio Social
Mercado

Personal 6,000.0 5,555.6 Personal 7,875.0 7,291.7 Personal 1,875.0 0.93 1,736.1
Bienes 1,125.0 953.4 Bienes 2,250.0 1,906.8 Bienes 1,125.0 0.85 953.4
Servicios 1,687.5 1,430.1 Servicios 3,375.0 2,860.2 Servicios 1,687.5 0.85 1,430.1
Gastos para Impulsión (*) 0.0 0.0 Gastos para Impulsión (*) 0.0 0.0 Gastos para Impulsión (*) 0.0 0.85 0.0
TOTAL O&M SP (S/) 8,812.5 7,939.0 TOTAL O&M CP (S/) 13,500.0 12,058.6 TOTAL O&M INCREMENTAL (S/) 4,687.5 4,119.6

(*) DATOS PARA GASTOS DE IMPULSIÓN (SIN PROYECTO) (*) DATOS PARA GASTOS DE IMPULSIÓN (CON PROYECTO)

Potencia en Hp Potencia en Hp
Potencia en Kw Potencia en Kw 0
Tiempo de operación diario promedio (hr) Tiempo de operación diario promedio (hr)
Número de días de operación promedio (días) Número de días de operación promedio (días)

Motor eléctrico: Motor eléctrico:

Tarifa de consumo eléctrico (Soles/Kw x hr) Tarifa de consumo eléctrico (Soles/Kw x hr)

Motor a combustión: Motor a combustión:

Consumo promedio de combustible (gal/Hp x hr) Consumo promedio de combustible (gal/Hp x hr)
Costo del combustible (Soles/gal) Costo del combustible (Soles/gal)