ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTEIMIENTO, REPOSICION Y REHABILITACION DE MENORES DEL SISTEMA DE

LAMBAYEQUE
OBJETIVO GENERAL Mejorar la salud de la poblacion a traves de la adecuada gestion,

Meta CRONOGRAMA
1 2 3 4 5 6 7
PARTIDA ACTIVIDADES Frecuencia
Unidad de
Cantidad

MAR

MAY
ABR
medida

JUN
ENE
FEB

JUL
1 ADMINISTRACION (A)

Empadronamient Empadronami
1.1 1 Anual
o de usuarios ento

Cobranza de
1.2 Cuota 12 Mensual
cuotas Familiares

Elaboracion del
POA y
1.3 Reunion 1 Anual
Presupuesto
Anual
 Rendicion de
1.4 Cuentas/informe Reunion 2 Semestral
economico

Inventario
1.5 Inventario 1 Anual
General

1.6 Participacion en Capacitacion 2 Semestral

capacitaciones en
AOM del Sistema
de Saneamiento y
Educacion
Sanitaria

Compra de utiles
1.7 de escritorio y Compras 2 Semestral
otros

Compra de
equipos,
herramientas,
1.8 Compras 2 Semestral
accesorios,
materiales e
insumos
 Compra de
equipos,
herramientas,
1.8 Compras 2 Semestral
accesorios,
materiales e
insumos

Pago al ANA por

1.9 Pago 1 Anual
uso de agua

Pago al personal
1.10 Pago 12 Mensual
de la UGM

Elaboracion del
1.11 Reunion 1 Anual
informe anual
2 OPERACIÓN
2.1 CAPTACION (Camara humeda y Caseta de valvulas)

2.1.1 Desinfeccion 4 Trimestral

2.1.2 Medición de Caudal / Aforo 4 Trimestral

2.1.2 Medición de Caudal / Aforo 4 Trimestral

2.2 RESERVORIO

2.2.1 Desinfeccion 4 Trimestral

2.2.2 Cloracion 12 Permanente

2.2.3 Control de la calidad del agua 1 Anual

(análisis microbiológico) con
el fin de determinar el grado de
contaminación.
2.3 REDES DE DISTRIBUCIÓN

Control de cloro residual (4

2.3.1 12 Cada 3 dias
puntos de muestreo)

2.4 SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Operación de los componentes

2.4.1 1
del sistema de alcantarillado

2.5 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1)

 Operación de la PTAR (teniendo
2.5.1 en cuenta el sistema de 1
tratamiento de aguas residuales)

3 MANTENIMIENTO (M)
3.1 CAPTACION (Camara humeda y Caseta de valvulas)

Limpieza en el exterior
3.1.1 4 Trimestral
eliminando malezas

Si hay fugas o grietas, resanar la

3.1.2 1 Anual
parte dañada

Pintar elementos metálicos

3.1.3 (tapas, válvulas de control, 1 Anual
cercos, etc.)

3.2 LINEAS DE ADUCCION

Inspeccion y reparacion de
3.2.1 12 Mensual
roturas y/o fugas de agua

3.3 RESERVORIO
 Limpieza de maleza en el
3.3.1 4 Trimestral
entorno

Pintado de la estructura, tapa

3.3.2 2 Semestral
sanitaria, cerco, escalera

Resane o reparacion de daños si

3.3.3 12 Mensual
hay filtracion

Engrasado/ aceitado de
3.3.4 válvulas, pernos, tuercas, 2 Semestral
visagras

3.4 REDES DE DISTRIBUCIÓN

3.4.1 Aceite de valvulas 12 Mensual
Revisión de fugas en
3.4.2 conexiones domiciliarias 12 Mensual

Desinfectar la Red de
3.4.3 Distribucion 4 Trimestral

Pintado de tapas (cámara rompe

presión, válvulas de purga,
válvulas de control)
3.4.4 2 Semestral

3.4.5 Limpieza y desinfección de las 4 Trimestral

cámaras de rompe presión
3.5 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS (UBS) Y VERIFICADO DE DOMICILIOS
Visitas de inspeccion a la UBS 12
(Modulos)
3.5.1 Mensual
 Visitas de inspeccion de anejo
3.5.2 intradomiciliario - Educacion 12 Mensual
Sanitaria
3.6 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AL
Mantenimiento de las cajas de
3.6.1 registro 1 Anual

Mantenimiento de las redes de

3.6.2 alcantarillado y emisor 1 Anual

3.6.3 1 Anual
Mantenimiento de los buzones
3.7 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Limpieza de maleza en el
3.7.1 1 Anual
contorno
Mantenimiento de la camara de
3.7.2 rejas 1 Anual

Resane de las estructuras

3.7.3 1 Anual

Mantenimiento del tanque

3.7.4 imhoff/tanque septico 1 Anual

Otros (teniendo en cuenta el

tipo de sistema de tratamiento
3.7.5 de aguas residuales) 1 Anual

3.8 MANEJO AMBIENTAL

3.8.1 Jornada de limpieza 2 Semestral

3.8.2 Forestación y reforestación 1 Anual

(Faena de protección y cuidado
de la fuente de agua)

3.9 ACTIVIDADES IMPREVISTAS 1 Anual

4 REPOSICION DE EQUIPOS (CR)

Reposicion de equipos, partes
y/o piezas

4.1 1 Anual
 RESERVA PARA REHABILITACIONES MENORES (RR)
5

5.1 Rehabilitación del SAP 1 Anual

MENORES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO MENR PENACHI, DISTRITO DE SALAS -LAMBAYEQUE-
LAMBAYEQUE
s de la adecuada gestion, administracion, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento

GRAMA Unidad de Costo

8 9 10 11 12 Responsable Requerimiento Medida Unitario (S/) Cantidad
AGO

NOV
OCT
SET

DIC

COSTO TOTAL ADMINISTRACION (CA)

Fichas de Unid 0.10 275.00

empadronamie
nto familiar
Libro padron Unid 25.00 2.00
Responsable de asociados
de la UGM
Legalizacion de
Libro de Unid 20.00 2.00
padron de
socios
Lapiceros Doc. 12.00 1.00

Recibo de
ingresos y Millar 90.00 1.00
egresos

Libro de
control de Und 20.00 1.00
Recaudos
Legalizacion de Und 20.00 1.00
Libro
Plumones N° Und 3.50 1.00
47
Responsable
del area
comercial Und 0.40 30.00
Fotocopias de
notificaciones
Lapiceros Und 0.00 0.00
Sello Und
"cancelado" 12.00 1.00
Tampon color Und
rojo 9.00 1.00

Tinta para
tampon color Und
rojo 5.00 1.00
Papelotes Und 0.00 0.00
Plumones N°
Responsable 47 Und
de la UGM 0.00 0.00
Banner del
Und
POA 50.00 1.00
 Libro de Caja
Und
de 100 hojas 20.00 1.00
Legalizacion de
Libro de
Und 20.00 1.00
padron de
socios
Banner Und 50.00 1.00
Puntero laser Und 20.00 1.00
Calculadora Und 0.00 0.00
Responsable Perforador Und 0.00 0.00
del area
comercial Engrapador Und 0.00 0.00
Grapas Caja 0.00 0.00
Archivador Und 0.00 0.00
Regla de 50
Und 0.00 0.00
cm.
Cola sintetica Und 0.00 0.00
Papel bond A4
Millar 0.00 0.00
1/2
Tijera Und 0.00 0.00
Papelotes Und 0.00 0.00
Libro de
Und
inventario 25.00 1.00
Legalizacion de
Und
Libro 20.00 1.00

Cuaderno de
movimiento de Und
almacen
25.00 1.00

Alimentacion Und 20.00 5.00

Responsable
de la UGM

Pasajes Und 60.00 5.00

Utiles de
oficina:
Responsable cartulinas, Global 0.00 0.00
del area papelotes,
comercial limpiatipo

Pasajes Und 15.00 1.00

Accesorios Global 70.00 1.00
Herramientas Global 70.00 1.00

Responsable
del area
comercial
Responsable Equipo de
del area proteccion
comercial personal:
Global 80.00 3.00
botas, guantes,
mamelucos,
casco

Responsable Tarifa a pagar Und 80.00 1.00

del area
comercial Pasajes y Global
alimentacion 20.00 1.00
Pago al
Responsable Mes 0.00 0.00
de UGM

Pago al
Responsable
Mes 0.00 0.00
del area
Responsable comercial
del area
comercial

Pago al
responsable de Mes 800.00 12.00
operación y
mantenimient
o del SAS
Responsable
Papel bond Millar 35.00 1.00
de la UGM
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN (CO)

Cloro al 70% kg 16.00 50.00

(kilos)
Balde de 20 Und 18.00 1.00
litros
Cuchara Und
sopera 2.00 1.00
Guantes de Par
jebe 27.00 2.00
Mameluco Und 90.00 2.00
Botas de jebe Par 27.00 1.00

Responsable
de la Mascarilla con Und
operación y 2 filtros para
mantenimient gases acidos 27.00 2.00
o del SAS Lentes de Und
proteccion 10.00 1.00
Escobilla de Und
ropa 3.00 2.00

Balde
graduado de Und
20 litros 20.00 1.00
 Cronometro Und 10.00 1.00

Cuaderno de Und 20.00 1.00

registro de
cloro residual

Hipoclorito de
calcio 70% (2 kg 16.00 2.00
kilos)

Balde de 20
Und
litros 18.00 1.00
Hipoclorito de
calcio 70% Und
Responsable (kilos) 16.00 24.00
de la
operación y Cuchara
Und
mantenimient sopera 2.00 1.00
o del SAS
Vaso graduado
Und
en mililitros
2.50 1.00
Balanza
portatil de 5 Und
kilos 25.00 1.00
Balde de 20
Und
litros 0.00 0.00
Frasco esteril
Responsable para la Und
de la muestra
operación y
mantenimient Culer Und 1.00 35.00
o del SAS
Tarifa a pagar
Und 150.00 1.00

Comparardor
Responsable de cloro Und 0.00 1.00
de la
operación y Pastillas DPD y
mantenimient pH Caja 60.00 1.00
o del SAS

Insumos para
mantenimient Glb
Responsable o de buzones
de la 200.00 1.00
operación y
mantenimient
o del SAS Insumos
para Glb
mantenimie
nto de tapas
buzones 150 1
 Insumos para
mantenimient
o de valvulas Glb 200.00 1.00

Responsable Insumos para

de la manteniento
operación y de sistema de
mantenimient desinfeccion
o del SAS de aguas Glb 200.00 1.00
tratadas

COSTO TOTAL MANTENIMIENTO (CM)

Palana, pico, Und

rastrillo,escoba
, recogedor,
machete, etc. 200.00 1.00

Plancha de
albañil Und 15.00 1.00
(frotacho)
Responsable vadilejo
de la Arena Fina M3 45.00 1.00
operación y
mantenimient Cemento (1/2 Bolsa 18.00 1.00
o del SAS bolsa)

Bolsa 10.00 1.00

Sika (1/2 bolsa)
Pintura Galon 50.00 1.00
anticorrosiva
Thinner Galon 37.00 1.00
Brocha N° 14 y Und 10.00 2.00
12
Lija N° 100 Hojas 2.50 2.00

Pico Und 0.00 1.00

Pala Und 0.00 1.00

Tuberia PVC -
Clase 10x3/4, Glb
1", 11/2" y 2" 70.00 1.00
Responsable
de la Tuberia PVC-
Clase 7.5 x Und
operación y
mantenimient 1/2" 20.00 1.00
o del SAS
Pegamento Und
PVC (1/8) 27.00 1.00
Cinta teflon Und 4.00 2.00

Arco de sierra Und

y sierra 17.00 1.00
 Pala, pico,
rastrillo, Und 0.00 0.00
escoba,
recogedor,
machete, etc
Pintura
esmalte Galon 45.00 1.00
sintetico
Thinner Galon 37.00 1.00

Plancha de
Responsabl albañil Und 15.00 1.00
e de la (frotacho)
operación vadilejo
y
Arena Fina M3 45.00 1.00
mantenimi
ento del
SAS Und
Arco de sierra 14.00 1.00
Und
Hoja de sierra 3.00 1.00
Cemento (1/2
bolsa) Bolsa 18.00 1.00

Sika (1/2 bolsa) Bolsa 10.00 1.00

Aceite 3 en 1 Pote 9.00 1.00

Kg 10.00 1.00
Grasa grafitada
Aceite
a granel3 en 1 y
Grasa grafitada
a
granel Pote, kg 25.00 1.00
Cuaderno de
inspección Glb
domiciliaria
10.00 1.00

Hipoclorito de
calcio 70% (1 kg
Responsable
de la Kg), balde 16.00 1.00
operación y
mantenimient Pintura
o del SAS anticorrosiv a Galon
(galón) y
thinner 60.00 1.00
Brocha x 2" Global 8.00 1.00

Cloro al 70% Kg
(1 kg) 16.00 1.00
OS
Responsable
de la Cuaderno de
Und
operación y inspeccion
mantenimient domiciliaria 12.00 1.00
o del SAS
 Responsable
de la
operación y
mantenimient
o del SAS

Refrigerio (2 Und
personas) 10.00 2.00
IENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Und 25.00
Tapas 1.00
Responsabl
e de la Cemento y
operación Glb 60.00 1.00
arena
y
mantenimi
ento del Tapas y Und 40.00 1.00
SAS cemento
Pala, pico,
rastrillo,
Und 50.00 1.00
escoba,
machete, etc

Cemento, Und
arena y rejilla 50.00 1.00
Responsabl
e de la Cemento,
arena fina y Und
operación
y otros 50.00 1.00
mantenimi
ento del Cemento,
arena fina y Und
SAS
otros 50.00 1.00

Insumos
para Und
mantenimie
nto de redes 55.00 1.00

Escoba,
rastrillo,
costalillo de
Responsable rafia, guantes Und
de la de jebe.
operación y
mantenimient 20.00 1.00
o del SAS y Plantas
Asociados nativas, picos,
abono Und

30.00 1.00
Responsable
del OyM del Requerimiento Global
SAS
COSTO TOTAL DE REPOSICION EQUIPOS (CR)

Equipo De
cloración,
Responsable
tapas
de la OyM del Global
metalicas,
SAS
instalador de
tapas, otros
250.00 1.00
 COSTO TOTAL RESERVA PARA REHABILITACIONES
MENORES (RR)

10% del
presup. Del
Responsable presupuesta
de la OyM del anual para Global
SAS administ.,
operación,
mantenimie
nto y
reposición de
equipos.
ALAS -LAMBAYEQUE-

iento

COSTO TOTAL
ANUAL (S/)

27.50

50.00

40.00

12.00

90.00

20.00

20.00

3.50

12.00

0.00

12.00

9.00

5.00
0.00

0.00

50.00
 20.00

20.00

50.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

25.00

20.00

Responsable
el operador,
cuaderno de
25.00 100 hojas

100.00

300.00

0.00

15.00
70.00
70.00
 240.00

80.00

20.00

0.00

0.00

9600.00

35.00

800.00

18.00

2.00

54.00
180.00
27.00

54.00

10.00

6.00

20.00
 10.00

20.00

32.00

18.00

384.00

2.00

2.50

25.00

0.00

0.00
35.00

150.00

0.00

60.00

200.00

150
200.00

200.00

200.00

15.00

45.00

18.00

10.00

50.00

37.00

20.00

5.00

0.00
0.00

70.00

20.00

27.00
8.00

17.00
 0.00

45.00

37.00

15.00

45.00

14.00

3.00

18.00

10.00
9.00

10.00

25.00

10.00

16.00

60.00
8.00

16.00

12.00
 20.00

25.00

60.00

40.00

50.00

50.00

50.00

50.00

55.00

20.00

30.00

250.00
 COSTO ANUAL DE COSTO ANUAL DE
COSTO ANUAL DE COSTO ANUAL DE
MANTENIMIENTO REPOSICION DE
ADMINISTRACION (CA) OPERACIÓN (CO)
(CM) EQUIPOS (CR)

CALCULO DE LA CUOTA FAMILIAR

Numero total de asociados (NA)

Numero total de asociados exonerados (NE)
Numero total de asociados atrasados (AA)
Promedio de cuotas atrasadas (PCA)
Factor de incumpliento de pago (FIP)
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL (PA)
CUOTA FAMILIAR (CF)

CUOTA FAMILIAR POR CADA USUARIO - MENSUAL

COSTO ANUAL DE
RESERVA PARA
REHABILITACIONES
(RR)